清华大学天津电子信息研究院 .pdf
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1、质量体系认证, 赢得了用户的信赖和认可。 (二)控制指标(二)控制指标 投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地 控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产 出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收 产出率150.00万元/公顷”的具体要求。 (三)用地总体要求(三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数58.11%,建筑容积率1.21,建设区域 绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度179.97万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建
2、筑面积(建筑面积( ) 计容面积(计容面积( ) 投资(万元)投资(万元) 1 主体生产工程 3899.433899.438858.828858.82858.28 1.1 主要生产车间 2339.662339.665315.295315.29532.13 1.2 辅助生产车间 1247.821247.822834.822834.82274.65 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 1.3 其他生产车间 311.95311.95513.81513.8151.50 2 仓储工程 827.32827.321706.761706.76120.26 2.1 成品贮存 206.8
3、3206.83426.69426.6930.07 2.2 原料仓储 430.21430.21887.52887.5262.54 2.3 辅助材料仓库 190.28190.28392.55392.5527.66 3 供配电工程 44.1244.1244.1244.123.50 3.1 供配电室 44.1244.1244.1244.123.50 4 给排水工程 50.7450.7450.7450.743.13 4.1 给排水 50.7450.7450.7450.743.13 5 服务性工程 523.97523.97523.97523.9736.92 5.1 办公用房 230.80230.80230
4、.80230.8019.09 5.2 生活服务 293.17293.17293.17293.1717.58 6 消防及环保工程 147.81147.81147.81147.8111.72 6.1 消防环保工程 147.81147.81147.81147.8111.72 7 项目总图工程 22.0622.0622.0622.06-43.54 7.1 场地及道路硬化 1503.74328.57328.57 7.2 场区围墙 328.571503.741503.74 7.3 安全保卫室 22.0622.0622.0622.06 8 绿化工程 607.1821.25 合计 5515.4611484.6
5、111484.611011.52 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 定员143人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 97 1.2 人均年工资万元 5.88 1.3 年工资额万元 505.03 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 21 2.2 人均年工资万元 5.60 2.3 年工资额万元 138.57 3 企业管理人员工
6、资 3.1 平均人数人 6 3.2 人均年工资万元 7.74 3.3 年工资额万元 46.02 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 11 4.2 人均年工资万元 5.99 4.3 年工资额万元 56.84 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 8 5.2 人均年工资万元 7.65 5.3 年工资额万元 39.02 6 职工工资总额万元 785.48 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前,区域内拥有各类大气(气体)采样仪企业625家,规模以上企业 25家,从业人员31250人。截至2017年底,区域内大气(气体)采样仪产值 1
7、82793.79万元,较2016年161065.99万元增长13.49%。产值前十位企业合 计收入81963.12万元,较去年69004.14万元同比增长18.78%。 区域内大气(气体)采样仪行业经营情况区域内大气(气体)采样仪行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 182793.79 同期产值万元 161065.99 同比增长 13.49% 从业企业数量家 625 规上企业家 25 从业人数人 31250 前十位企业产值万元 81963.12 去年同期69004.14万元。 1、xxx实业发展公司(AAA)万元 20080.96 2、xxx(集团)有限公司万元 180
8、31.89 3、xxx投资公司万元 10655.21 4、xxx有限责任公司万元 9015.94 5、xxx投资公司万元 5737.42 6、xxx公司万元 5327.60 7、xxx投资公司万元 409.82 8、xxx有限责任公司万元 3360.49 9、xxx投资公司万元 3196.56 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 10、xxx公司万元 2458.89 区域内大气(气体)采样仪企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产 值20080.96万元,较上年度17000.47万元增长18.12%,其中主营业务收入1 9328.80万元。2017年实现利润总额6
9、822.20万元,同比增长18.04%;实现 净利润2295.73万元,同比增长21.14%;纳税总额130.28万元,同比增长13 .98%。2017年底,AAA资产总额42092.57万元,资产负债率31.55%。 2017年区域内大气(气体)采样仪企业实现工业增加值86785.48万元 ,同比2016年76679.17万元增长13.18%;行业净利润22150.29万元,同比2 016年19464.23万元增长13.80%;行业纳税总额34322.79万元,同比2016年 28925.32万元增长18.66%;大气(气体)采样仪行业完成投资37957.88万 元,同比2016年33611
10、.87万元增长12.93%。 区域内大气(气体)采样仪行业营业能力分析区域内大气(气体)采样仪行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 86785.48 1.1 同期增加值万元 76679.17 1.2 增长率 13.18% 2 行业净利润万元 22150.29 2.1 2016年净利润万元 19464.23 2.2 增长率 13.80% 3 行业纳税总额万元 34322.79 3.1 2016纳税总额万元 28925.32 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 3.2 增长率 18.66% 4 2017完成投资万元 37957.88
11、4.1 2016行业投资万元 12.93% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元, 年均增长8.14%。预计区域内大气(气体)采样仪行业市场需求规模将达到 276256.99万元,利润总额86293.92万元,净利润38467.52万元,纳税2395 9.24万元,工业增加值91979.45万元,产业贡献率10.95%。 区域内大气(气体)采样仪行业市场预测(单位:万元)区域内大气(气体)采样仪行业市场预测(单位:万元) 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 213933.41243106.15276256.9
12、9 2 利润总额 66826.0175938.6586293.92 3 净利润 29789.2533851.4238467.52 4 纳税总额 18554.0321084.1323959.24 5 工业增加值 71228.8980941.9291979.45 6 产业贡献率 5.00%9.00%10.95% 7 企业数量 7509151171 十、项目选址分析十、项目选址分析 (一)选址原则(一)选址原则 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生 产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
13、裕,确保能源供应有可靠的保障。 (二)纺织方案(二)纺织方案 该项目选址位于某某产业示范园区。 园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推 进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年, 制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内 知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6 .2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。 (三)建设条件分析(三)建设条件分析 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念, 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一
14、定的项 目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方 面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证, 赢得了用户的信赖和认可。 第三章第三章 生产原料及能源供应生产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮 存于项目承办单位专用成品贮存设施内。 项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFM EA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再 现性、TQM全面质量管理等控制方法。 二、主
15、要能源消耗二、主要能源消耗 (一)项目用电量测算(一)项目用电量测算 全年用电量1164754.29千瓦时,折合143.15标准煤。 (二)项目用水量测算(二)项目用水量测算 项目实施后总用水量5014.06立方米/年,折合0.43吨标准煤。 (三)节能分析(三)节能分析 项目位于某某产业示范园区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤143 .58吨,节能量折合标煤55.84吨,节能率28.74%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 143.58 1.1 年用电量千瓦时 1164754.29 1.2 年用电量吨标准煤 143.15 1.3
16、年用水量立方米 5014.06 1.4 年用水量吨标准煤 0.43 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 2 年节能量吨标准煤 55.84 3 节能率 28.74% (四)节能措施(四)节能措施 项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作,坚决杜 绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生,认真做好节能降耗工作,加强设备管 道保温保冷,减少散热损失从而降低能耗。 根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室 的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度 选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使用 电均衡化,提高项目
17、的负荷率。 供、用水系统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水 处理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标 准的要求设计、制造、安装,减少水资源的跑、冒、滴、漏;项目承办单 位内部各用水部门由公司安装计量分水表,车间用水计量率应达到100.00% ,设备用水计量率不低于95.60%。 在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、物流畅通 、运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。 三、主要设备三、主要设备 泓域咨询MACRO/ 大气(气体)采样仪投资建设项目实施方案 项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1242.45万元。 第四章第四章 企业安全
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