李沧区人民政府关于2015年上半年财政预算执行情况的报告.doc
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1、李沧区人民政府关于2015年上半年财政预算执行情况的报告一、财政预算执行基本情况今年上半年, 在区委的正确领导下,在区人大和社会各界的监督支持下,全区上下秉持“全范围覆盖、全过程控制、无借口担当”的工作方法,统筹推进抓回迁、谋规划、兴经济、促和谐。攻坚克难,努力克服经济下行压力,千方百计组织收入,严格依法理财,坚持勤俭节约。有力地促进了全区经济和各项社会事业的健康发展,上半年预算执行情况较好。(一) 区级一般公共预算执行情况区级一般公共预算收入情况。上半年,区级一般公共预算收入完成28.04亿元,同比增长1.04%,完成年初预算的47.53%。区级一般公共预算支出情况。上半年,区级一般公共预算
2、支出完成16.73亿元,完成预算的50.21%,同比增加3.12亿元,增长22.92%。 (二)上级补助执行情况2015年上半年各项上级补助收入共完成7.28亿元;各项上级补助支出共完成3.91亿元。二、上半年预算执行的主要特点(一)财政收入压力重重,但逐步趋好。上半年6个月中有4个月份一般公共预算收入累计完成情况为负增长;从单月完成情况来看,6个月中有2个月份为负增长。上半年虽然财政收入形势严峻,但收入降幅在逐步收窄:4、5、6月份连续三个月实现当月财政收入正增长,6月份实现财政收入累计正增长,增幅比2月份提升10个百分点。(二)财政筹措资金难度加大。受基础设施配套费缓缴、地方水利建设资金停
3、止对我区补助等上级政策因素影响,我区项目建设资金大幅缩减;土地出让净收益及计提的地铁建设基金、交通建设基金只能用于棚户区改造,导致重点项目资金保障难度加大;国务院关于加强地方政府性债务管理的意见(国发201443号)文件中对地方政府债务规模实行限额管理,进一步加大了我区资金筹措难度。(三)民生支出保障力度不减。面对上半年严峻的财政收支形势,区政府加大各项资金的科学调度,有保有压,集中财力保障民生事业和政府实事项目资金需求。2015年上半年民生支出达12.04亿元,占区级一般公共预算支出的72%;加大政府实事资金保障力度,确保政府实事项目有序推进。三、上半年预算执行的工作措施(一)多措并举,齐抓
4、共管,持续抓好财政收入工作一是强化财源建设基础工作。建立了财源建设经济运行服务工作领导小组,为企业发展创造良好软环境,优化企业服务。二是梳理税源挖掘增收潜力。完成对物业管理业、餐饮住宿业、汽车4S店等零散税源以及达翁建材市场等专业市场的调研,对银座等商业综合体入驻企业进行了再次摸底。制定了全区税源普查方案。三是推进财源建设科学化、规范化。出台了2015年李沧区综合治税考核方案2015年李沧区协税护税工作实施意见,通过落实责任、落实制度,最大限度巩固存量税源,培植涵养新增税源。(二)优化结构,有保有压,支持各项事业加速推进一是保障民生支出需求。上半年民生投入达12.04亿元,占区级一般公共预算支
5、出的72%。投入100万元在全市率先开展了低保家庭残疾人免费体检项目;通过政府购买服务的形式,推进社区治理现代化。二是确保重点项目建设资金。全力确保棚改项目建设、“两改”项目建设等重点项目的顺利推进。三是严格控制一般性支出。上半年“三公”经费同比降低14.36%,对部门日常公用经费支出统一压减5%。(三)创新机制,拓宽思路,促进财政管理效能提升一是深入推进国库集中支付和公务卡改革。截至6月底,全区共有113家单位纳入国库集中支付,财政资金直接支付比例达90.1%,累计办理公务卡536张。二是不断加强项目审核工作。上半年共完成预算审核项目70个,审减资金1.47亿元,审减率14.13%。三是不断
6、推进国有资产管理工作。出台了李沧区国有企业重大事项报告管理暂行办法李沧区区属国有企业高层管理人员经营业绩考核暂行办法李沧区企业国有资产损失责任追究暂行办法,进一步规范区属国有企业管理。四是深化社区“三资”监管工作。依据李沧区社区土地资金管理办法(试行)相关规定,利用社区“三资”网络监控平台,对社区土地资金支出等事项严格审核备案,上半年,共审核社区各类土地资金支出9.46亿元。五是不断推进信息公开工作,根据上级文件要求,公开了李沧区2014年财政预算执行情况和2015年预算、2015年部门预算及三公经费预算等政府公开事项。四、存在问题及下一步工作措施 (一)存在问题上半年,我区财政收入降幅逐步回
7、落,预算执行总体情况较好,但是财政收支仍然面临一些困难和问题:一是国内经济增长持续放缓,房地产调控、结构性减税及“营改增”等政策影响,财政增收压力巨大。从2014年下半年和2015年上半年来看,区级一般公共预算收入增幅下降明显。二是预算执行进度不均衡,部分项目支出进度落后于总体支出进度。受项目进度影响,教育、科学技术等部分领域预算执行率偏低。三是财政预算执行刚性约束不够,财政资金的绩效管理有待进一步加强。对于这些问题,我们将认真听取区人大常委会的意见和建议,在下半年工作中采取切实有效的措施,着力加以解决。(二)下一步工作措施下一步,我们将落实全国财政工作会议精神,按照中央和省、市经济工作会议“
8、稳中求进、改革创新”的要求,发挥财政职能作用,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定,重点做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项工作:1.强化财源建设机制,努力完成预算任务一是加强税收管控,做好财源动态跟踪。对重点行业、重点企业税收运行情况进行动态跟踪,深入挖掘潜力财源。二是创新管理方式,完善财源建设体系。抓好涉税信息实时采集和共享交换,努力使涉税信息变成实实在在的财政收入。三是立足持续发展,优化财源发展环境。对项目从招商、落户到税收实现等环节进行全方位服务,强化政策引导,加大政策扶持,提高我区的区域竞争优势和财源吸纳能力。四是科学研判收入进度,强化与税务部门的沟通协调,强化调研分析
9、,结合实际和经济发展预期,合理调整年度收入预算目标。2.加大资金筹措力度,拓宽政府投融资模式一是创新融资模式,通过PPP模式、政府购买服务等多种方式,与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,减轻政府财政资金负担。二是加强创投基金引导,通过政府创投基金的引导作用,扶持创业投资企业发展,引导社会资金进入创业投资领域。三是积极争取上级资金支持,紧紧把握上级政策导向和市级政府债券发行的契机,掌握重点,健全机制、主动作为。3.加强财政支出管理,提升财政资金使用效益一是保证行政事业单位养老制度改革、公车改革等各项政策性改革资金需求,确保机关单位正常运转。二是压缩行政运行成本。对出国经
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