重庆市工商行政管理局 .doc
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1、疗设备有限公司 经营需要 新设 设立于2013年12月,对整体业 绩暂无影响 六、公司未来发展的展望六、公司未来发展的展望 1.公司面临的行业的发展趋势和竞争格局 近年来,随着各种新技术的兴起以及大部分国家医疗保障政策的完善,体外诊断行业得到了快速发展,已成为全球医疗 器械市场最活跃并且发展最快的行业之一,全球范围内的并购与创新成为行业发展主旋律。 国内体外诊断产业相对基数小、 增速快, 中国政府出台的一系列产业扶持政策成为了中国诊断产业长期利好的重要驱动 因素。同时,国内市场面临日益激烈的竞争格局,并购重整和产业研发水平的提升是国内行业发展的必然趋势,行业整合是 大势所趋。 另一方面,由于欧
2、美市场增速放缓,而中国市场扩容促使国际诊断业巨头加入国内市场的正面竞争。 2.公司发展战略 (1)公司未来的发展机遇 a.引入战略投资者,有肋改善公司治理水平,决策机制,提升管理效率。 公司通过股东协议转让及非公开发行股票方式引入方源资本旗下League Agent (HK) Limited(以下简称“LAL公司”)作 为战略投资者事宜顺利推进。引入战投事宜的推进与实施,有助于改善公司治理水平和决策机制,进一步明确战略发展目标 和发展方向,整合资源配置,优化股权结构,提升管理效率。同时,战略投资者能提供资金和并购资源支持,助力公司实现 内外并举、国际化的发展目标。 b.作为国内领先的体外诊断试
3、剂和仪器一体化生产厂家,公司具有综合竞争优势。 公司是国内为数不多的具有相当产品组合广度的诊断用品企业, 涉及诸多体外诊断细分领域。 公司广泛的经销商网络和 客户基础、较好的研发团队和平台、处于行业领先的产品品质和客户认知品牌知名度,这些核心竞争力将助力公司进一步的 发展。 c.近年来,公司出口渠道得以有效拓展,适应出口形势的国际体系认证已逐渐完成。未来公司出口业务,特别是在非洲、 亚洲、中南美洲等发展中国家潜力巨大。 (2)公司未来面临的挑战 a. 医药行业并购风起云涌,资本强势涌入,给业内企业带来强劲挑战; b. 传统诊断产品市场仍面临增长缓慢的挑战,新型诊断产品的开发与导入仍需进一步加快
4、。 (3)公司的发展规划,拟开展的新业务及新产品 作为研发驱动型高科技企业, 公司依托生物技术创新中心和博士后科研工作站, 创建了临床体外诊断试剂和自动化诊断 仪器两大研发技术平台,逐步推进试剂和仪器的“系列化”、“一体化”发展目标。目前在研产品120项,涉及酶免、临床化学、 化学发光、分子诊断、胶体金、干化学以及与其相配套的仪器。预计未来12个月内,预计22个新产品获得注册证书,10个以 上新产品技术审评阶段,20个以上新产品进入注册检验阶段。 3.公司新年度的经营计划 2014年公司将继续专注诊断核心主业,通过引入战略投资者,改善公司治理水平和决策机制,提升管理效率。新年度经 营计划如下:
5、 (1)增强研发能力,准确掌握未来产业发展方向,为产业技术升级做好准备,力争在未来12个月内,获得22项新产品 注册证书; (2)继续扩大推动“仪器+试剂”的销售模式,提高对终端渠道的控制力; (3)加快原有产品线的改造扩建和新增产品线的建设。加大核酸、POCT、临床化学等检测方面的生产投入; (4)加强销售渠道建设,做好新产品上市的宣传和市场营销工作,同时提升品牌知名度,拓展全球销售渠道; (5)顺应产业发展趋势,积极主动地寻求并购机会,以进一步丰富自身产品种类、数量,扩大产品领域的覆盖,提升 市场占有率,增加利润增长点和抗风险能力,巩固公司现有的行业优势地位。 4.公司为实现未来发展战略所
6、需的资金需求及使用计划,资金来源情况 上海科华生物工程股份有限公司 2013 年度报告摘要 9 为适应目前公司发展战略需要,公司未来将持续增加研发、生产投入、加大资本性支出力度,同时实行更为积极的销售 策略,并努力寻求产业并购重组机会。虽然公司目前的资本负债率较低,但对未来数年发展战略所需的资金仍有较大缺口。 根据公司第五届董事会第十五次会议和2014年度第一次临时股东大会决议,公司拟以非公开发行的方式向LAL公司发行 2,500万股人民币普通股,募集资金总额为4亿元(含发行费用)。本次非公开发行将为公司未来的资本支出提前做好资金储 备,更好的满足公司持续健康发展的需求。 5.可能对公司未来发
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