质量工程师试题2004_实务03.doc
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1、计划: : 通常采用集中审核或滚动审核两种方式通常采用集中审核或滚动审核两种方式: : 1) 1) 集中审核集中审核 集中审核是指在一个相对集中的时间内集中审核是指在一个相对集中的时间内( (通常在几通常在几 天内天内), ), 组织对全部要素和部门进行集中审核组织对全部要素和部门进行集中审核. . 组织一组织一 般每年安排般每年安排1 2 1 2 次审核次审核, , 可安排在外审前一个月进可安排在外审前一个月进 行行. . 集中审核具有连续性、系统性集中审核具有连续性、系统性, , 能综合地反映体系能综合地反映体系 实施情况实施情况, , 且具有节省大量人力、物力、时间的特点且具有节省大量人
2、力、物力、时间的特点, , 缺点是因统一占用时间缺点是因统一占用时间, , 可能在人员召集和生产上造可能在人员召集和生产上造 成不便成不便. . 尽管如此尽管如此, , 目前众多企业都采用这种审核方式目前众多企业都采用这种审核方式 43 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS年度审核计划(集中审核)年度审核计划(集中审核): : 123456789101112 理 境代表 生部 力 部 部 公室 品管部 制:核:批准: 44 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划: : 2) 2) 滚动审核滚动审核 滚动审核是指组织每月对滚动审核是指组织每月对1 1个个( (或
3、几个或几个) )部门部门( (或要或要 素素) )进行一次审核进行一次审核, , 逐月开展逐月开展, , 每年或半年应覆盖所有每年或半年应覆盖所有 部门部门( (或要素或要素) )一次一次. . 这种方式的特点是审核时间短这种方式的特点是审核时间短, , 且灵活且灵活, , 人员召集方便人员召集方便, , 缺点是缺乏系统性缺点是缺乏系统性, , 难以从难以从 深层次发现问题深层次发现问题. . 45 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS年度审核计划(滚动审核)年度审核计划(滚动审核): : 123456789101112 理 境代表 生部 力 部 部 公室 品管部 制:核:批准: 4
4、6 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划: : 不论是采用集中式审核还是滚动式审核不论是采用集中式审核还是滚动式审核, , 均应在一个均应在一个 审核周期审核周期(1(1年或半年年或半年) )覆盖所有部门和要素覆盖所有部门和要素. . 年度审年度审 核计划应由最高管理者或管理代表批准实施核计划应由最高管理者或管理代表批准实施, , 必要必要 时可在执行过程中按程序要求调整时可在执行过程中按程序要求调整, , 调整后计划仍调整后计划仍 需得到批准才能实施需得到批准才能实施. . 47 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划: : 2.2.内审实施
5、计划内审实施计划: : 每次的审核计划均应在年度审核计划指导下编写每次的审核计划均应在年度审核计划指导下编写, ,审核审核 计划主要包括以下内容计划主要包括以下内容: : a:a:审核目的审核目的; ; b:b:审核范围审核范围; ; c:c:审核准则审核准则; ; d:d:审核起止日期审核起止日期; ; e:e:审核组成员名单及分组情况审核组成员名单及分组情况; ; f: f:审核日程安排及会议安排审核日程安排及会议安排. . 48 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划: : 制定内审实施计划注意事项制定内审实施计划注意事项: : a:a:审核员计划时注意避免审核员
6、来自被审核部门审核员计划时注意避免审核员来自被审核部门, ,否则否则 会影响客观性和公正性会影响客观性和公正性; ; b:b:每次审核应让审核员轮换审查不同部门每次审核应让审核员轮换审查不同部门, ,这既有利于这既有利于 审核员了解组织各部门情况审核员了解组织各部门情况, ,也避免长期审同一部门也避免长期审同一部门 可能会有作弊现象可能会有作弊现象; ; c:c:审核日期安排上应根据部门的环境问题严重程度合审核日期安排上应根据部门的环境问题严重程度合 理分配审核时间理分配审核时间, ,问题严重的部门要多安排时间审核问题严重的部门要多安排时间审核 49 审核路线可以分为两种: a) 以部门审核为
7、线路。这种审核路线比较节省时间, 但审核的深度 和全面性略欠缺。 b) 以标准要求为审核路线。 (附后给出了一个审核计划 的实例。)这种审核路线审核比较全面、深入,但比 较浪费时间。 一般以部门审核为线路比较常用。 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划: : 50 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划 (案例(案例1 1) 1.1.内审目的:内审目的: 通过对通过对公司公司ISO14001ISO14001环境管理体系的审核环境管理体系的审核, ,以以 评价其对于标准的符合性及运作的有效性评价其对于标准的符合性及运作的有效性 2.2.审核依据审
8、核依据: : ISO14001:1996ISO14001:1996标准标准 公司环境体系文件公司环境体系文件 相关的法律法规相关的法律法规 51 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划 (案例(案例1 1) 3.3.审核范围:审核范围: 工场及生活区工场及生活区 公司所有相关职能部门公司所有相关职能部门 4.4.审核人员审核人员: : 审核组长审核组长: :李李 审核组员审核组员: :张张, ,陈陈, ,王王, ,苏苏 52 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划 (案例(案例1 1) 5.5.审核日期:审核日期: 8 8月月2020日日8 8月
9、月2121日日 6.6.首次会议时间首次会议时间: 8: 8月月2020日上午日上午8:30 8:30 9:009:00 7.7.末次会议时间末次会议时间: 8: 8月月2121日下午日下午17:00 17:00 17:3017:30 地点地点: :会议室会议室 8.8.参加人员参加人员: :内审员及公司经理以上人员内审员及公司经理以上人员 53 條 款控 制 要 點相關程序審核員受審核部門 第 一 9:00 12:00 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 環境因素識別及登記 法律與其他要求 目標與指標 環境管理方案 EP-3.1-01 EP-3.2-01 EP-3.3-01 EP
10、-3.4-01 各部門 環境管理部 各部門 各部門 13:30 17:00 4.4.3 4.4.7 4.4.6 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.5.4 信息交流 應急准備和響應 分供方控制 環境管理体系文件 文件管理 記錄 環境管理体系審核 EP-4.3-01 EP-4.7-01 EP-4.6-13 管理手冊 EP-4.5-01 EP-5.3-01 EP-5.4-01 各部門 各部門 各部門 環境管理部 環境管理部 各部門 各部門 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核计划审核计划 9. 9. 审核日程安排审核日程安排 54 第 二 9:00 12:0 0 4.4.1 4.
11、4.2 4.5.1 4.5.2 4.4.6 機構和職責 培訓. 意識與能力 監測 不合格. 糾正與預防措施 運行控制 各工序化學品使用及廢棄 物管理 EP-4.1-01 EP-4.2-01 EP-5.1-01 EP-5.2-01 EP-4.6-10 EP-4.6-11 環境管理部 各部門 環境管理部 各部門 各部門 化學品使用部門 13:30 17:0 0 環境影響設備控制 化學品倉庫 發電機房. 油庫 廢棄物放置場及處理 泵房. 空壓機房 氣体排放控制 新項目. 新設備. 新材料. 新工藝控制 管理評審 EP-4.6-05 相應作業指 導文件 EP-4.6-06 EP-4.6-07 EP-4
12、.6-02 作業規程 EP-4.6-03 EP-4.6-04 EP-4.6-01 EP-4.6-08 EP-4.6-09 EP-4.6-12 EP-4.6-13 EP-6.0-01 化學品使用部門 廠務課 總務課 廠務課 PWB.SET.廠務 課 工程部 各部門 环境管理体系内审环境管理体系内审 4.6 4.4.6 55 EMS审核计划(案例2) 审核目的:评价公司的环境管理体系是否具备第二阶段审核条件 为第二阶段审核做准备 审核范围:公司名称:康信瓦通纸品有限公司 产品范围:瓦通纸包装制品 现场范围:深圳市福田区红叶道2号凯丰工业城 审核准则:a. ISO14001标准 b. 公司的环境管理
13、体系文件 c. 适用的环境法律法规及其它要求 审核组: 审核组长:李 x x 审核组成员: 刘 x x 审核日期: 1999.12.2 审核日程安排: 环境管理体系内审环境管理体系内审 56 环境管理体系内审环境管理体系内审 审核计划 日期及时间 审核内容 8:309:30 与管理者代表交谈 (4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.6 ) 9:3012:00 生产现场、动力现场、仓库及厂内区域 (4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4,) 12:0013:00 午餐 13:0014:00 污水处理站 (4.3.1, 4.3.2, 4.
14、3.3, 4.3.4,) 14:0017:00 环境管理办公室 ( 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 , 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.4 ) 17:0018:00 与公司有关人员交流 57 环境管理体系内审环境管理体系内审 EMSEMS审核组审核组: : 审核员的要求审核员的要求: : a:a:精通审核程序、过程和技术精通审核程序、过程和技术; ; b:b:有丰富的环保知识及了解相关的法律法规和其他要有丰富的环保知识及了解相关的法律法规和其他要 求求; ; c:c:办事公正、严谨办事公正、严谨; ; d:d:口头和书面表达能力强口头和书面表达能力强;
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