设备部绩效考核指标解析.doc
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1、设备部绩效考核指标解析设备部 1设备部,经理,绩效考核指标 一、权重项考核指标 编号 关键绩效指标,KPI, 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 产量系数=当月实际产量/人力资源部全年目标产量/,12,本,产量系财务部、生产1. 产量系数成本系数 40 年度大休计划天数/30,? 40产量系数成本系数 数,, 月度 部 成本系数=1 +,目标成本财务部,成本实际成本,/目标成本 系数, 是否按规定时间进行公司延迟, ,天扣, ,设备定期检查,50, 分 台账、工作记2。 设备定期检查的完成情况 10% 主管领导 月度 录、计划 是否完成了预定的检查数目标值, ,%。
2、减少1个量,50, 百分点扣, ,分 完好设备台数/授权管理全目标值, ,%。减少1个3。 设备完好率 20 设备台帐 月度 主管领导 部设备台数100 百分点扣, ,分 实际资产数量/台账资产数目标值, ,。减少1个财务部、公司4. 固定资产帐物相符率 20, 设备部经理 季度 量100 百分点扣, ,分 各单位 1部门正职的绩效考核系数即为部门的绩效考核系数其绩效工资尚需用个人加减扣款进一步修正 电力资源达到生产用电负目标值, ,.减少1个5。 电力资源供应 10% 生产部 主管领导 月度 荷 百分点减, ,分 因设备部原因造成整个大6. 大修项目进度 20% 检修进度的延迟天数 修进度延
3、迟, ,天扣大修计划 主管领导 大修期间 , ,分 因设备部原因造成重大质检修是否出现重大质量事7。 大修质量 20% 量事故整个大修进度延迟大修计划 主管领导 大修期间 故。 , ,天扣, ,分 大修费用是否在控制范围因设备部控制不严超预8。 大修费用控制 10% 财务报表 主管领导 大修期间 以内 算 %扣, ,分 编号 基础绩效指标,CPI, 权重 CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 每年设备更新改造台数/计目标值, ,。减少1个百9。 设备更新改造 10 各单位 主管领导 年度 划设备更新总数100 分点减, ,分 固定资产审批、购置、使用10。 固定资产管理 1
4、0% 资产台帐 季度 主管领导 报废符合规定 每发现, ,不一致扣基础设施帐物的一致性 基础设施的使用管理和维, ,分 台账、维护进11. 10, 主管领导 月度 护项目完成率 实际完成的维护进度,计目标值, ,,.减少1个度报告 划完成的进度100 百分点扣, ,分 实际完成的检验数目,计目标值, ,,。减少1个台账、检验记12。 特种设备定期检验 10, 主管领导 月度 划完成的检验数目100% 百分点扣, ,分 录 已发布的制度,流程,数/相关制度,流程,的建立目标值, ,,。减少1个工作计划、相13. 10, 计划发布制度总数100%主管领导 年度 和有效执行率 百分点扣, ,分 关制
5、度 ,50%, 技术管理和新工艺、新技实际推广数/计划推广数目标值, ,,。减少1个工作计划、相14。 10, 主管领导 年度 术、新设备、新材料推广 100% 百分点扣, ,分 关制度 二、加扣项考核指标 编号 基础绩效指标,CPI, CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 行政督办、合同管理、电话费用、接总经理办公1 行政管理 待管理、档案管理、保密工作、卫生参见公司综合考核办法 检查、抽查 月度 室 绿化 劳动纪律、员工考核、内部考核、员1 人力资源管理 参见公司综合考核办法 抽查 人力资源部 月度 工教育 会计、统计基础工作、执行财务管理2 财务管理 参见公司综合考核
6、办法 抽查 财务部 月度 制度 经营计划、综合考核、质量环境和计2 综合管理 量管理体系运行、计算机信息网络管参见公司综合考核办法 检查、抽查 企管部 月度 理 3 质量管理 质量管理活动、质量事故 参见公司综合考核办法 检查、抽查 企管部 月度 事故管理、生产调度、工艺管理、能4 生产管理 源管理、分析管理、巡回检查和交接参见公司综合考核办法 检查、分析会 生产部 月度 班 安全管理、安全纪律、事故管理、资检查、查执行5 安全、计量、环保管理 产管理、设备事故管理、其他管理、参见公司综合考核办法 情况、网上督安环部 月度 设备状况、计量管理、环保管理 查 完成工作情况、学习情况、思想政治6
7、党群工作 参见公司综合考核办法 检查 党委工作部 月度 工作、会议传达及填表情况 员工管理、门卫管理、交通管理、基7 保卫工作 参见公司综合考核办法 检查 保卫部 月度 层保卫管理、消防管理、防破坏管理 设备部副经理绩效考核指标 一、权重项考核指标 编号 关键绩效指标,KPI, 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 是否按规定时间进行公司延迟, ,天扣, ,设备定期检查,50%, 分 1。 设备的定期检查 20% 台账、计划 月度 主管领导 是否完成了预定的检查数目标值, ,.减少1个量,50, 百分点扣, ,分 完好设备台数/授权管理全目标值, ,。减少1个2。 设
8、备完好率 20% 设备台帐 主管领导 月度 部设备台数100% 百分点扣, ,分 生产装置日常维护检修协解决的问题数/出现的设备目标值, ,%。减少1个3。 30% 检修台帐 主管领导 月度 调与技术支持 问题总数100 百分点扣, ,分 事故原因、措施明确数/设目标值, ,.减少1个设备事故台4. 设备事故管理 10% 主管领导 月度 备事故总数100% 百分点扣, ,分 帐 合格项目/大修项目总数目标值, ,%。减少1个5. 大修任务完成质量 20% 大修计划 主管领导 大修期间 100 百分点扣, ,分 大修费用是否在控制范围6. 大修费用控制 5 超预算 扣, ,分 财务报表 主管领导
9、 大修期间 以内 编号 基础绩效指标,CPI, 权重 CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 已发布的制度,流程,数/相关制度,流程,建立和目标值, ,,。减少1个工作计划、相7。 10, 计划发布制度总数100主管领导 年度 有效执行率 百分点扣, ,分 关制度 ,50%, 已发布的检修规程数/计划目标值, ,。减少1个设备维护检8. 设备维护检修规程编制 10, 主管领导 年度 百分点扣, ,分 修规程 编制总数100,50%, 技术管理和新工艺、新技实际推广数/计划推广数目标值, ,。减少1个工作计划、相9. 10, 主管领导 年度 术、新设备、新材料推广 100 百分
10、点扣, ,分 关制度 机械、电气、仪表和建,构,每发现, ,不一致扣基础役施的使用管理和维筑物的帐物的一致性 , ,分 台账、维护进10。 10, 主管领导 月度 护项目完成率 实际完成的维护进度,计目标值, ,。减少1个度报告 划完成的进度100 百分点扣, ,分 实际完成的检验数目,计目标值, ,。减少1个台账、检验记11。 特种设备定期检验 10, 主管领导 月度 划完成的检验数目100 百分点扣, ,分 录 二、加扣项考核指标 编号 基础绩效指标,CPI, CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 1 质量管理 质量管理活动、质量事故 参见公司综合考核办法 检查、抽查
11、企管部 月度 事故管理、生产调度、工艺管理、能2 生产管理 源管理、分析管理、巡回检查和交接参见公司综合考核办法 检查、分析会 生产部 月度 班 安全管理、安全纪律、事故管理、资检查、查执行3 安全、计量、环保管理 产管理、设备事故管理、其他管理、参见公司综合考核办法 情况、网上督安环部 月度 设备状况、计量管理、环保管理 查 压力容器检测站站长绩效考核指标 一、权重项考核指标 编号 关键绩效指标,KPI, 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 检验检测报是否及时完成检验检测工如因检测站原因造成工期告检验工作设备部经理、1 检验检测的控制管理 30% 月度 作任务 延
12、长延长一天,分 质量信息反副经理 馈制度 检验检测报检验正确的次数/检验总次标准值,, 告检验报设备部经理、2 检验检测结论准确率 30% 月度 数100% ?1%? 分 告考评意见副经理 表 省技监局考是否符合国家质监总局特核结果、检验设备部经理、3 检验质量保证体系有效性 20% 种设备检验检测机构监督不符合一项扣,,分 检测报告检年度 副经理 考核评定细则 验报告考评意见表 目标值,80,减少1个百持证员工/全站员工 检验检测资员工持证率及员工专业的分点扣,,分 设备部经理、4 20% 格证检验台年度 配备 副经理 相应资格证能否覆盖业务不符合一项扣,,分 帐 范围 编号 基础绩效指标,
13、CPI, 权重 CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 实际拟定的管理制度和各种检测规范数目/计划拟定目标值,,减少1个百分检测站质设备部经理、5 管理制度和检测规范建立 20 月度 的管理制度和各种检测规点扣,,分 量保证手册 副经理 范数目100 检验台账无昭通市焊工考试件、机械损检测报告、实际完成的检验数目/计划目标值,减少1个百分设备部经理、6 厂焊接工艺评定及产品试10 检验质量通月度 完成的检验数目100% 点扣,分 副经理 板无损检测和理化试验 知单理化试验报告 实际归档、考评数/应归档、目标值,减少1个百分档案台账、考设备部经理、7 检验报告的归档、考评 10
14、 月度 考评数100 点扣,分 评表 副经理 二、加扣项考核指标 编号 关键绩效指标,KPI, KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 特种设备检设备部经理、1 检测站检验资质 是否具备 不具备扣, ,元 验检测机构年度 副经理 核准证 检测站质量方针、质量目标、质量目标、工作计划、材长远目标和发展规划制定工检测站质量设备部经理、2 缺一项扣, ,元 年度 料和设备购置计划的建立 作计划、材料计划和设备购置保证手册 副经理 计划:是否建立 检验工作月设备部经理、3 检验工作月度报表 是否上报省技术质量监督局 未填报一次扣, ,元 月度 度报表 副经理 轻伤事故一人,次,扣,
15、,元 设备部经理、4 安全事故 是否存在 重伤事故一人,次,扣, ,元 事故分析会 年度 副经理 死亡一人或重伤三人扣, ,元 编号 基础绩效指标,CPI, CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 内部机构设置合理性、检验信参见公司考核细则、设备部内设备部经理、5 行政管理 息管理、档案管理、保密工作、部考核细则 检查、抽查 月度 副经理 卫生绿化 参见公司考核细则、设备部内劳动纪律、员工考核、内部考设备部经理、6 人力资源管理 抽查 月度 部考核细则 核、员工教育 副经理 工作计划、综合考核、履行质参见公司考核细则、设备部内设备部经理、7 综合管理 量环境和计量管理体系职责
16、、部考核细则 检查、抽查 月度 副经理 计算机信息网络管理 参见公司考核细则、设备部内现场检查、查设备部经理、8 设备管理 检验检测设备管理 部考核细则 执行情况、网月度 副经理 上督查 安全管理、安全纪律、事故管参见公司考核细则、设备部内检查、查执行设备部经理、9 安全、计量管理 理、设备事故管理、设备状况、部考核细则 情况、计量检月度 副经理 检验检测计量设备计量检定 定表 参见公司考核细则、设备部内门卫管理、基层保卫管理、消设备部经理、10 保卫工作 检查 月度 部考核细则 防管理、防破坏管理 副经理 国家相关规定:持证专业人员应占员工总数的70压力容器检测站总工程师绩效考核指标 一、权
17、重项考核指标 编号 基础绩效指标,CPI, 权重 CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 检验检测报压力容器检验检测技术管是否发生技术质量责任事告检验报设备部经理、1 20% 发生一次扣,分 月度 理 故 告考评意见副经理 表 检验检测报压力容器检验检测结论准1,发生的错误次数/检验目标值, 告检验报设备部经理、2 20 月度 确率 的总次数100, ?1? 分 告考评意见副经理 表 省技监局考是否符合国家质监总局特核结果、检验设备部经理、3 检验质量保证体系有效性 20 种设备检验检测机构监督不符合一项扣,,分 检测报告检年度 副经理 考核评定细则 验报告考评意见表 目标值
18、,80,减少1个百持证员工/全站员工 检验检测资员工持证率及技术力量配分点扣,分 设备部经理、4 20% 格证检验台年度 备 副经理 相应资格证能否覆盖业务不符合一项扣,分 帐 范围 实际拟定的质量管理管理技术质量管理制度、检测制度、各种检测规范数目和检测站质设备部经理、5 10 缺1项扣, ,分 月度 规范和法规标准的配备 法规标准的配备能否满足量保证手册 副经理 检验检测工作的需要 压力容器压力管道定期检验、压力容器压力管道及零压力容器、管道及零部件部件入厂检验检测技术管检验方案 设备部经理、6 10% 漏审一项扣,,分 月度 检验检测技术管理 理工作: 检测报告 副经理 审批检验检测方案
19、、审核检验检测报告数量 昭通市焊工考试件、机械审批检验检测方案、审核检检验方案 设备部经理、7 厂焊接工艺评定及产品试10 漏审一项扣,,分 月度 验检测报告数量 检测报告 副经理 板无损检测和理化试验 第一、二类压力容器制造、锅炉压力容器压力管道维修维护、压力管道安装过程检验方案 设备部经理、8 检验检测技术管理 10% 中的检验检测技术管理工漏审一项扣,,分 月度 检测报告 副经理 作: 审批检验检测方案、审核检验检测报告数量 进口压力容器压力管道安审批检验检测方案、审核检检验方案 设备部经理、9 10 漏审一项扣,,分 月度 全性能检验技术管理 验检测报告数量 检测报告 副经理 实际归档
20、、考评数/应归档、目标值,,减少1个百分档案台账、考设备部经理、10 检验报告的归档、考评 10% 月度 考评数100% 点扣,,分 评表 副经理 二、加扣项考核指标 编号 关键绩效指标,KPI, KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 检测站人员培训计划、检检测站质量设备部经理、1 验台帐、材料计划和设备是否建立 缺一项扣, ,元 年度 保证手册 副经理 购置计划建立 轻伤事故一人,次,扣, ,元 设备部经理、2 安全事故 是否存在 重伤事故一人,次,扣, ,元 事故分析会 年度 副经理 死亡一人或重伤三人扣, ,元 检验工作月设备部经理、3 检验工作月度报表 是否上报省技
21、术质量监督局 未填报一次扣,,分 月度 度报表 副经理 编号 基础绩效指标,CPI, CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 参见公司考核细则、设备部内检验信息管理、档案管理、保设备部经理、4 行政管理 检查、抽查 月度 部考核细则 密工作、卫生绿化 副经理 参见公司考核细则、设备部内劳动纪律、员工考核、内部考设备部经理、5 人力资源管理 抽查 月度 部考核细则 核、员工教育 副经理 工作计划、综合考核、履行质参见公司考核细则、设备部内设备部经理、6 综合管理 量环境和计量管理体系职责、部考核细则 检查、抽查 月度 副经理 计算机信息网络管理 参见公司考核细则、设备部内现场检
22、查、网设备部经理、7 设备管理 检验检测设备管理 月度 部考核细则 上督查 副经理 安全管理、安全纪律、事故管参见公司考核细则、设备部内检查、查执行设备部经理、8 安全、计量管理 理、设备事故管理、设备状况、部考核细则 情况、计量检月度 副经理 检验检测计量设备计量检定 定表 参见公司考核细则、设备部内门卫管理、基层保卫管理、消设备部经理、9 保卫工作 检查 月度 部考核细则 防管理、防破坏管理 副经理 国家相关规定:持证专业人员应占员工总数的70 容器检验绩效考核指标 一、权重项考核指标 编号 基础绩效指标,CPI, 权重 CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 检测报告1
23、,发生的错误次数/检验目标值, 压力容器检1 容器检验检测结论准确率 20% 检验报告月度 的总次数100, ?1? 分 测站站长 考评意见表 检验报告检是否及时完成检验工作任如因检验人员原因造成工验工作质量压力容器检2 容器检验的及时性 20 月度 务 期延长延长一天,,分 信息反馈制测站站长 度 省技监局考是否符合国家质监总局特质量保证体系中容器检验核结果、检压力容器检3 20 种设备检验检测机构监督不符合一项扣,分 年度 环节的有效性 验报告考评测站站长 考核评定细则 意见表 容器检验工机具的维护保检验工机具是否损坏、损坏设备维护保压力容器检4 20% 不符合一台项扣,分 月度 养和设备
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