自治区政协办公厅财政支出绩效报告.doc
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1、附件2自治区政协办公厅财政支出绩效目标说明“洁净新疆”项目一、基本情况及项目概况该项目依据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发关于加强洁净新疆建设的指导意见(新党办发201633号),由自治区政协人口资源环境委员会牵头成立“洁净新疆”办公室,对洁净新疆建设课题进行调研。洁净新疆建设工作专项资金200万元,该项目预算为三年延续项目,今年为第三年。二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金使用情况该项目资金按照设置的目标,主要用于加强洁净新疆绿色环保可持续发展调研。项目资金用于:赴国内外考察学习、赴地州市推进工作、组织开展洁净新疆建设工作现场会、交流会、专题座谈会、组织召开自治区康养产业先行试
2、验区座谈会、组织召开重点新材料(生物可降解地膜)推广应用现场推进会议、组织召开废旧铅蓄酸电池回收利用协商成果跟踪现场推进会。(二)项目资金管理情况该项目经费虽然是项目经费,但涉及面较广,为降低调研及会议经费,政协机关采取的主要措施:一是严格控制会议资料费、办公用品费,循环利用,节约行政成本;二是严格控制会议食宿费标准,执行自治区党委有关会议费标准,按标准结算;三是会议地点选在财政政府采购定点宾馆;四是严格控制参会工作人员人数,降低了会议住宿费等费用。资金执行时间为期一年。三、项目绩效情况通过该项目的设立,通过2016年项目的实施,及时掌握我区洁净新疆建设工作任务落实和推进的动态情况,为完成“十
3、三五”自治区经济社会发展规划奠定坚实基础。自治区政协办公厅财政支出绩效目标说明常委会、月度协商座谈会会议费项目一、基本情况及项目概况根据中国人民政治协商会议章程规定,召开政协常委会。自治区政协常委会是一类会议,参加自治区政协常委会的人员:自治区政协常委会成员124人,全国政协委员33人、机关领导30人,地、州、市政协负责人21人、邀请有关党政领导等参加会议,参加会议的人员近200人;工作人员按参会人员20%计算。政协常委会一般每季度举行一次,必要时可临时举行。自治区政协月度协商会是政协常规会议,参会人员为各专委会政协委员,每月举行一次,参会人数50人左右。为保证政协委员们更好履行建言献策的职能
4、,推进各类提案的形成和落实,为保证政协常委会的召开,特设此项目资金184万元。二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金使用情况该项目资金按照设置的目标,主要用于政协常委会前期准备,如按常委会专题议题及月度协商会进行专题调研、考察、论证所需资金,会议资料印刷费,会议期间农牧民、宗教常委往返交通费,会议食宿费、安全保卫、网络信息、会议室租赁费等。(二)项目资金管理情况该项目经费虽然是会议经费,但涉及面较广,为降低会议经费,政协机关采取的主要措施:一是严格控制会议资料费、办公用品费,循环利用,节约行政成本;二是严格控制会议食宿费标准,执行自治区党委有关会议费标准,按标准结算;三是会议地点选在政府采购
5、定点宾馆;四是严格控制参会工作人员人数,降低会议住宿费等费用。资金执行时间为期一年。三、项目绩效情况通过该项目的设立,保证了自治区政协常委会会议和政协月度协商会顺利召开。政协常委会的召开,讨论决定了自治区政协工作中的一些重大问题;协商讨论了自治区重大方针政策及社会生活中的重大问题,提出了建议和意见;提交了全体会议的文件;审议了重要的建议案、提案、视察报告、调查报告和其他报告;完成了自治区政协召开常委会的任务,为新疆的政治、经济、文化及社会稳定和长治久安做出了贡献。政协月度协商会的召开,推进了各专委会的工作和调研,落实了提案的进度,保证了专项调研的专业性和针对性,有效推进了协商民主广泛多层制度化
6、发展。自治区政协办公厅财政支出绩效目标说明政协机关运行及专项业务经费项目一、单位基本情况及项目概况自治区政协办公厅是一级预算单位,现有行政在职人员144人,离退休人员132人,事业在职人员7人,资产总额23144.56万元,固定资产21557.34万元,房屋建筑物面积50416.86平方米、汽车103辆。为保证机关日常工作和相关专项工作开展,设立政协机关运行及专项业务补助经费项目。该项目经费为1005.8万元。二、项目使用及绩效情况该项目资金主要用于政协省级领导、秘书长、秘书工作经费、政协机关运行补助费、政协文史资料征集费、自治区迎新年茶话会、委员活动中心物业管理费、培训费等费用。通过设立此项
7、目,一是保证了政协领导调研、考察、政协委员履职活动的顺利开展,使政协领导对许多新情况、新问题进行了考察调研,提出了应对新情况、新问题的若干对策,为自治区党委和自治区人民政府提出了具有前瞻性的建议;二是保障了机关办公楼、委员活动中心大楼、水、电、暖日常运转、机关网络运行维护、车辆运行等资金需求;三是为做好政协文史资料征集出版、自治区新年茶话会等相关专项工作保障了经费。 自治区政协办公厅财政支出绩效目标说明全国两会新闻上星费、政协公务接待经费、聘用司机经费补助项目一、基本情况及项目概况自治区政协全国两会新闻上星费、公务接待经费、外聘司机补助经费项目预算190万元,具体情况如下:(一)政协全国两会新
8、闻上星费。主要用于宣传全国两会,更好地履行政协职能。(二)政协公务接待经费。主要用于全国政协及外省(市)政协来疆调研、视察、考察等人员的接待费用。通过和外省(市)政协的接触、交流和学习,了解内地的情况,为自治区政协提高履职水平创造条件。(三)政协聘用司机补助经费。主要用于外聘司机工资、社会保障费。二、项目绩效情况此项目的设立:一是通过新疆主要新闻媒体宣传全国两会会议精神及政协委员参加全国两会情况;二是通过接待外省(市)政协考察团这个平台,向外省(市)宣传了新疆,扩大了新疆在外省(市)的影响;三是保证政协车辆的运行,节约人员资金,提高财政资金的使用效率。自治区政协办公厅财政支出绩效目标说明政协全
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