访谈报告- 渤海公司物资供应.doc
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1、中国海油预算管理访谈记录访谈时间:10月22日上午 10:0011:30访谈对象:渤海石油物资供应公司刘建华总经济师访谈人:谢昆仑 马纪东访谈内容:了解物资供应在预算体系的作用访谈记录(一) 物资供应公在渤海公司组织结构中的位置渤海公司下属23个二级单位,物资供应公司为其中之一。属于渤海公司之全资子公司,独立法人。(二)物资公司的业务种类1、 为海上业务提供装卸船的服务,如为上市公司提供海上装卸船的服务;2、 仓储服务,物资供应公司有31000多平方米的库房(30多栋)、场地;3、 油料供应,提供整个渤海地区的油料供应,主要供应平台上的用油,同时亦向CNOOC外部供油;4、 基地车辆服务(与其
2、他公司业务有交叉);5、 大宗料的采办,主要是为钻井所用的水泥、涂粉、小苏打、烧碱等物料进行采办6、 其他。(三)预算体系中的地位为渤海公司的下属利润中心,22家下属二级单位(不含研究院)中,利润排名占第2位。2002年度销售收入4.6亿,利润4300万;2003年度预计收入5亿元,2003年利润目标5000万。预计今年完成计划有困难,因为一方面销售价格或服务价格下降厉害,另外一方面成本上升快。(四) 预算编制程序渤海公司根据自身的5年规划、战略目标,初步确定下一年度(2004)的预算目标,向下级单位下发预算编制目标(以要求各单位收入上升?%,费用下降?%的形式)A。下级单位在参考自身各下属单
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