智能定制家具项目可行性研究报告-可参考案例-备案立项.doc
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1、46.55140.91563.64 2.7 离子风帘、风幕(.) 47.3563.1358.6256.36225.46 3 其他业务收入 328.58438.11406.82391.171564.69 根据初步统计测算,公司实现利润总额3182.11万元,较去年同期相比 增长378.23万元,增长率13.49%;实现净利润2386.58万元,较去年同期相 比增长286.41万元,增长率13.64%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 12837.49 完成主营业务收入万元 11272.80 主营业务收入占比 87.81% 营业收入增长率(同比)
2、17.35% 营业收入增长量(同比)万元 1898.10 利润总额万元 3182.11 利润总额增长率 13.49% 利润总额增长量万元 378.23 净利润万元 2386.58 净利润增长率 13.64% 净利润增长量万元 286.41 投资利润率 44.24% 投资回报率 33.18% 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 财务内部收益率 26.50% 企业总资产万元 22519.09 流动资产总额占比万元 30.49% 流动资产总额万元 6866.76 资产负债率 24.21% 第三章第三章 项目建设背景项目建设背景 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、改革开放40年来,我国
3、已跃升为世界第一制造大国,正由制造大国 向制造强国大步迈进。统计数据显示,我国工业实力显著增强,制造业总 量连续多年稳居世界第一,工业总量不断跃升。2017年,我国工业增加值 接近28万亿元,按可比价计算,比1978年增长53倍,年均增长10.8%。2017 年工业企业资产总计达到112万亿元,较1978年增长247倍;实现利润总额 为7.5万亿元,较1978年增长125倍。由于工业长期保持较快增长,我国制 造业在世界中的份额持续扩大。由于工业在国内生产总值中占比超过三分 之一,对我国GDP的增长形成强有力支撑,推动了我国经济在世界位次不断 前移,我国经济总量由1978年的世界第11位,跃居到
4、2010年的世界第2位, 2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。同时,我国工业产品国际竞 争力显著提升。我国出口总值由1980年全球排名第26位,跃升到2009年全 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 球第1位,现已连续9年保持全球货物贸易第一大出口国地位。2017年我国 出口额达2.3万亿美元,占全球份额12.8%。 中国制造2025提出制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。201 6年,我国制造业总产值达21.62万亿元,占国内生产总值的29%以上,与20 12年相比增长34%。过去五年来,国内制造业总产值以年均6%的复合增长率 快速增长。 紧盯个性化定制、供应链服务
5、、总集成总承包、网络化协同制造服务 、产品全生命周期管理、电子商务等服务型制造领域,建设贯穿于全产业 链、全生命周期的研发设计服务体系,突出柔性化生产和社会化协同导向 ,突破研发设计、生产制造、销售服务的资源边界,以设计推动生产与消 费、制造与服务、产业链上下游之间的全面融合,促进制造业在服务中收 益、在服务中增值、在服务中创新。 2、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对 国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产 业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的 优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性 新兴
6、产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前 为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略 性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下, 很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结 构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发 挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况 ,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第 一生产力作用得到发挥,优先扶
7、持高端产业链协同发展。这样,有利于保 持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的 贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带 动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转 变提供强大动力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展 为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换 代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色 的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界 高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加 强创新引领,不断
8、改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较 优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模 和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型 先进制造业基地提供有力支撑。 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 十九大报告提出:“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段 ”。着力打造制造业“双创”升级版,促进大中小企业融通发展。支持优 势企业建立上下游协同的企业集团,提升产业链水平。落实好国家对中小 企业特别是小微企业的优惠支持政策,培育一批“专精特新”小巨人企业 和专注细分领域的“单项冠军”企业。 二、必要性分析二、必要性分析 1、新常态下全
9、面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨 大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升 级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力 保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转 型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。 推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康 社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重 大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促 进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系 统性风险得到有效防控;打好
10、精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准 帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。 2、“十二五”期间,我国工业总体上保持了平稳较快发展,在新型工 业化进程中迈出了坚实步伐。工业保持持续快速增长。“十二五”期间, 全部工业增加值年均增速达11.3%,全国城镇工业企业投资总额年均增速达 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 26.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达30.2%。2010年,全部 工业实现增加值16万亿元,占国内生产总值的40.2%,全国城镇工业企业完 成投资9.9万亿元,规模以上工业企业实现利润总额4.2万亿元。 当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战
11、 ,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项 目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞 争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术 水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计 划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。 项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产 专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、 完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人 员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单 位还与多家科研
12、院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾 斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工 艺开发的奖励。 第四章第四章 产业分析预测产业分析预测 一、建设地经济发展概况一、建设地经济发展概况 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 地区生产总值2664.95亿元,比上年增长9.69%。其中,第一产业增加 值213.20亿元,增长7.40%;第二产业增加值1652.27亿元,增长6.12%第三 产业增加值799.48亿元,增长5.26%。 一般公共预算收入227.69亿元,同比增长9.23%,一般公共预算支出48 6.04亿元,同比增长11.73%。国税收入3
13、67.54亿元,同比增长8.55%;地税 收入亿元36.22,同比增长11.10%。 居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨0.94%,衣着上涨1.11% ,居住上涨0.73%,生活用品及服务上涨0.61%,教育文化和娱乐上涨0.62% ,医疗保健上涨0.77%,其他用品和服务上涨0.90%,交通和通信上涨0.79% 。 全部工业完成增加值1822.58亿元。规模以上工业企业实现增加值1340 .68亿元,比上年增长6.20%。 规模以上AA、BB、CC、DD(含离子风帘、风幕)等主导行业共完成工 业增加值1192.30亿元,增长10.17%。AA完成增加值499.97亿元,增长9.9
14、9 %;BB完成工业增加值388.45亿元,增长5.84%;CC完成工业增加值226.15 亿元,增长8.97%;DD完成工业增加值99.98亿元,增长5.56%。规模以上工 业企业实现主营业务收入6322.03亿元,比上年增长10.73%。实现利润总额 879.22亿元,比上年增长6.84%。 固定资产投资完成3804.11亿元,比上年增长10.18%。其中,建设项目 投资完成3347.62亿元,增长9.69%;房地产开发投资完成456.49亿元,增 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 长8.75%。在固定资产投资中,第一产业投资完成190.21亿元,同比增长5. 54%;第二产
15、业投资完成2891.12亿元,同比增长9.11%;第三产业投资完成 722.78亿元,增长9.37%。高新技术产业投资905.49亿元,增长9.92%。民 间投资3564.97亿元,增长10.12%。城市基础设施投资585.96亿元,增长10 .06%。重点项目808个,完成投资2318.16亿元,增长5.82%。 全市实现社会消费品零售总额1782.44亿元,比上年增长7.37%。城镇 实现零售额883.35亿元,增长7.38%;乡村实现零售额324.18亿元,增长7. 36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元576.16,增长12.73%。 实际利用外资68264.21万美元,同比增长5
16、5.66%。外贸进出口总值261 .62亿元,同比增长57.61%。其中,出口总值170.05亿元,同比增长55.12% ;进口总值91.57亿元,同比增长53.29%。 二、离子风帘、风幕行业市场分析二、离子风帘、风幕行业市场分析 目前,区域内拥有各类离子风帘、风幕企业767家,规模以上企业19家 ,从业人员38350人。截至2017年底,区域内离子风帘、风幕产值129449.2 8万元,较2016年111268.08万元增长16.34%。产值前十位企业合计收入632 78.70万元,较去年54265.24万元同比增长16.61%。 区域内离子风帘、风幕行业经营情况区域内离子风帘、风幕行业经
17、营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 行业产值万元 129449.28 同期产值万元 111268.08 同比增长 16.34% 从业企业数量家 767 规上企业家 19 从业人数人 38350 前十位企业产值万元 63278.70 去年同期54265.24万元。 1、xxx投资公司(AAA)万元 15503.28 2、xxx科技发展公司万元 13921.31 3、xxx有限公司万元 8226.23 4、xxx(集团)有限公司万元 6960.66 5、xxx(集团)有限公司万元 4429.51 6、xxx有限公司万元 4113.12 7、xx
18、x有限公司万元 316.39 8、xxx(集团)有限公司万元 2594.43 9、xxx(集团)有限公司万元 2467.87 10、xxx有限公司万元 1898.36 区域内离子风帘、风幕企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值15 503.28万元,较上年度13454.20万元增长15.23%,其中主营业务收入14551 .42万元。2017年实现利润总额5397.23万元,同比增长17.58%;实现净利 润1807.40万元,同比增长29.56%;纳税总额113.77万元,同比增长18.81% 。2017年底,AAA资产总额25709.62万元,资产负债率33.34%。 2017年区
19、域内离子风帘、风幕企业实现工业增加值64091.52万元,同 比2016年55960.46万元增长14.53%;行业净利润15982.69万元,同比2016 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 年13328.91万元增长19.91%;行业纳税总额28595.22万元,同比2016年248 26.55万元增长15.18%;离子风帘、风幕行业完成投资34479.97万元,同比 2016年29995.62万元增长14.95%。 区域内离子风帘、风幕行业营业能力分析区域内离子风帘、风幕行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 64091.52 1.1 同期
20、增加值万元 55960.46 1.2 增长率 14.53% 2 行业净利润万元 15982.69 2.1 2016年净利润万元 13328.91 2.2 增长率 19.91% 3 行业纳税总额万元 28595.22 3.1 2016纳税总额万元 24826.55 3.2 增长率 15.18% 4 2017完成投资万元 34479.97 4.1 2016行业投资万元 14.95% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元, 年均增长6.02%。预计区域内离子风帘、风幕行业市场需求规模将达到1947 92.65万元,利润总额52087.03万元,净利润25425.50
21、万元,纳税13833.68 万元,工业增加值60734.55万元,产业贡献率11.68%。 区域内离子风帘、风幕行业市场预测(单位:万元)区域内离子风帘、风幕行业市场预测(单位:万元) 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 150847.43171417.53194792.65 2 利润总额 40336.2045836.5952087.03 3 净利润 19689.5122374.4425425.50 4 纳税总额 10712.8012173.6413833.68 5 工业增加值 47032.83
22、53446.4060734.55 6 产业贡献率 6.00%10.00%11.68% 7 企业数量 92011221436 第五章第五章 投资方案投资方案 一、产品规划一、产品规划 项目主要产品为离子风帘、风幕,根据市场情况,预计年产值16570.0 0万元。 项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件 ,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效 益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。 二、建设规模二、建设规模 (一)用地规模(一)用地规模 该项目总征地面积26846.75平方米(折合约40.25亩),其中:净用地 面积26846.7
23、5平方米(红线范围折合约40.25亩)。项目规划总建筑面积44 泓域咨询MACRO/ 离子风帘、风幕项目建议书 834.07平方米,其中:规划建设主体工程35854.32平方米,计容建筑面积4 4834.07平方米;预计建筑工程投资3623.33万元。 (二)设备购置(二)设备购置 项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2264.63万元。 (三)产能规模(三)产能规模 项目计划总投资9858.11万元;预计年实现营业收入16570.00万元。 第六章第六章 项目选址可行性分析项目选址可行性分析 一、项目选址一、项目选址 该项目选址位于某某工业园。 今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开
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