中共河北省委宣传部 .doc
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1、1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测 情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价 格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其 潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考 虑其中。 2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理, 提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节 ,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司 在市场中的竞争实力。 泓域咨询MACRO/ 塑料薄膜封切刀片项目实施方案及投资分析 四、资金风险分析四、资金风险分析 积极筹措资金,
2、确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的 建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将 造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才 缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题 ,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管 理水平使得风险发生率相对较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予 以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式 控
3、制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善 和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。 八、其它风险分析八、其它风险分析 项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及 其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针 泓域咨询MACRO/ 塑料薄膜封切刀片项目实施方案及投资分析 对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明 :投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大 风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管
4、理风险;因此,项目承办单 位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等 策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控 制在最小程度,确保最终目标的实现。 九、社会影响评估九、社会影响评估 (一)社会影响分析(一)社会影响分析 1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的 职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高, 企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当 地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各 个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。 2、当地居民:通过劳动就
5、业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供 销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。 (二)社会影响效果(二)社会影响效果 项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、 农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群 众致富创造了有利条件。 (三)项目适应性分析(三)项目适应性分析 泓域咨询MACRO/ 塑料薄膜封切刀片项目实施方案及投资分析 投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内 的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目 将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程 中,安全环
6、境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确 保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。 (四)社会风险对策分析(四)社会风险对策分析 1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰 等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞 扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物 品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧 油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。 2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除 会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财
7、务管 理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的 。 3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有 一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程 度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好 ,但也必须按环境保护要求治理。 (五)社会风险评价(五)社会风险评价 泓域咨询MACRO/ 塑料薄膜封切刀片项目实施方案及投资分析 投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自 主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增 强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位
8、,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社 会发展的要求。 第五章第五章 项目实施安排项目实施安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4075.40万元,占计划投 资的83.62%。其中:完成固定资产投资2651.06万元,占总投资的65.05%; 完成流动资金投资1424.34,占总投资的34.95%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 4075.40 1.1 完成比例 83.62% 2 完成固定资产投资万元 2651.06 2.
9、1 完成比例 65.05% 3 完成流动资金投资万元 1424.34 泓域咨询MACRO/ 塑料薄膜封切刀片项目实施方案及投资分析 3.1 完成比例 34.95% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印, 签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责 统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须 由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每
10、班八小时,达产年劳动 定员152人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 103 1.2 人均年工资万元 5.14 1.3 年工资额万元 452.40 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 23 2.2 人均年工资万元 6.17 2.3 年工资额万元 159.46 3 企业管理人员工资 泓域咨询MACRO/ 塑料薄膜封切刀片项目实施方案及投资分析 3.1 平均人数人 6 3.2 人均年工资万元 6.14 3.3 年工资额万元 42.52 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 12 4.2 人均年工资万元 5.
11、03 4.3 年工资额万元 66.34 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 8 5.2 人均年工资万元 6.59 5.3 年工资额万元 53.16 6 职工工资总额万元 4900.41 五、员工培训五、员工培训 项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训, 上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗 。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细 编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。 第六章第六章 投资计划方案投资计划方案 泓域咨询MACRO/ 塑料薄膜封切刀片项目
12、实施方案及投资分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资3893.78(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 1322.121356.83196.163893.78 1.1 工程费用万元 1322.121356.835880.47 1.1.1 建筑工程费用万元 1322.121322.1227.13% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1356.831356.83
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