人力资源计划 PLANNING FOR HR_01.ppt
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1、业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂
2、大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界
3、前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场,因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。三、项目情况说明为了积极响应xx产业基地关于促进化工材料产业发展的政策要求,xxx科技发展公司通过科学调研、合理布局,计划在xx产业基地新建“化工材料项目”;预计总用地面积26159.74平方米(折合约39.22亩),其中:净用地面积26159.74平方米;项目规划总建筑面积40286.00平方米,计容建筑面积40286.00平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数72.76%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资
4、强度164.56万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资8107.85万元,其中:固定资产投资6454.04万元,占项目总投资的79.60%;流动资金1653.81万元,占项目总投资的20.40%。在固定资产投资中建筑工程投资3402.53万元,占项目总投资的41.97%;设备购置费2555.05万元,占项目总投资的31.51%;其它投资费用496.46万元,占项目总投资的6.12%。项目建成投入正常运营后主要生产化工材料产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入13360.00万元,总成本费用10109.47万元,税金及附加158.44万元,利润总额3250.53万元,利税总额3857.32万
5、元,税后净利润2437.90万元,达纲年纳税总额1419.42万元;达纲年投资利润率40.09%,投资利税率47.58%,投资回报率30.07%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位254个,达纲年综合节能量33.58吨标准煤/年,项目总节能率27.50%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。四、经营结果分析建国以来,我国橡胶助剂市场经历了从无到有,由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料,其发展与橡胶工业,尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。近年来,随着我国经济水平的不断提高,人均可支配收入的增加,人民生活水平的提高,城镇化
6、率的提高以及农村经济的发展,我国汽车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据,我国汽车产量和销量逐年提高,其中,汽车产量从2000年的207.00万辆增长到2017年的2,901.50万辆,年复合增长率为16.80%;汽车销量从2000年的208.62万辆增长到2017年的2,887.90万辆,年复合增长率为16.72%。在国际橡胶工业东移的大背景下,我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年,我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元,规模增长了约94倍,中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标,“十
7、三五”期间,我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右,橡胶消费年均增长6%左右,轮胎产量年均增长5%左右,橡胶工业将持续稳定发展,为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。目前我国环保形势非常严峻,国家节能减排的要求不断提高,新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外,“十三五”期间,我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起,绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下,环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产,环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。近年来,我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长,生产企业数量虽然较多,但大多数企业规模较小,行业整
8、体技术水平不高,具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高,整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升,进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。我国橡胶助剂企业众多,但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日,橡胶助剂协会合计有会员企业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨,占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中,产值达5亿元以上的企业共9家,其产品集中度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国,无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂
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