天津化工材料项目项目经营分析报告.docx
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1、 消费者的背景 整体背景 期望成功和自我成就 面对激烈的职业竞争 急于表现自我(例如通过汽车、房子等财产证明自我) 快节奏的生活 有限的休闲时间 强烈渴望放松和娱乐 越来越期望得到方便和解决需求,例如到大卖场购物 开始以家庭为中心 很多的家庭计划(例如买房子、汽车、家庭旅行计划) 孩子更是生活的圆心(孩子的教育是重中之重) 越来越重视生活质量(尤其在一类城市) 希望看到更专门化的产品 对产品和服务要求更高 与上一代相比对价格不那么敏感 花费最多的店铺类型按年龄 年轻人更喜欢到现代销售渠道购物,这与他们的生活方式和收入无关。未来年轻人会继续选择现 代销售渠道购物,这将进一步削弱传统销售渠道的重要
2、性 花费按消费金额 平均每月支出:食品(包括新鲜食品、杂货、个人护肤用品) 平均每月新鲜食品的支出 根据花费金额将消费者分为三类: 第一类:29%,第二类:32%,第三类:39% 54%51%58%58% 小结 年轻一代更具影响力的购物者 随着现代业态的发展,消费者比2001年更经常的到这些门店购物 年轻一代更倾向于在现代渠道购物 更多是对生活方式和收入的反映 我们认为随着他们的成熟,这群人将继续在现代渠道消费 主要问题是他们在多大程度上使用不同类型门店和其使用的目的 消费频率和消费金额上的变化 消费者更愿意前往现代销售渠道购物和消费更多的钱,但是对于整个现代销售渠道来说,店铺的 不断扩张,并
3、没有带来销售额的增加,只是给消费者提供了更多选择店铺的机会。 频率 2002 VS 2001 % 少了 多了 购物花费 2002 VS 2001 % 少了 多了 传统食杂店 百货商店 菜市场 批发市场 便利店 大卖场 超级市场 结论 零售渠道 现代零售渠道的拓展带来了以下趋势; 光顾现代渠道门店的频率上升 竞争加剧,因此顾客数量和购买量减少,价格下降,造成 单店的销量在下降 尽管消费者更多地光顾现代渠道,并且增加了在现代渠道的消 费,但这些消费花在了更多的门店 零售商和供应商有明显的机会把目标锁定在正在形成的年轻而 富有的一代消费者 主要购买品类过去7天VS最经常使用的渠道 现代销售渠道继续在
4、快速消费品的提供上占据优势,宽敞的店面和低廉的价格是消费者经常去购 买快速消费品的主要原因,菜市场依然是消费者购买新鲜食品的主题渠道 水果 蔬菜 肉类 糖果 个人护理用品 家庭用品 % % % % % % 大卖场 超级市场 便利店 百货商店 百货商店中的超市 个人护理用品 传统食杂店 菜市场 大卖场 概述 对门店类型的整体描述 相关的特征 好处 面积大/宽敞 产品和品类数量多 有选择/挑选的余地 价格有竞争力 购买时间长(购买量大) 站式购物 大众化 与家人/同伴一起购物;有时侯在购 物时可以商量 多种不同的体验(不仅可以购物, 还可以吃和玩)(在一类城市比较明 显)“是去逛街的心情” 方便
5、周到 放松/随便/舒服 娱乐 温暖(家庭活动) 感觉比较现代 消费者期望大卖场提供一种完整的放松和娱 乐的体验(购物、吃饭、娱乐等等) 菜市场 概述 对门店类型的整体描述 相关的特征 好处 购买日常柴米油盐的最传统、最熟 悉的渠道-根深蒂固的观念 跟家比较近 品种多/有选择余地 价格优势可以讨价还价 但是, 环境差(年轻的家庭主妇尤其对环 境不满) 属于传统形象 便宜、新鲜、方便 消费者期望大卖场提供一种完整的放松和娱 乐的体验(购物、吃饭、娱乐等等) 超市 概述 对门店类型的整体描述 相关的特征 好处 中等规模 跟家比较近 日常用品:牛奶、零食、蔬菜 临时急用的东西(炒菜用的东西/饮 料)
6、价格有优势 服务好(需要的时候提供指导) 但是, 仅为购买有限的品类 与大卖场相比价格不占优势 促销活动较少 为了便利,新鲜以及急 用的时候 在二类城市仍然是重要的渠道(在成熟,由于 红旗和互惠超市地点都非常便利,超市仍然起 了关键作用) 在一类城市,更加趋向于某些品类和某些场合 便利店 概述 对门店类型的整体描述 相关的特征 好处 小规模(4050平米) 地点非常便利;方便 环境好(整洁 明亮) 有一定特色(如非常受欢迎的煮食 ) 为客户提供有针对性的服务(如代 付水电煤费) 店员态度热情 但是, 价格差距太大(目前消费者认为价 格太高,很难接受) 观念上还不准备经常去便利店买东 西 肯定是
7、为便利和急用而 购物的场所 其受欢迎程度仅限于某些消费群和某些品类 ,需要努力淡化其价格太贵的形象 各类门店一览 大 已成一般家庭物的固定所,尤其在一 城市 在大 求多种体已成 ,除 物功能以外有休和功能 超市 其重要性在一 城市已下降,超市的物 向 于集中在某些品(例如牛奶、零食等等) 在二城市(尤其是郊区)仍然是重要的物 所 便利店 尽管地点便利,但大多数人的使用率不是太 高 消者价格太高,因此阻碍他更多地使用 便利店 便利店的用途更向于某些品,例如一些小的 熟食 菜市 作 的物渠道,菜市于准日常做 的用品仍然非常重要,去菜市的率仍旧非常 高(比如每两天去一次) 消者菜市与大相比仍有。比
8、如价格低、品种多、挑余地大、提供初步加工 WINNING BANDS TM 销售渠道推动力模型 过去4周 到销售渠道购物的推动力 现代快捷购物 (17%) 一站式购物 (19%) 附加服务 (16%) 新鲜&即食 (17%) 地点地点地点 (20%) 营业时间长 (12%) 前两个消费者购物首选因素,超级市场和菜市场比其他 销售渠道更加突出 销售渠道形象大卖场和超市 相对重要性 最高 最低 大卖场:一般的使用习惯 更倾向于家庭活动,尤其是在一类城市 女性喜欢休闲行为和产品的选择,是大卖场的忠实拥护者 倾向于周末购物 一般每次购物过程大概11.5个小时(周末可能时间更长) 大卖场 他们的期望:
9、有购物心情 人气旺,热闹 大卖场购物的环境一定要好 不一定去买东西,有时就是要这个气氛 可以自己随便挑挑拣拣,很轻松和随意的感觉 大卖场:满意之处和不满意之处 品全有 余地“想 的都能的到” 分比 ;大区域划分清 楚 “需要的西很容易能找到” 方便一站式 ,交通(免 班) 新品(更新快) 物境:太 /通道狭窄/通 不等等 付的出口效率不高,等 候 有没有的出路? (例如用卡付) 人的素:不 情: 没 有 客提供足的指,不 (尤其在一城市)品 更 加 化 菜市场与大卖场的对比 菜市 新(尤其是蔬菜/海) 品种比多(尤其是蔬菜) 价格有 (可以价价 ) 更物有所,可以比三家( 尤 其在成都 的二城
10、市) 但是 境差() 品没有清的包装 大 整 (无 品是境)/ 省事 好的加工(尤其是海) 更可靠(尤其是于如肉 等 品) 感很代 但是 价格高 不新(尤其是蔬菜), 余地不大(尤其是蔬菜),不 能 比三家 超市:一般使用习惯 在一类城市,超市更多是一个“为了急用和方便的购物场所” 购物频率不是非常高 是大卖场购物的一种补充(一般是买牛奶、零食、蔬菜等等) 只要超市开门(晚上10:00之前),买某些急用的东西时 (比如做饭的用品,或者洗发水、香皂等个人护理用品)选择去超市-因为 超市比便利店便宜 一般说来,对陈列要求不是特别高,因为消费者的需求越来越倾向 于某一种品类 超市:需要改进之处 跟家
11、的距离是选择超市的关键标准(除非为了紧急的购买,到距离远的超市 的可能性非常低) 人们对超市的具体的执行要求不那么高,但仍然可以改进: 更宽敞的门店陈列(目前某些超市杂乱、拥挤) 在下列方面增加可供选择的花样 不同型号的产品,尤其是牛奶和零食等重要类别 对于重要品类,提供更多可供选择的品牌 更多促销(缩小与大卖场的价格差距) 改进门店装潢/环境/促销活动 改进人员素质/服务态度 便利店:一般使用习惯 便利店在人们心目中“高贵”的形象阻碍大多数消费者频繁光顾便利店 很多人声称便利店是晚上10:00点超市关门以后购物的场所-买些临时用的 东西,例如零品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推
12、动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障,五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署,为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领,切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面,贯彻到各级各类规划和各项工作中,我们才能谱写绿色发展的新篇章。“大力推进能效提升,加快实现节约发展”是工业绿色发展规划(2016-2020年)十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域,工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在,是推进能源消费革命的主要方向,是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径,对
13、加快推动工业绿色发展,全面推进生态文明建设,具有重要意义。(三)xxx十三五发展规划到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。(四)xx高质量发展规划从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增
14、长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、投资预算未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资6380.45(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1902.732391.06198.836380.451.1工程费用万元1902.7323
15、91.067348.411.1.1建筑工程费用万元1902.731902.7324.47%1.1.2设备购置及安装费万元2391.062391.0630.76%1.2工程建设其他费用万元2086.662086.6626.84%1.2.1无形资产万元1212.801212.801.3预备费万元873.86873.861.3.1基本预备费万元448.45448.451.3.2涨价预备费万元425.41425.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元6380.456380.45(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1393.98万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年
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