资金管理与审批权限规定(DOC 7页).doc
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1、质量管理体系审核的思 路 和 做 法 |质量管理体系审核是体系评价的一种 重要方法,通过审核可以评价质量管 理体系实施的符合性和有效性; |对质量管理体系评价的依据是审核准 则 ; |由于2000版ISO9001标准的变化和 ISO19011:2002审核指南的换版,必 然引发对质量管理体系审核观念的变 化,本文提出了一些相应的审核思路 和做法。 符合性、有效性 1、符合性;2、有效性 审核文件依据包括五层文件; 信息源审核证据 审核发现审核结论 审核流程 : 抽样 对照标准综合评价 一、按照过程审核是对质量 管理体系审核的基本思路 |2000版ISO9001标准是以过程为基 础的质量管理体系
2、模式,替代了 1994版用20个要素控制体系的模式 。其优点是: |过程间存在着相互关联或相互作用 的关系,按照PDCA方法对过程审核 ,便于识别过程有效性; |区别过程和过程方法的概念,审核 对象是过程,审核中采用的一种主 要方法是过程方法。 职责、权限 职责、权限过程必须有人责 任规定。 包括(编写、审核、审批、管理 、更新 ) 识别质量管理体系所需 的 过 程 |任何组织的质量管理体系都包含 管理活动、资源管理、产品实现 和测量有关活动; |仅仅识别四大过程是不够的,过 程还必须逐级展开,直到识别每 个岗位过程和活动为止; |识别每个具体过程,能为控制过 程提供前提条件; |不论是以部门
3、为对象还是以标 准条款为对象的审核,归根到 底都是按照过程审核,是否会 识别过程,也是审核员的一种 基本能力。 一切工作都是过程完成的。 一切质量都是过程保证的。 本文的重点题目是 |按照过程审核是对质量管理体系审 核的基本思路; |关注审核准则的全面性和完整性; |受审核方文件的内容和结构要与组 织实际相适应; |突出质量管理体系的有效性,全面 、准确地做出对质量管理体系的评 价; |第三方如何实施增值审核? 1、以过程为基础的质 量管理体系模式 |ISO9001.4.1质量管理体系总要求中 提出“组织应按照本标准要求建立质量 管理体系,形成文件,加以实施和保 持,并持续改进其有效性。” |
4、总要求共六条: |识别质量管理体系所需的过程; |确定过程顺序和相互作用; |确定所需的准则和方法; |确保获得资源和信息; |监视、测量、分析这些过程; |实施必要措施,实现策划结果和持 续改进。 酒店、物业中,外包人力等的过程 识别,每个过程都应有符合的标准 。 确定过程的顺序和相互 作 用 |过程的顺序就是流程,识别流程, 可以认识到每个过程的输入要求、 输出结果,谁是本过程的供方,谁 是本过程的顾客顾客要求是什么? 本过程要达到什么要求; |确定过程还包括识别谁是过程的所 有者(Owner)?也就是要明确有前 部门或人员的职责和权限。 对“过程”概念的理解 |“过程”是一组将输入转化为
5、输出 的相互关联和相互作用的活动; |过程包括三个要素:输入、输出 和活动。 |资源是过程的必须条件,包括在 输入中; |程序是为进行某项活动或过程所 规定的途径,可以形成文件,也 可以没有文件; |对过程控制就需要对过程监视 和测量; |过程得以实施,必须明确过程 的责任者; |一个过程涉及到:输入、输出 、活动、资源、程序、测量和 职责等七个方面。 评价每个过程应提出的 四个基本问题 |过程是否已被识别并适当规定 ? |职责是否已被分配? |程序是否得到实施和保持? |在实现所要求的结果方面,过 程是否有效? |以上四个问题与PDCA方法实质 是一样的; |一个完整的过程不仅是策划和 实施
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