滦平县财政局.doc
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1、滦平县财政局2018年部门预算信息公开2018年部门预算信息公开目录1、 部门职责及机构设置情况2、部门预算安排的总体情况3、机关运行经费安排情况4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5、绩效预算信息6、政府采购预算情况 7、国有资产信息8、名词解释9、其他需要说明的事项按照预算法、地方预决算公开操作规程和滦平县县级预算公开办法规定,现将滦平县财政局2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况一、部门职责:(1)贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;根据全县国民经济和社会发展规划,拟定全县财政发展战略和中长期规划;分析预测宏观经济形式,参与制定宏观经济政策;提出运用
2、财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;贯彻执行省与市县、国家与地方企业的分配政策。(2)承担财政预算管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行,汇编全县年度预决算草案;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。(3)承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理;负责制定政府采购制度并监督管理。(4)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,按规定
3、管理彩票资金。(五)负责制定行政事业单位、国有企业、国有资产管理规章制度,按规定对县级行政事业单位国有资产监督管理;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。(六)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度;按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。(七)负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款,参与拟订县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。(八)会同有关部门管理县级财政社
4、会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。(九)负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策,拟订具体实施办法,承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理;受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。 (十) 负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。(十二)贯彻执行国家农业综合开发方针、政策;研究提出全县农业综合开发政策及项目立项、实
5、施、检查验收等管理办法,经批准后组织实施和监督检查。(十三)承办县政府交办的其他事项。二、机构设置:滦平县财政局下设办公室、财务股、预算股、国库股、文教行政股、社会保障股、农业股、农村综合改革办公室、收费管理局、财政监督稽查局、财政投资评审中心、财政集中支付中心、经济建设股、财信担保公司、政府采购管理办公室、国有资产管理局、政府和社会资本合作管理办公室、综合治税办公室、法规股、信息中心、会计事务管理中心、矿产品管理办公室。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式办公室行政股级财政拨款财务股行政股级财政拨款预算股行政股级财政拨款国库股行政股级财政拨款文教行政股行政股级财政拨
6、款社会保障股行政股级财政拨款农业股行政股级财政拨款农村综合改革办公室行政股级财政拨款收费管理局行政副科级财政拨款财政监督稽查局行政副科级财政拨款财政投资评审中心行政股级财政拨款财政集中支付中心行政股级财政拨款经济建设股行政股级财政拨款财信担保公司行政股级财政拨款政府采购管理办公室行政股级财政拨款国有资产管理局事业股级财政拨款政府和社会资本合作管理办公室行政股级财政拨款综合治税办公室行政股级财政拨款法规股行政股级财政拨款信息中心行政股级财政拨款会计事务管理中心行政股级财政拨款矿产品管理办公室行政股级财政拨款信息中心、会计事务管理中心、矿产品管理办公室二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定
7、,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。滦平县财政局的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入2145.77万元,其中:一般公共预算收入2145.77万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映滦平县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算2145.77万元,其中基本支出1120.77万元,包括人员经费1026.53万元和日常公用经费94.24万元;项目支出1025万元。3、比上年增减情况2
8、018年预算收支安排2145.77万元,较2017年预算减少212.83万元,其中:基本支出减少777.83万元,主要为减少人员经费支出;项目支出增加565万元,主要为增加投资评审费。三、机关运行经费安排情况2018年,县财政局机关运行经费共计安排94.24万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年,滦平县财政局财政拨款“三公”经费预算安排12.9万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费10.8万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费1
9、0.8万元);公务接待费2.1万元,“三公”经费总体比去年增加1.16万元。五、绩效预算信息(一)总体绩效目标:(1)规范全县会计行为,做好日常管理工作,宣传培训实施国家会计法规,负责会计人员继续教育与支农政策培训。组织实施国家统一的会计制度,贯彻实施国家会计法律法规和会计准则,从业资格、专业技术资格、报名考试管理、组织全县会计人员继续教育工作。(2)以村民一事一议筹资筹劳为基础建设村级公益事业项目。负责农村公共服务运行维护机制建设,负责村级办公经费、村干部工资,农村散居五保户、农村义务兵补助,化解农村专项公益债务。(3)进一步加强财政支出管理,规范财政投资行为,提高财政资金使用效益。对财政性
10、资金投资建设项目的预算、投资变更的预算进行评价与审查。对由于设计、规模结构等发生变更的变更部分的投资预算调整而进行的评审。(二)2018年部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责及工作活动绩效目标单位:万元318滦平县财政局单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、财政政务管理综合业务管理和机关事务管理确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。1、财政系统网络建设网络设备改造、升级、网络运行维护、光纤租赁等构建安全、便捷、高效的财政国库支付管理新模式,保证网络畅通网络运行保障率2、综合事务管理负责日常政务管理会议组织管理、机关财务和资产管理、标
11、准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及老干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等保证各项工作谋划到位、开展有序、使财政工作大幅度提升综合事务工作保障率二、农村综合改革负责开展村级一事一议财政奖补工作。农村公共服务运行维护机制建设。负责村级办公经费、村干部工资、农村散居五保户、农村义务兵补助。化解农村专项公益债务。改善村民出行、饮水、灌溉、休闲等生活、生产条件,促进农村经济发展,按规定及时足额发放村级经费、村干部工资及五保户、义务兵补助1、一事一议财政奖补工作以村民一事一议筹资筹劳为基础建设村级公益事业项目。改善村民出行、饮水、灌溉、休闲等生产、生活条件促进农村经济发展。一事一议财政奖补
12、完成率2、公共服务运行维护机制建设农村生活垃圾的收集清运和简单处理,照明、道路、桥梁、绿化的运行维护。保障农村生态持续改善,保障农村基础设施持续发挥效益。项目检查完成率3、村办公经费、村干部工资、农村散居五保户、农村义务兵补助按规定及时足额发放村办公经费、村干部工资、农村散居五保户、农村义务兵补助。贯彻国家的方针政策、保证村级工作顺利开展经费及工资发放完成率三、财政投资评审1000.00对财政性资金投资建设项目的预(概)算、投资变更的预算进行评价与审查。进一步加强财政支出管理、规范财政投资行为,提高财政资金使用效益。1、预算(或变更)投资评审1000.00对纳入财政投资评审范围的工程类建设项目
13、,在项目实施招投标前对工程造价进行预算评审;对纳入财政投资评审范围的工程类建设项目由于设计、规模结构等发生变更的变更部分的投资预算调整而进行的评审。充分发挥投资评审专业技术优势、提高财政资金使用效益。应急项目评审效率2、预算(或变更)投资评审对纳入财政投资评审范围的工程类建设项目,在项目实施招投标前对工程造价进行预算评审;对纳入财政投资评审范围的工程类建设项目由于设计、规模结构等发生变更的变更部分的投资预算调整而进行的评审。充分发挥投资评审专业技术优势、提高财政资金使用效益。项目评审效率3、预算(或变更)投资评审对纳入财政投资评审范围的工程类建设项目,在项目实施招投标前对工程造价进行预算评审;
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