星空琴行商业计划书.docx
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1、星空琴行日赢集团产品部 投资亮点 12顺位领投 ,雷军目前蓝驰、嘉御等大基金 15年以相同估值进入 ( 1.2亿美元)价格十 分优惠投资教育板块十分积极 ,对后期并购整合有强烈意向34直接近股东名册 ,与顺为、蓝驰、嘉御共同做股东 ,进退自如2016年4季度开始盈利 , 净利润1000多万 ,接下去 进入持续盈利阶段 ,进入 时机合适 ,安全系数高(对比2015年6月C轮进 入的嘉御顺为蓝驰来说价 格优势明显) 投资亮点 56有业绩对赌 ,至2019有上市对赌 ,至2021 年上市 ,锁定1年7年净利润对赌8500万 ,仅相当于2019年10倍PE ,上市后收益可观8行业持续增长 ,二胎开放
2、后将在3年左右体现出巨 大的价值 ,钢琴目前基本 已成为中产家庭的硬性消费 ,家长对这一块投入不 惜成本 ,从钢琴销售到培 训将迎来又一个爆发期目前已上市同类企业为珠江钢琴( 002678 )市盈率90倍 , 海伦钢琴( 300329 )市盈率 115倍 ,海伦钢琴2016年净利润3300万 ,星空将很快超 越海伦钢琴要素案例 产品要素表产品规模 :人民币3000万元认缴起点 :人民币100万元(以10万元的整数倍递增)(暂定)存续期限 :2+2年( 2年投资期 ,2年退出期)管理人 :上海日赢股权投资基金有限公司托管人 :上海浦东发展银行股份有限公司(暂定)相关费用 :认购费 :2%年 ,管
3、理费2%年 ,托管费 :0.1%(暂定)年投资范围 :星空琴行IPO股权转让项目业绩报酬 :基金管理人收取最终利润的20%作为业绩报酬退出方式 :IPO,股权转让 ,并购特殊对赌 :2018年申报IPO、 2019年利润8500万元、 2021年完成上市、大股东12%回购 基金结构图结 构 案例01标的简介星空琴行国内最大的琴行连锁品牌星空琴行是由前阿里巴巴管理团队与 音乐教育资深人士共同打造的创新型 连锁钢琴培训机构 ,主营成人钢琴培 训、儿童钢琴教学、幼儿启蒙培训、 钢琴销售及其他艺术培训 ,专注“儿 童钢琴上门教学” ,致力于以钢琴为 主的音乐艺术在中国普及和推广。星空琴行成立4年来 ,
4、已完成3轮共数 千万美金的融资 ,目前有全职员工700 余人 ,兼职老师500余人 ,开设直营店 50余家 ,加盟店30余家 ,覆盖20余座 城市 ,培训学员数万人 ,销售总额破5 亿 ,并与金源、蓝色港湾、凯德、龙 湖、正大、龙之梦、万达 ,万科等商 业地产达成战略合作 ,成长非常快。星空琴行为六艺星空(北京)文化传 播有限公司旗下品牌 ,该公司为A轮融 资后搭建双架构时注册的! 创始团队周楷程(创始人 ,CEO )2004年加入阿里巴巴 ,曾任阿里巴巴多个区域经理、大区总经理 ,2011年任易到用车全国销售/拓展总监 ,2012年创立星空琴行 ,负责整体战略及运营。创始团队王斌(联合创始人
5、 ,运营总监)经历了阿里巴巴直销及渠道多个维度的团队管理 ,曾任东北区域渠道经理 ,2012年共同创立星空琴行 ,目前负责后台团队运营(财务、人事、采购、技术等)。米祯(联合创始人 ,运营总监)阿里巴巴北京区域初创团队成员 ,曾 任北京区域资深客户经理 ,易到用车 全国渠道经理 ,2012年共同创立星空 琴行 ,目前负责场地拓展、运营、 门店装修的支持工作。许浒(联合创始人 ,销售总监)2005年加入阿里巴巴 ,转战多个城市 , 任资深经理 ,2012年共同创立星空琴行 ,目前负责全国所有前线门店管理。 教研专家团队吴菀夷(钢琴教研总监)美籍华裔 ,在台湾担任 雅马哈音乐中心教学主 任 ,获得
6、美国密苏里大 学音乐教育和音乐演奏 硕士 ,于2012年成立 IMPACT音乐家协会 , 曾任纽泽西州教师协会 的考级评委及新泽西州 优秀青少年钢琴比赛主 席张海鸥(音乐教研总监)首届中国青少年双钢 琴比赛专业组金奖 、 第五届霍洛维茨国际 钢琴比赛银奖 、 首届 德国衮德拉赫音乐奖 比赛钢琴金奖获得者; 在德国拥有以他名字 命 名 的 “ H a i o u Zhang国际音乐节”邱霁(古筝教研总监)当代独具魅力与风 格的筝乐演奏家 , 中国音乐学院国乐 系副教授 、 硕士研 究生导师 ;北京青 年联合会委员刘泷骏(吉他教研总监)青年Flamenco吉他演 奏家 ,Flamenco艺术 团顾
7、问刘泷骏编写。刘泷骏 ,曾多次担任 国家级器乐比赛的评 委工作。曾出任国家 大剧院音乐推广系列 Flamenco讲座主讲 , 并加快了Flamenco音 乐在中国的推广进程刘乐当代杰出青年古筝演奏家 ,上海音乐学院文学硕士 ,师从著名古筝演奏家教育家王蔚教授。现任浙江音乐学院高层次引进人才 ,国乐系古筝专业教师。他曾获得中国音乐最高奖“金钟奖”金奖 ,蝉联入选新老两届央视“十大青年古筝演奏家” ,是当代筝坛集演奏、创作、教学于一身的新生代领军人物之 一股权结构( VIE )股东名称出资金额(美金)出资方式出资比例(%)Shunwei Technology Limited(顺威科技有限公司)61
8、3.5万现金15.03%BRV Lotus Fund 2012, L.P.(蓝驰创投)576.5万现金8.94%Cello Cello Investment Limited(嘉御基金)1500万现金12.50%ESOP(员工持股计划)7.47%SIX STARS SERVICES LIMTED37.37%FORTUNE LOOK LIMTED18.68%股东结构股权结构02行业分析 500亿元的市场规模 在乐器培训市场 ,钢琴培训占50%强 ,其次是提琴、古筝等 近20年来 ,钢琴培训市场在国内一直非常火爆 ,每年培训人数保守估计500万 人 ,按人均每年培训费1万元计算 ,市场保守估算500
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