峡江县人大办2016年部门预算草案编制说明 .doc
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1、峡江县人大办 2016 年部门预算草案编制说明 一、部门主要职责 1、根据常委会和主任会议的决定,草拟常委会的有关文件、 工作报告、工作计划、会议决定和会议纪要等工作。 2、负责县人大会议、常委会会议、主任会议和以常委会名 义召开的会议的筹备和会务工作。 3、负责县人大常委会机关的人事任免、调配、劳动工资、 档案管理工作和做好机关的离退休干部的管理服务工作。 4、根据代表的意愿,负责全国、省、市人大代表的视察、 执法检查、专题调研活动后勤保障工作;协助以代表团、专门 委员会、代表小组为单位组织的视察、执法检查、专题调研活 动。 5、根据宪法 、 选举法 、 组织法的要求,2016 年将 进行县
2、、乡人大代表换届选举的工作。 二、部门基本情况 峡江县人大办共有预算单位 1 个。编制人数 21 人,其中: 行政编制 20 人、全额拨款事业编制 1 人、离休人员 5 人、退休 人员 16 人、遗属补助 3 人。 三、部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况(一)收入预算情况 2016 年峡江县人大办收入预算总额 455.67 万元,其中:财 政拨款收入 447.67 万元,占收入预算总额的 98.24%;上年结转 8 万元,占收入预算总额的 1.75%。 (二)支出预算情况(二)支出预算情况 2016 年峡江县人大办支出预算总额为 455.67 万元。其中: 按支出项目类别划分:基本支出
3、455.67 万元,占支出预算 总额的 98.24%,包括工资福利支出 150.81 万元、商品和服务支 出 156.5 万元、对个人和家庭的补助支出 132.36 万元、其他资 本性支出 16 万元。 按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出 312.98 万元, 占支出预算总额的 68.69%;社会保障就业支出 131.45 万元,占 支出预算总额的 28.85%;住房保障支出 11.24 万元,占支出预 算总额 2.46%。 (三)财政拨款支出预算情况(三)财政拨款支出预算情况 2016 年人大办财政拨款支出预算 447.67 万元,占支出预算 总额的 98.24%。具体支出情况是:一般公共服务支出 304.98 万 元,占财政拨款支出的 68.12%;社会保障就业支出 131.45 万元, 占财政拨款支出的 29.36%;住房保障支出 11.24 万元,占财政 拨款支出的 2.52%。
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