华盈恒信—安兴纸业—发展策略图3.xls
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1、财 务 部 发 展 策 略 图 策略目标量度指标行动方案 1、资金收付准确率;100%1、指标分解; 2、资金的完成率;100%2、检查、跟踪; 3、期间费用降低率;3%3、直接费用的分摊及管理制度; 1、顾客满意度;70%1、检查评价制度建设; 2、应收账款回款率;12次(30天) 2、流程控制; 3、发票差错率;7.2次(50天) 3、内部控制制度; 4、存货周转率;3%4、定期不定期盘点; 5、报表会计信息准确率;100%5、资金收付预算、运行流程的监控; 1、制度建设;1、理清各岗位主要工作; 2、流程建设;2、根据重要性原则设制流程; 3、岗位职责达标;100%3、对流程中重点内容的
2、考核、监督、检查; 1、专业理论学习;100课时 2、企业文化建设;80课时1、会计理论学习每周一次,每次2小时。 3、部门组织建设;2、对重要内容的考试; 4、其他经济理论学习;60课时3、新政策出台的学习; 5、企业制度规定学习培训;4、对企业内部制度的学习并对执行情况进行检查; 资金收 付准确 财务数据及 时、准确 内部顾客 满意 经营、投 资者满意 人员素质提升 会计资料准 确、客观、有 效 员工成长 员工学习 342381 策略目标量度指标行动方案 财务1、财务费用率降低1、指标分解、检查、跟踪 指标2、其他期间费用率降低0.6%2、直接费用的分摊及管理制度;执行情况检查、考核 3、
3、事故损失率 70% 1、检查评价制度建设; 顾客 1、财务数据实效性98%2、内部流程建立、控制; 2、资产的安全性100%3、定期不定期盘点; 4、资金收付预算、运行过程的监控; 1、理顺各岗位主要工作; 1、资金收付准确率100%2、根据重要性原则制定流程制度; 内部2、核算流程工时或达标率99%3、对流程中重点内容的考核、监督、检查; 流程4、外资银行专人管理; 1、员员工工满满意意度度90%1、及时与员工沟通、分析与解决问题 学习2、关关键键岗岗位位员员工工流流失失率率 20%2、会计理论学习每周一次,每次2小时 与3、员员工工培培训训达达成成率率95%3、岗位主要工作文件达成率 成长
4、4、体系项目达成率 95% 员 工 技 能 提 高 工 作 氛 围 组 织 建 设 员 工 稳 定 会 计 核 算 销 售 核 算 资 金 安 全 外部顾客满意 内部顾客满意 财务费用降低 财 务 部 年 度 发 展 策 略 图(2004-2005) 策略目标量度指标行动方案 财务1、财务费用率降低5%1、指标分解、强化检查、考核工作 指标2、其他期间费用率降低10%2、完善财务内部报告制度 3、事故损失率0 顾客 1、财务数据实效性98%1、健全和执行内部检查评价制度; 2、资产的安全性100%2、定期不定期盘点; 1、明确各岗位主要工作职责; 1、资金收付准确率100%2、根据重要性原则制
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