海口市国土资源局琼山分局.doc
《海口市国土资源局琼山分局.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海口市国土资源局琼山分局.doc(5页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、海口市国土资源局琼山分局2018年度财政支出项目绩效评价报告一、项目概况(一)项目基本性质、用途和主要内容项目名称:城乡土地管理,项目属于经常性项目,涉及委托业务费、印刷费、长期聘用人员工资及午餐费用、公务用车运行维护费等。(二)项目绩效目标该项目主要完成辖区内的土地资源管理测绘工作。二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金到位情况分析2018年3月1日,市财政局下发关于批复2018年市本级部门预算的通知(海财预2018915号),并随后安排下达我分局城乡土地管理项目支出583.42万元,资金到位率100%。(二)项目资金使用情况分析该项目资金为财政预算内资金,我分局严格按照省、市相关财务管理
2、规定使用资金。(三)项目资金管理情况分析我分局主管局制定了内部财务管理规定,开支10万元以上项目均报由局长办公会议审定。购置办公设备、开展专项工作经费等均通过我局局长办公会议研究决定。该笔资金严格按照程序规定及适用范围,用于项目测绘、发放聘用人员工资等业务。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况分析城乡土地管理项目属于经常性项目,涉及到土地测绘、出具权属意见、动态巡查等工作。(二)项目管理情况分析分局根据财务管理制度、固定资产管理制度等进行管理,组织检查监督管理,购置的设备统一进行协议采购,统一修理。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析1. 项目的经济性分析(1)项目成本(预算)控制
3、情况2018年城乡土地管理项目预算为583.42万元,我分局严格按照本年项目工作计划,严控项目成本,按支出经济分类控制为:办公经费27.15万元,委托业务费391.3万元,其他商品和服务支出43.44万元,其他工资福利支出111.27万元,住房公积金2.93万元,其他资本性支出7.33万元。该项目未超出成本预算。(2)项目成本(预算)节约情况项目资金均严格按照项目进度进行支付。2018年城乡土地管理项目预算为583.42万元,截至2018年12月31日实际支出554.24万元,项目节约29.18万元。2. 项目的效率性分析(1)项目的实施进度项目按季度、按计划支付款项。(2)项目完成质量项目资
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 海口市 国土资源 琼山 分局