在全市上半年水利工作总结大会上的讲话.doc
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1、中: 轿车 1 辆、考试用 7 座商务车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 15.95 万元。主要用于机要文件交 换、去各市(县、区)开展核实、检查工作及考试考务等所需的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 1.58 万元,完成预算的 100%,公务接待 费支出决算比 2017 年减少 1.15 万元,下降 42%。主要原因是严 格执行公务接待相关规定,压缩公务接待开支。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。国内公务接待 15 批次,107 人次,共计 1.58 万元,内 容包括:省厅外专局调研产生接待费 0.08 万元、省鉴定中
2、心检查 工作产生接待费 0.12 万元、省治理拖欠工资办公室检查工作 0.19 万元、省考试中心巡考产生接待费 0.28 万元、省委维稳第五 督导组检查工作产生接待费 0.14 万元、其他单位检查、指导、调 研工作产生接待支出 0.77 万元。公务接待费支出决算与 2017 年 相比降低 1.15 万元。 外事接待支出 0 元。 其他国内公务接待支出 0 元。 8、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 9、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 15 十、预算绩效情况说明 (一)(一)部门开展绩效评价结果。
3、本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自 评,广安市人力资源和社会保障局 2018 年部门整体支出绩效 评价报告见附件。 十一、一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018 年度,市人社局机关运行经费支出 1355.75 万元,比 2017 年增加 904.98 万元,增加 200 %,增加的原因 2018 年我局 加大了社保卡发行力度及“金保工程”建设力度,相应增加建设支 出,社保卡基本实现了全覆盖,网络服务更加快速便捷。 (二)政府采购支出情况 2018 年度,市人社局纳入部门预算范围的各项政府采购预算及 支出情况 0 元,用于购置“金保工程”相关设备
4、、社保卡数据采集 及制作费用支出由“金保工程”费用保障。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 30 日,共有车辆 2 辆,其中:部级领导干 部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要用于全市人事 考试考务,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元 以上专用设备 0 台(套)。 16 第三部分 名词词解解释释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动
5、及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年 度
6、继续使用的资金。 9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支 17 出。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其 他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保 障和就业方面的支出。 12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费,未参加医疗保险的行政单位的
7、公费医疗经费,按国家规定 享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆
8、购置税)及租用费、燃料费、维 18 修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 19 第四部分 附件 附件 1 广安市人力资源和社会保障局 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。机改后我局机关设置 13 个内设科室,代 管市职
9、改办和农劳办;下设 3 个副县级参公管理经办机构(市就 业局、社保局、机保局)、3 个副县级事业单位(市考试指导中心、 人力资源服务中心、劳动人事争议仲裁院)、1 个正科级参公事业 单位(市劳动保障监察支队)、3 个正科级事业单位(市人力资源 社会保障信息中心、劳动就业培训中心、经费自筹的企业职工康 复中心)。纳入人社局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算 单位包括:广安市人力资源和社会保障局机关、广安市劳动保障 监察支队、广安市人力资源服务中心。 (二)机构职能。贯彻执行人力资源和社会保障工作的相 关法律、法规、方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业 发展政策、规划,起草相关规范性
10、文件,并组织实施和监督检查。 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源 流动政策并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。负责促 进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业 创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟 20 订并组织落实创业、就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政 策。)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、 失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施。贯 彻落实养老保险国家、省统筹办法和养老、失业、工伤保险关系 转移办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险 基金管理和监督制度,编制相关社会保险
11、基金预决算草案,参与拟 订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计 划并建立国家、省统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源 和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制订相关制度、标准 和规范并组织实施。负责工伤认定工作,指导、督促企业参加工伤 保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导, 拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关 社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁 制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。组织贯彻国 家、省制定的职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非 法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依
12、法督促 用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条 件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者 维权工作,依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革,拟订 专业技术人员管理和继续教育等政策,负责高层次专业技术人才 选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来广安(回广安)工作或定居 政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落 21 实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级 各类技工学校、民办职业培训机构按有关规定履行安全管理责 任。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负 责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理
13、工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,将安全生 产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。 组织实施国家、省表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,承 担评比达标表彰奖励活动,根据授权承办以市委、市政府名义开 展的表扬奖励活动。依法承办提请市人大常委会和市政府决定 的人事任免事项。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分 配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立企事业单位人员 工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利 和离退休政策。会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合 性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护 农民工合法权益。负责
14、将安全生产纳入农民工技能培训内容。负 责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作。承担职责范 围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等 工作。承担人力资源社会保障厅新增的对应职责。完成市委、市 政府交办的其他任务。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、 优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事 项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行职业资格目录清单 管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式, 22 加强信息共享,提高公共服务水平。有关职责分工。与市教育和体 育局的关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会 保障局牵头,会同市教育和体育
15、局等部门拟订。高校毕业生离校 前的就业指导和服务工作,由市教育和体育局负责;高校毕业生离 校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。 (三)人员概况。2018 年度,我局核定编制 88 名其中行政 编制 49 人,事业编制 39 人。实有在编人员 86 人,其中在编行政 人员 48 人,在编事业人员 38 人。 二、部门财政资金收支情况 (一)财政资金收入情况。2018 年我局年初结转 36.05 万 元;本年收入 3034.50 万元,均为当年财政拨款收入。 (二)财政资金支出情况。2018 年我局共发生支出 3053.58 万元。其中:工资福利支出 759.62 万元,商品和
16、服务支 出 530.68 万元,对个人和家庭的补助 19.58 万元,其他资本性支 出 1743.70 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 (一)部门预算管理。 市人社局在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,统筹兼 顾,保证重点,勤俭节约”的原则,以人社业务开展的实际需要为 前提,严格按照预算编制的有关要求,真实反映并及时、合理编 制并报送预决算报告。同时,加强了预算管理,规范预算的执行。 每季度末预算执行进度做了实时掌控和分析。单位在执行管理 23 上,认真分析影响支出预算执行进度的各种因素,做到严格按预 算执行,无预算不支出。 (二)专项预算管理。 我局无专项预算。 (三)结果应用情况。
17、 通过开展绩效自评,我局严格了执行有关财经法规,建立健 全了差旅费报销管理制度、公务接待管理制度、固定资产管理制 度,严格执行事业单位会计制度相关规定,按要求进行会计核算, 财政资金均按预算开支,资金支付依据合法合规,并严格按照相 关标准进行开支。严格落实中省市关于厉行节约相关规定。在执 行过程中严格按章行事,前移审核关口,严把票据审核,确保预 算的有效执行。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 2018 年在上级主管部门的领导及财政的严格管理下,我局 严格按照预算来执行支出,全年做到了收支平衡,确保机构正常 运转,保障了全市各项基金安全平稳高效运行。 (二)存在问题。 年初预算时未全面预计
18、到本单位业务工作,导致预算指标 分配不均,部分科目预算不足,部分科目预算额度偏大。这些问 题有待于下一步去思考、解决。 (三)改进建议。 24 我局将进一步严格贯彻执行预算法、预算法实施条例, 坚持“先有预算,后有支出”、“没有预算,不得列支”和保证重点 工作的原则,力求进一步提高财政支出绩效。 1加强预算编制工作。立足单位实际,积极做好项目的前期 调研,准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息,准确把握单 位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况,科学合理编制 财政资金预算,细化预算指标,尽量减少预算调整,增强预算的 严肃性,不断提高预算管理水平。 2加强预算执行力度。综合协调业务部门,加强对
19、物资采购、 使用对象筛选等工作的力度,督促相关科室人员及时办理相关 业务,努力推进预算执行进度,提高预算资金使用率,发挥预算 资金的使用效益。 3.强化部门支出绩效评价结果运用。首先要是建立同社会经 济发展状况相适应绩效评价标准;其次要根据部门预算单位具体 职能的不同,制定不同的支出定额标准,以便绩效评价结果运用; 最后要坚持实事求是的原则,根据部门以前年度的公用经费使 用情况作出相应调整,预算下达既要考虑各部门的共性又要照 顾部门的实际需求,让部门支出绩效评价更具科学性和合理性。 25 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨
20、款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 上越走越 勇,做命运真正的主宰者。在书籍的带领下,我们不断磨炼自己的意志,而我 们的心灵也将渐渐充实成熟。 读书能够荡涤浮躁的尘埃污秽,过滤出一股沁人 心脾的灵新之气,甚至还可以营造出一种超凡脱俗的娴静氛围。 下午 13:001
21、7:00 度。全体员工都必须自觉遵守工作时间,实行不定时工作制的员工不必打卡。 3.1.2.2 打卡次数:一日两次,即早上上班打卡一次,下午下班打卡一次。 3.1.2.3 打卡时间:打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间; 3.1.2.4 因公外出不能打卡:因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请,如因特殊情况不能事先申请,应在事毕到岗当日完成申请、 审批手续,否则按旷工处理。因停电、卡钟(工卡)故障未打卡的员工,上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表 ,由直接主管签字证明当日的出勤状况,报部门经 理、人力资源部批准后,月底由部门考勤
22、员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 3.1.2.5 手工考勤制度 3.1.2.6 手工考勤制申请:由于工作性质,员工无法正常打卡(如外围人员、出差) ,可由各部门提出人员名单,经主管副总批准后,报人力资源部审批备案。 3.1.2.7 参与手工考勤的员工,需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理,并于每月 26 日前向人力资源部递交考勤报表。 3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生,应遵守相关请、休假制度,如实填报相关表单。 3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出
23、差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录; 3.2 加班管理 3.2.1 定义 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制,各部门应按月工时标准,合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表,保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的,应扣 减员工本人的存休或工资;对超出月工时标准的,应说明理由,报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴,所以延时工作在4小时(不含)以下的,不再另计加班工资。因工作需要,一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天,超过8 小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员,一般
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