中华民族族名、族地博物园建设项目可行性实施计划书.doc
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1、目 录第一章 项目总论11.1 项目概况11.2 项目编制依据41.3 可行性研究报告结论61.4 存在的问题与建议9第二章 项目背景与必要性102.1 项目背景102.2 项目建设的必要性分析112.3 项目建设的可行性13第三章 建设条件153.1 项目区域概况153.2 项目承办单位概况21第四章 市场分析234.1 市场分析234.2 项目建设的特色容概述26第五章 项目建设方案415.1 总体布局425.2 功能分区425.3 道路系统445.4 建筑设计445.5 基础设施455.6 景观规划475.7 竖向规划485.8 环卫规划485.9 主要技术经济指标495.10 建设项目
2、进度安排50第六章 投资估算与资金筹措506.1 投资估算原则和依据506.2 项目投资估算516.3 资金来源55第七章 财务和社会效益评价557.1 财务评价的依据557.2 收入测算577.4 经营成本与费用估算607.5 财务效益分析617.6 财务敏感性分析62第八章 文物保护与安全638.1 博物馆馆藏文物的规章制度648.2 影响文物保存的外界环境64第九章 环境影响与保护729.1 环境现状分析729.2 影响环境的因素分析与采取的措施729.3 环境保护75第十章 项目组织与管理7810.1 项目管理公司的概念7810.2 项目管理模式的确定8010.3 项目投资目标控制82
3、10.4 项目进度目标控制8310.5 项目质量管理目标控制8410.6 人力资源配置84第十一章 文化产业开发思路8811.1 特色表演观赏容中华曙光8811.2 游人参与活动体验项目9011.3 独有创新旅游工艺品纪念品系列91第十二章 可行性研究的结论与建议9212.1 项目综合评价结论9212.2 建议94106 / 109第一章 项目总论1.1 项目概况 项目名称中华民族族名、族地博物园 项目领域是文物展示、保护、研究,并具教育、宣传、休闲娱乐功能于一体的博物园。 项目执行机构XX文体事业局 项目地点项目建设选址于XX省XX少华山景区山外入口大道东侧。项目占地总面积约48.57亩,建
4、筑总面积9658m2。 可行性研究报告编制单位XX旅游设计研究院 可行性研究报告研究围1项目地址选址:全面分析了交通条件、环境条件、用地条件、城乡总体规划布局和经济比较分析,在充分考虑用地与城市协调发展关系的基础上,确立项目地址。2建设条件:博物园的建设是一项涉与文物保护、科学研究、宣传教育、旅游、城市建设、经济发展等诸多问题的一项复杂的系统工程,必须用系统论的观点和和谐理论对建设条件进行分析研究。主要考虑对象包括文物保护技术条件、安全条件、气候条件、地质条件、用水条件、交通条件、用地条件、环境条件以与建设技术难题、管理体制、环境保护等方面。3布局与功能分区:如何建设好博物园,是关系到XX未来
5、的社会、经济和环境三方面效益的重要问题。博物园的布局与功能分区是博物园建设的关键所在。为了做好这项工作,研究人员在考察总结国外多个博物馆的基础上,结合XX经济、社会、文化发展的现实情况确定了布局与功能分区。4文物安全:博物园所展出文物能否得到安全保护与展示是关系到博物园生存与发展的关键所在。展出文物方式是否得当、文物监测监控系统手段是否到位,是国家关于博物园项目能否获准的关键。本可研工作全面分析了影响文物安全的主要因素,提出相应的解决办法。5环境保护:环境问题能否得到很好的解决,是建设项目是否具有市场竞争力和生命力的重要影响因子。环境保护措施是否得当,效果是否显著,是国家关于建设项目能否获准的
6、关键。本可研工作系统分析了产生环境污染的主要因素,按照分而治之的原则,逐一采取了有效对策。6社会、经济与环境效益:社会效益、经济效益和环境效益的和谐统一是项目建设的出发点和落脚点。本可研分析了当今社会博物馆经营的现实形势,提出与旅游协同开发,走文化旅游发展之路的方案,并对投资效益进行了全面经济分析,为项目的可行性提供了决策依据。7管理体制:本可研工作依据博物园行业的特点,提出了相应的组织管理体制,以达到科学、精干、高效的运行效果。 主要经济技术指标项目建设投资估算表序号名 称数 量单 价小计万元备注1建筑工程9658m22000元/m21931.62绿 地16842m280元/m2134.73
7、道路广场10668m2300元/m2320.04给排水、电力工程投资100.05零星工程10%248.66不可预见费5%124.37合 计2859.21.2 项目编制依据 法规规1中华人民国文物保护法 20# 2中华人民国环境保护法 1989年 3中华人民国城乡规划法 20#4中华人民国文物保护法实施条例 20# 5风景名胜区管理条例 20#6旅游发展规划管理办法 20#7旅游规划通则 GB/T18971-20038旅游资源分类、调查与评价 GB/T18972-2003 标准1原国家计委投资项目可行性研究指南2国家发改委建设项目经济评价方法与参数 第三版 国家相关条例 1国务院关于加快发展服务
8、业的若干意见,国发20077号2国家旅游局关于进一步促进旅游业发展的意见,旅发200751号3文化部关于支持和促进文化产业发展的若干意见4文化部关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见 地方政策依据1XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要20#2市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3市旅游业发展十一五专项规划4XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5XX城市建设总体规划 2003-20# 6XX人民政府关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知7XX关于建设文化产业园的招标公示书820#2月18日XX十六届人大二次会议通过的XX政府工作报告。1.3 可行性研究报告结论 文物
9、安全本项目是以出土文物与传统民俗文物为展示对象。文物安全主要问题是可移动文物的丢失,文物的展示、移动过程中破损、以与文物环境的影响。影响文物保存的环境因素主要有温度、湿度、光度、空气污染物、地质环境和有害微生物与有害昆虫等。在全面分析影响文物安全因素的前提下,针对具体原因,提出相应的保护管理措施,按照国家相关政策,切实保护好文物安全。 环境保护本项目是环境友好型文化项目。主要环境问题是博物园建设对原有地形地貌和自然植被的破坏,以与建成后管理人员、游客的生活污水、噪音、固体废弃物等。对管理人员和游客的生活污水将采用工程措施收集,处理达标后排放。对噪音问题,采取日最高游客容量的限制办法实施动态控制
10、。建设过程中应采取有效措施,减少对原有地形地貌和自然植被的破坏,对工程不可避免的创伤面与时治理。 组织机构与劳动定员按照自收自支事业单位管理制度,设置必要的管理机构。部实行二级管理,下设办公室、行政部门和业务部门。其中办公室是领导的辅助部门,它的主要职责是协助园长了解情况、掌握全园的各种情况,处理园外的行政秘书事务;行政方面设有人事、保卫、总务、财会等人员或部门;业务方面设有保管部、列部、群众教育工作部、市场开发部。列部主要负责列展览的研究、设计、制作、布置等工作;保管部主要负责文物标本的征集、鉴定、研究以与藏品的管理、科学保护等工作;群众工作部主要负责接待、组织观众、列讲解与其他形式的社会教
11、育活动;市场开发部主要负责对外巡展、卖店经营、文化活动开展等。 投资估算和资金筹措本项目投资按照分项目投资估算法计算,共投资人民币4113.12万元。其中建安工程投资2859.20 万元。由于本项目是自收自支的事业单位管理经营,全部投资主要有以下几个渠道解决。拟向银行贷款1000万元,向国家申请2000万元,社会融资1113.12万元。 项目社会效益评价本项目的社会效益是良好的。一是本项目的建设符合且实施了市的城乡总体规划、旅游发展规划,对于促进XX社会经济的全面发展和构建和谐社会都有着积极的意义。二是本项目的实施安排劳动力就业,增加居民收入。三是本项目为XX的文化基础设施的建设提供了有力的支
12、持,在一定程度上满足了人们不断增长的精神文化需求。 项目财务和经济评价本项目的经济效益良好。博物园在5年后的年税收净利润为433.88万元,投资收益率10.55%,投资利税率14.93%,部报酬率11.66%,投资回收期包括2年建设期8.64年。 项目综合评价结论文化的传承与发展、利用,越来越成为国家文化软实力的表现。同志在十七大报告中强调文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,必须要坚持社会主义先进文化前进方向,兴起社会主义文化建设新高潮,激发全民族文化创造活力,提高国家文化软实力,使人民基本文化权益得到更好保障,使社会文化生活更加丰富多彩,使人民精神风貌更加昂扬向上。中华民族族名、族地
13、博物园的建设以与其文物、文化保护、展示、宣传、教育的特性,与当今文化发展潮流相一致,具有巨大的成长空间和文化战略意义。旅游业是全球的产业,也是国家在十一五期间大力主导的产业,尤其是以文化为涵,带有科普宣传、教育性质的博物馆苑产品,是当今社会发展需求的大趋势。因此本项目具有行业发展优势。该项目的建设,可为社会提供更多的就业机会,带动相关产业的发展,促进XX非物质文化遗产的保护、促进区域经济发展和人民生活的显著提高,改善和加强流域生态环境建设,保证了社会经济和旅游业的可持续发展。综上所述,本项目抓紧时机建设是必要的、可行的,社会效益、生态效益皆是良好的。1.4 存在的问题与建议1领导高度重视是关乎
14、本项目能否尽快实施的关键。建议相关领导从中华民族根魂文化保护的高度能够统一认识。2由于社会正处在转型变化期,物质文化遗产与非物质文化遗产正迅速的变貌或消亡。故本项目带有抢救的紧迫性、时限性。3由于本项目的重大性、重要性、紧迫性、艰巨性,需要抓住时机、提高认识、尽快落实、项目落地,任何迟疑和拖延都将使显性资源和隐性资源继续损灭和流失,从而为今后的工作造成无可弥补的遗憾。4由于县域经济实力的局限,仅依靠XX文体局或XX自身力量难以实现本项目。5从项目可行性出发,项目的启动资金尤为重要。有了启动资金,则可通过推广、宣传、展销、招商等多种方式吸纳社会资金。6此项目对XX、XX的文化形象、文化魅力提升具
15、有明显的促进效用,建议由XX、或、XX多位领导和专家组成专项委员会进行工作。第二章 项目背景与必要性2.1 项目背景1从上世纪三十年代起至今,已有几十位国外著名的民族学家、考古学家、古文化专家、人类学家等,在多部专著、多篇论文、多次讲话中,明确地肯定地指出陕、豫、晋三省交界区即以XX古华卅为中心的区域,是中华民族即华族的族名、族源地。2改革开放以来,随着中国社会经济文化的全面发展、快速发展,对中华民族、中华文明的关注、重视程度不断提高。国际国逐渐兴起对中华文化、中华文明、中华民族研究的热潮。3XX作为中华民族族名、族源地中心区位所在地,具有不可推卸的政治责任、文化责任,即:保护民族历史文物、文
16、化遗址、遗物、遗产的责任,研究、整理、发扬光大中华文明的责任。4XX现存的数量众多的古华族遗址、遗存、遗物,历史文脉传承至今的文化底层诸多现实表现,为理解、研究、认识中华民族族名族源提供了丰厚的无他处可替代的基础。5但相对比日本、国、意大利、罗马、埃与等文化古国,中华民族对本族族名、族地、族源的研究还有很大差距,需要加大投入、加快步伐。6正是在中华民族强盛复兴的背景下,在对本民族研究认识还存在多处空白的背景下,提出了XX创建族名族源博物园的项目。2.2 项目建设的必要性分析1中国强大、中华民族的复兴、崛起,影响力作用力在世界的扩大,要求我们弄清楚中华民族的族名族源起源地,这是中国人不可或缺的必
17、应有的知识财富、文化财富。2横向比较古罗马、希腊、埃与等国、史前期历史资源已达到或接近编年史程度,在世界形成了极佳的文化形象。而中华民族的族名来源、族地何处、民族如何形成却有多处空白。国家之所以花数千万巨资做夏商周断代工程,也正是为了缩小这方面与国外的差距。3十七大报告中提到的软实力,其主要涵是指文化力,其核心是文化价值、文化特色、文化体系生生不息的活力。而本项目正是这一文化价值、文化特色、文化体系、文化活力的具体载体。4现XX已有多达56处新石器时代遗址,并有大量古遗存物,其文化底层的影响也表现在多方面物质遗产和非物质遗产方面,需要保护、抢救、征集、记录、发掘、整理、研究、利用,而本项目所建
18、博物馆正担负这些职能。5该项目与相关工作是XX、XX,乃至中华民族无法推卸的工作和责任,而中心所在地XX更是无人无他地可取代。必须承担责任,提高文化自觉,做好此项工作,这同时也能提升地域总体形象,带来政治、经济、文化等多方面社会效益,并且是长远效益。6XX历史文化丰厚,旅游资源相对优厚。但XX的旅游产品同质性明显,例如皮影制作和皮影戏表演,XX多县有,中国多省有,俄罗斯、日本、土耳其等外国也有此类品种。因此,不仅难以形成独有品牌,从而在社会上难以形成无可替代的号召力,并在旅游市场上形成招徕性。但本项目却具有唯一性、稀缺性、独有性,若建设成功,应使XX发挥从旅游过往地变为旅游目的地的效用。7XX
19、有少华山资源,但由于少华山离华山仅几十华里,且因华山为五岳一尊,故少华山在华山遮蔽下难有更大的知名度,吸引半径也极为有限。除、XX游客外,外省市游客稀少。本项目中突出了少华山是古华族聚居地的历史,并强调太华少华是一山二体,仅看华山是看了一半的容,项目实施后必将与少华山互补并联,形成市场优势,从而达到文化产业园与少华山联并发展的态势。2.3 项目建设的可行性1从上世纪三十年代至今,已有大量的权威的国外专家、学者、教授的丰富的研究成果,为该项目的实施提供了文化和知识基础以与技术支持。2XX与周边区域,有二百多处上古文化族地聚落遗址,其数量之多、密集程度、聚落形态与文化关系等方面,提供了使人信服的物
20、质实证证据。3XX现存大量古文化遗存物,如彩、灰、石器、玉器、竹木器、青铜器、碑石、雕塑等等;同时有少华山这一上古华族主要聚集生息地的自然生态环境,这就为该项目形成了主要吸引物和展示物,使该项目具有社会感召力和影响力。4古代华族的文化底层影响,表现在多方面并至今在XX有多项存在。如 :农耕知识、天象历法、剪纸、面花、皮影、蹦鼓、制、婚丧礼仪、礼器、礼俗等等,可形成博物园中生动多彩的多文化样态的展示容、与游人互动容。5该项目具有影响重大、影响广泛、社会公益、社会共需的性质,同时又因历史地理原因而具有独特性、唯一性、资源特色稀缺性的特质。6该项目不仅具有社会、经济、文化效益,而且是具有战略意义的可
21、长期发展的项目。7XX县委、县政府对文化产业的发展高度重视,大力扶植,特别是对文化产业园中的本项目,寄予厚望并切实给予支持和指导。20#2月,XX十六届人大会上森明县长在政府工作报告中指出:今年政府工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十七大和省市经济工作会议精神,坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,继续实施四轮驱动战略,精心打造四名片,做大做强钼、精细化工、石板材、菜畜果、生态旅游、现代服务业六大产业,扎实推进以项目建设为核心的经济工作,繁荣发展社会文化事业,着力改善和保障民生,维护社会稳定与和谐,为建设XX经济强县奠定基础。以生态旅游现代服务业为主的文化产业已成为XX的主要产业,该报告还明确
22、指出:大力发展文化产业,积极开发我县丰厚的历史文化资源,加强民间艺术的传承和保护,搞好非物质文化遗产的申报工作。因此,中华民族族名、族地博物园是落实政府工作中的一项重要项目,在县委县政府的大力支持下,本项目必须又快又好的完成。8本项目还具有市场支持。由于高速路贯通,此地离XX仅一小时车程,20分钟可达市。离、灵宝也是一小时左右的车程。这就形成了以、XX为主的一级市场,以与以周边旅游地为主的二级市场。加之畔临华山,近依少华山,每年上百万的过往游客也是潜在客源。如果园区有特色有亮点有卖点,加以有力有效的市场营销推广,本项目受市场长期支持是有客源基础的。第三章 建设条件3.1 项目区域概况 项目拟建
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