深圳分行 .doc
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1、江夏区国江夏区国资资和金融工作局和金融工作局 2018 年度部年度部门门决算决算 2019 年年 8 月月 14 日日 咨咨询电话询电话: :027-81363293 咨咨询询人:胡萍人:胡萍 目目 录录 第一部分、江夏区国资和金融工作局基本情况 一、部门职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分、江夏区国资和金融工作局 2018 年度部门决算表 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入
2、支出决算表 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分、江夏区国资和金融工作局 2018 年度部门决算情 况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况说明 二、2018年度收入决算情况说明 三、2018年度支出决算情况说明 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 九、2018 年度其他重要事项的情况说明 第四部分、名词解释 江夏
3、区国资和金融工作局 2018 年度部门决 算情况说明 第一部分 江夏区国资和金融工作局基本情况 1 1、部门职能部门职能 (一)贯彻执行国家和省市有关国有资产管理的方针、 政策和法律、法规,研究拟定全区的有关资产管理的规范 性文件,并组织实施。 (二)根据区政府授权,依照中华人民共和国公司 法、中华人民共和国企业国有资产法、企业国有 资产监督管理暂行条例等法律法规履行出资人职责,监 管区属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。 (三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。 建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核评价标 准,通过规划、预决算、审计、统计、稽核等方式对所监 管企业国有资
4、产的保值增值情况进行监管,维护国有资产 出资人的权益,负责所监管企业工资分配管理工作,制定 所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。 (四)指导推进全区国有企业改革和重组,推进全区 国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构, 推动全区国有经济布局和结构的战略性调整,研究提出加 快全区国有经济和国有企业发展的政策措施,优化资源配 置,促进区属国有资产运行质量和效率的提高。 (五)按国务院国资委及省市国资委的有关规定,管 理企业领导班子建设。配合组织部门对所监管企业领导人 进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社 会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机 制;完善经营者
5、激励和约束制度。 (六)按照有关规定和授权,代表区人民政府向所监 管企业派出监事会和财务总监;负责监事会、监事会成员 和财务总监的日常管理工作。 (七)负责组织所监管企业上缴国有资本收益,参与 制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规 定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报区财政局汇 总,并负责执行。 (八)配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实国家 安全生产、信访维稳、人口和计划生育方针政策及有关法 律法规、标准等工作。指导企业法律顾问工作。 (九)负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权 登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作,建立 和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预
6、警体系。 (十)根据有关规定,负责局机关及所监管企业党的 建设、领导班子建设、群团工作和纪检监察工作。 (十一)贯彻执行国家、省、市、区有关金融工作的 方针、政策和法律、法规;督促金融机构执行和落实区委、 区政府各项政策、决定和工作部署;协调和支持各类金融 机构改革创新、拓展业务,加大对地方经济和社会事业发 展的支持。 (十二)加强金融信息交流,提出改善金融发展环境、 加强服务、促进金融业发展的意见和政策建议;协调解决 金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。 (十三)协助配合对金融机构的风险监测防范,化解 和处置金融风险;配合有关部门查处和打击非法金融机构 和非法金融活动,维护金融秩
7、序;协助对我区创业投资、 中小企业信用担保等机构和业务的监督管理。 (十四)制定国有资产及金融管理人员的教育培训计 划并组织实施。 (十五)承办上级交办的其他事项。 2 2、部门决算单位构成部门决算单位构成 从决算构成单位来看,江夏区国资和金融工作局部门 决算由单位本级决算组成,本级属于行政单位。 三、部门人员构成三、部门人员构成 江夏区国资和金融工作局总编制人数 33 人,其中:行 政编制 11 人,事业编制 22 人。在职实有人数 15 人,其中: 行政 9 人,事业 6 人。 第二部分 江夏区国资和金融工作局 2018 年度部门决算表 我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余 第三部分
8、 江夏区国资和金融工作局 2018 年度部门决算 情况说明 一、一、20182018 年度收入支出决算总体情况说明年度收入支出决算总体情况说明 江夏区国资和金融工作局 2018 年度收入总计 50474.14 万元(含年初结转和结余 8.54 万元),支出总计 50474.14 万元(含年末结转和结余 14 万元),与去年相比,收、支 减少 44879.31 万元,减少 47%,主要原因是 2018 年理顺了 拨款程序减少了直接对区属国有企业资本金的注入。 图 1:收、支决算总计变动情况 收入、支出决算总计变动情 (单位:万元) 二、二、20182018年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明
9、 江夏区国资和金融工作局 2018 年度本年收入合计 50465.59 万元。其中:财政拨款收入 50459.05 万元,占本 年收入 99.98%,其他收入 6.54 万元,占本年收入 0.02%。 图 2:收入决算结构 收入决算结构表 财政拨款收入 99.98% 其他收入 0.02% 三、三、20182018年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明 江夏区国资和金融工作局 2018 年度本年支出合计 50460.14 万元。其中:基本支出 296.62 万元,占本年支出 0.59%,项目支出 50163.51 万元,占本年支出 99.41%。 图 3:支出决算结构 支出决算结构表 基本支出
10、 0.59% 项目支出 99.41% 四、四、20182018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 江夏区国资和金融工作局 2018 年度财政拨款收入总计 50459.05 万元,其中:一般公共预算财政拨款 50459.05 万 元。财政拨款支出总计 50459.05 万元(含年末结转和结余 5.1 万元),与去年相比,收、支减少 44885.85 万元,降 低 47%。主要原因是 2018 年理顺了拨款程序减少了直接对 区属国有企业资本金的注入。 图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况 财政拨款收入、支出决算总计变动表 (单位:万元) 五、五、 2018
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