市场秩序处2017年财政支出项目绩效评价报告.doc
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1、财政支出项目绩效评价报告 评价类型:实施过程评价 完成结果评价 项目名称: 综合事务 项目单位: 海南省商务厅 主管部门: 海南省商务厅 评价时间: 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 组织方式:财政部门 主管部门 项目单位 评价机构:中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位(盖章): 上报时间:2018.7.1项目绩效目标表项目名称:指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标 培训班次5次5次4次3次2次 当票印制数量4500本4500本4000-4500本3500-4000本3500本以下续当票印制数量2800本2800本2400-2800本2000-240
2、0本2000本以下展摊数量100个100个80-100个60-80个60个以下成效指标 受训学员满意度80%80%70-80%60-70%60%以下 当票台账当票台账管理覆盖率90%及以上90%及以上80-90%70-80%70%以下零售总额增长零售总额达到100万元100万元90-100万元80-90万元80万元以下 注:以预算批复的绩效目标为准填列。项目基本信息表一、 项目基本情况项目实施单位海南省商务厅主管部门海南省商务厅项目负责人郑少群联系电话65338072地址海口市国兴大道省政府办公楼内邮编570203项目类型经常性项目( ) 一次性项目( )计划投资额(万元)652实际到位资金(
3、万元)652实际使用情况(万元)651.7其中:中央财政其中:中央财政省财政652省财政652651.7市县财政市县财政其他其他二、 绩效评价指标评分(参考)一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度87总分10010010098评价等
4、次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字郑少群处长海南省商务厅财务处98冯夏英副处长市运处98盛姝主任科员财务处98关媛媛工作人员秩序处98合计平均得分98评价工作组组长(签字):程瑗项目单位负责人(签字并单位盖章):王晖、冯夏英2018年 7 月 1 日2017年综合事务项目绩效评价报告 一、项目概括(一)项目基本情况综合事务经费是保障厅机关商务专项工作正常运行的工作经费。主要事务包括:业务会议、培训、差旅、委托业务、印刷、“三月三”活动等。(二) 项目绩效目标 经常性项目当年度目标:产出指标:培训班次5次;当票印制数量4500本;续当票印制数量2800本;展摊数量100个。成效
5、指标:受训学员满意度:80%学员满意;当票台账管理覆盖率90%及以上;零售总额达到100万元。二、 项目资金使用及管理情况 (一)项目资金到位情况财政年度部门预算安排652万元,全部到位。(二) 项目资金使用情况分析 综合事务项目资金支出651.7万元,占99.95%。(三) 项目资金管理情况分析 按照财政部门有关会议、培训、差旅标准执行。严格按照海南省商务厅财务统一管理试行办法、海南省商务厅机关经费支出管理暂行规定等内控管理制度,项目实施需经预算审核、审批并严格按批准的预算执行。三、项目组织实施情况 (一)全年举办商务综合行政执法、双打工作暨两法衔接业务、药品统计业务、对外投资业务、招商引资
6、、市场监测、普法等共计17次培训班,培训1278人,参训人员95%以上满意。 (二)全年举办农贸市场升级改造现场会、商务行政审批及外商投资企业备案业务等专项会议。 (三)开展“三月三”少数民族特色商品和美食一条街活动。该活动由我厅联合琼中县政府于2017年3月30日至4月1日在琼中县举办。本次活动原计划设置100个展位,实际参展企业达130家,展位120个。共有190余种特色产品参展,约有15万余人次参观购物。 (四)开展全省互联网领域侵权假冒、农村和城乡结合部市场、“清风”行动等专项整治,积极参与“云剑联盟”和区域联合监管行动,印发2017年海南省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点及
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