企业组织结构再造.ppt
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1、常州液晶显示材料项目行业调研报告行业调研及投资分析常州液晶显示材料项目行业调研报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、行业发展背景分析(一)国家主要法律法规、政策及技术标准1、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见增强电子基础产业创新能力。实施平板显示工程,推动平板显示产业做大做强,加快推进新一代显示技术突破,完善产业配套能力2、2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划推动高世代线TFT-LCD面板制备所需的高性能混合液晶材料的研发和产业化3、国家发展改革委
2、关于修改产业结构调整指导目录(2011年本)有关条款的决定鼓励发展“高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”4、电子基础材料和关键元器件“十二五”规划薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)材料。重点发展高世代TFT-LCD相关材料,主要包括大尺寸玻璃基板;混合液晶和关键新型单体材料5、电子信息制造业“十二五”发展规划“光电子材料重点发展高世代液晶显示屏(LCD)用玻璃基板,偏光片、彩色滤光片、液晶等相关材料”,“液晶显示器件方面,重点提升薄膜晶体管(TFT)性能,提高载流子迁移率和液晶面板的透过率,降低生产成本”6、四部委关于印发新材料产业发展指南的通知“(二)关键战略材料紧紧围绕新一代
3、信息技术产业、高端装备制造业等重大需求,新型显示材料,以及新型能源材料、生物医用材料等为重点,突破材料及器件的技术关和市场关,完善原辅料配套体系,提高材料成品率和性能稳定性,实现产业化和规模应用。”7、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平,发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设,提升封装测试业技术水平和产业集中度,加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。实现主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯
4、性导航等领域关键技术研发和产业化,提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。(二)行业竞争格局及主要企业的情况1、行业竞争格局显示材料行业因进入壁垒和附加值较高的特性,其行业利润水平在LCD产业链中处于较高的位置,约为35-40%。从目前市场整体变动趋势看,由于下游面板大厂京东方科技集团股份有限公司、深圳市华星光电技术有限公司为代表的本土企业陆续建设了8.5代液晶面板线,使得大尺寸的电视面板供应有了一定的保障,拉动了液晶材料的需求和价格,未来液晶材料的行业利润仍将维持在一个均衡状态。单晶行业企业集中度一般,市场主要由中节能万润股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司、浙江永太科技
5、股份有限公司、第三化成株式会社及相互薬工株式会社等企业占据。单晶行业中的企业较为分散,但能够提供高品质产品的主要生产企业数量较少,所生产的产品主要供应给下游高端客户。由于单晶的种类众多,且各供应商擅长的产品领域不同,因此主要生产企业之间的竞争程度一般。OLED材料(中间体及升华前材料)行业集中度较高,市场主要由西安瑞联新材料股份有限公司、烟台九目化学制品有限公司、濮阳惠成电子材料股份有限公司、陕西莱特光电材料股份有限公司及广东阿格蕾雅光电材料有限公司等企业占据。OLED材料(中间体及升华前材料)行业中,能提供高端产品的企业较少,因此主要生产企业之间的竞争程度一般。医药中间体为高度定制化行业,产
6、品完全根据下游客户的需求生产,没有被其他客户使用的可能性。因此,无可比竞争对手适用。2、液晶材料行业主要企业混合液晶材料生产企业的上游为液晶前端材料,包括液晶中间体和液晶单体。目前,国内外混合液晶材料生产企业所用的液晶前端材料主要来自于外购,液晶前端材料领域的公司主要包括:万润股份、永太科技、上海康鹏、江苏广域化学有限公司、烟台德润液晶材料有限公司、第三化成株式会社、相互薬工株式会社等。OLED终端材料的上游为OLED前端材料,包括中间体和升华前材料,瑞联新材为该领域内具代表的生产企业之一,成为韩国和德国OLED终端材料生产企业的核心供应商之一。目前,国内其他OLED前端材料生产企业还包括:濮
7、阳惠成、陕西莱特光电材料股份有限公司、烟台九目化学制品有限公司(万润股份全资子公司)、广东阿格蕾雅光电材料有限公司、相互薬工株式会社等。(三)影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)相关行业政策支持行业符合我国的产业政策要求,下游多属于国家鼓励发展行业,产品生产和使用过程中对环境影响较小,且信息化产品的特征使其拥有广阔的发展前景,获得了相关行业政策的支持。(2)下游面板企业技术升级行业下游的面板企业虽然已经建立了大量的平板显示生产代线,但随着电子产品的消费者对显示屏分辨率、色彩饱和度、厚薄、可弯曲性等性能指标的要求逐步提高,面板企业也在逐步升级相关显示技术,顺应产业升级的行业趋势。2、不
8、利因素(1)全球经济增长放缓世界银行预计2016年全球经济增长为2.9%。世界银行警告称,随着新兴市场面临的问题越来越多,而发达经济体难以取得增长,全球经济增长出现大幅放缓的风险日益增加。全球经济的不景气会导致消费者削减电子产品的消费,对信息技术行业造成打击,间接影响到产业链上游的公司发展。(2)国内产业链不齐全显示行业是一个资本密集、人才密集、投资回报周期长的行业,虽然在终端的面板制造领域国内企业已经成为全球重要的力量之一,但在中间环节诸如混合液晶生产、OLED终端材料制造、OLED材料蒸镀领域,依然鲜有国内企业涉足。相比韩国、日本的高效产业链整合,国内显示行业产业链有所缺失,无法发挥协同作
9、用,难以实现通过规模经济降低企业成本,提高生产效率。2、不利因素(1)全球经济增长放缓世界银行预计2016年全球经济增长为2.9%。世界银行警告称,随着新兴市场面临的问题越来越多,而发达经济体难以取得增长,全球经济增长出现大幅放缓的风险日益增加。全球经济的不景气会导致消费者削减电子产品的消费,对信息技术行业造成打击,间接影响到产业链上游的公司发展。(2)国内产业链不齐全显示行业是一个资本密集、人才密集、投资回报周期长的行业,虽然在终端的面板制造领域国内企业已经成为全球重要的力量之一,但在中间环节诸如混合液晶生产、OLED终端材料制造、OLED材料蒸镀领域,依然鲜有国内企业涉足。相比韩国、日本的
10、高效产业链整合,国内显示行业产业链有所缺失,无法发挥协同作用,难以实现通过规模经济降低企业成本,提高生产效率。二、宏观政策分析(一)中国制造2025坚持质量第一、效益优先,创新驱动、融合带动,集群集约、绿色低碳,统筹协调、突出重点,把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向,大力推进先进制造业发展,培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础,以战略性新兴产业和未来产业为引领,推动产业迈向产业链价值链中高端,铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手,大力推动传统产业转型升级,提升产业发展层次。以融合发展为主战场,积极发展数字经济,推动数字经济与实体经济融合发展,培育高质
11、量发展新引擎。(二)工业绿色发展规划当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,迫切要求建设现代化经济体系,提高供给体系质量。中国制造2025明确提出绿色发展,要求坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系,实施绿色制造工程,全面推行绿色制造,推进资源高效循环利用,力争到2020年工业固体废物综合利用率达到73%。充分利用多边和双边合作机制,加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话,积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定,推动建立公平、透明、合理的全球绿色发展新秩序。加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作,继续推进与联
12、合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。在中欧、中美及相关国际组织等合作框架下,推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互动,深入推进中欧绿色产品政策交流与对话,加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。(三)xxx十三五发展规划目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市
13、场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模
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