012 资产管理部_1.2工作流程.doc
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1、天天文档在线 联系qq:744421982集团资产管理部管理变革系列文件之二首创集团待处置资产清理工作流程(讨论稿)待处置资产清理工作流程,是指资产管理部行使待处置资产清理工作管理职权,从开始到结束,以先后顺序为特征的待处置资产清理工作规程。根据实际工作情况,集团待处置资产清理工作的一般操作程序为:资产管理部根据集团发展战略-提出资产质量甄别标准-通知下属公司-资产管理部与下属公司确定待处置资产范围、建立待处置资产档案-资产管理部制定集团待处置资产清理规划-上报董事会批准-通知下属公司-下属公司上报待处置年度清理计划-资产管理部进行综合评估-制定集团年度清理计划-上报董事会批准-通知下属公司执
2、行-下属公司按授权范围开展清理工作-下属公司对超出授权范围的清理工作上报专项清理方案-资产管理部进行专项清理方案审核-上报董事会批准-通知下属公司执行-对下属公司的资产处置工作进行监督、检查-下属公司提出年度工作总结-考核评价集团本部及下属公司计划完成情况,提出集团清理工作年度考核意见-上报董事会批准-执行考核,按集团清理规划开始下年清理工作。其中,损失确认核查的一般程序为:资产管理部提出资产损失核查标准-下属公司上报待处置资产损失及相关资料-资产管理部组织实地核查-提出损失核查报告-上报董事会批准-通知下属公司进行调帐、准备上报市财政局的材料-计财部确定上报时间-资产管理部将损失核销上报市财
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