1万亩油用牡丹种植试点基地建设项目可行性研究报告(马龙县).doc
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2、udy habits, learning habits, good or bad learning, and what knowledge they have mastered, whether they are willing to study, whether they are willing to learn, or whether they are willing to study, and whether they are temperamental and so on. Only in this way can the target be targeted. If the foun
3、dation is relatively poor, it is necessary to review the old knowledge, accompanied by the corresponding exercises to make consolidation; learn better,马龙县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目可行性建议书2014马龙县万亩油用牡丹种植示范试点区一期工程小龙井村1000亩油用牡丹种植示范基地试点项目可行性研究建议书项目名称:10000亩油用牡丹种植示范基地建设项目申请单位:云南康泰环保科技有限公司地 址;马龙县通泉街道小寨居委会小龙井村邮政编码:联
4、系 人:电 话:电子邮箱:申报日期:目 录第一章 总论41.1 项目概要:41.1.1 项目名称:41.1.2 项目性质:41.1.3 项目实施地点:41.1.4 项目承担单位:41.1.5 项目建设期限:41.2 主要技术经济指标:51.3可行性研究报告编制依据71.4 综合评价与结论7第二章 项目背景及建设的必要性92.1马龙县情:92.2 项目背景:102.2.1、马龙县是油料牡丹最适宜区域:102.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种:102.3 油料牡丹项目建设背景122.3.1 项目科技背景122.3.2 项目地缘背景122.3.3 项目投资背景124 项目价值前景132.3项目建设的
5、重要性和必要性172.4项目建设的有利条件25第三章 项目承担单位基本概况293.1 项目承建单位的基本概况293.2 项目协作单位的基本概况31第四章 项目分析与前景预测344.1项目建设的意义、内容与未来344.2 国内油用牡丹产业发展基本概况344.3 油用牡丹产业发展前景35第五章 项目建设内容和规模385.1 项目建设指导思想385.2项目建设规模和建设内容386.1项目的由来、关键技术及工艺路线416.2油用牡丹科研种质的成熟性和可靠性44第七章 项目的组织及经营方式467.1 项目组织管理467.2 项目经营方式47第八章 项目实施进度518.1项目实施进度安排518.2 项目实
6、施进度安排51第九章 投资估算与资金筹措529.1 项目总投资规模529.2 项目建设期限529.3 资金筹措方案539.4 贷款偿还计划53第十章 财务评价与效益分析5410.1经济效益分析5410.2 社会效益分析56第十一章 风险分析5711.1 项目风险分析5711.2 技术分险5811.3 市场风险5811.4 规避分析的主要措施58第十二章 结论和建议5912.1 总结5912.2 建议59附表目录1、附表-1 项目总投资估算及资金筹措表2、附表-2 土建及装饰工程投资估算表3、附表-3 设施设备投资明细表4、附表-4 流动资金估算表5、附表-5 总成本费用6、附表-6 运营成本费
7、用7、附表-7 劳动定员及工资福利费用估算表8、附表-8 固定资产折旧估算表9、附表-9 利润表10、附表-10 产品销售收入、税金及附加估算表11、附表-11 现金流量表12、附表-12 投资回收期附件目录1、项目备案文件复印件2、环保情况证明复印件3、林权证及土地租赁合同复印件4、企业营业执照复印件5、企业组织机构代码证复印件6、企业法人身份证复印件 第一章 总论1.1 项目概要:1.1.1 项目名称:马龙县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目之一小龙井村1000亩试点基地项目1.1.2 项目性质:新建1.1.3 项目实施地点: 马龙县小龙井村1.1.4 项目承担单位: 云南康泰环保科技有限公
8、司1.1.5 项目建设期限:3年(2014年9月2017年12月)1.1.6 项目主要建设内容及规模:(1)项目建设布局:本项目的建设依照国家林业局抓示范:“适生的省份都要培育自己的典型,以示范带动油用牡丹产业的发展,用典型来带动农民、企业等各方面的积极性”的部署,根据油用牡丹产业区域化布局,规模化开发的要求,以2013年国家农业综合开发林业项目指南中的规范为指南,遵循在试点地区建设优质高产油用牡丹种植示范基地为产业发展的示范基础要求,按照区位优势明显,开发条件好,发展潜力大,社会认知度高的标准,综合平衡,项目首选马龙县小龙井村为项目试点建设区。(2)主要建设内容和规模:建立高标准油用牡丹种植
9、示范基地2000亩,由项目建设单位牵头,采取“企业+基地+农户”的联合经营模式,辐射带动1400户农户种植油用牡丹10000亩,达到年产牡丹籽1500吨,产油180吨,实现年销售收入1.53亿元的产业化规模。项目建设地点马龙县高产生态林改造区,周围有大量农田且5000米内无化工厂和易产生污染的企业,水源充足,交通、用电便捷。项目建设期3年,2014年修建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施,发展油用牡丹种植示范基地1000亩,购置相关生产设备;2015年修建生产车间、办公实验楼,发展油用牡丹3000亩;2016年发展油用牡丹6000亩,配齐各类生产设备,建设阶段手续报批、可研编制、土建施工可交
10、叉进行。另外,2014年开始实施如下工作:1)种源基地建设: 建设牡丹种质资源圃;建立牡丹和芍药种质资源圃150亩。 建设良种繁育基地300亩。2)油用牡丹规范化种植示范基地及配套设施建设:公司按照油用牡丹GAP标准,一期工程建立1000亩规模的标准化种植示范基地;扩建1000平方米油用牡丹系列深加工产品的粗加工厂。3)油用的规范化种植推广基地建设:采用“公司+示范基地+农户+科技” 的模式,按照GAP要求,与林业部门合作在马龙县适宜油用牡丹规模化种植的乡镇,建设万亩以上的规范化种植推广基地。4)科研服务体系建设 建设马龙县油用的科技服务中心一处,基地技术服务中心4个。1.1.7 总投资估算:
11、 10000亩基地项目投资预算:项目总投资15357.63万元(不含流动资金),其中:工程费用12432.00万元,工程建设其他费用1202.00万元,预备费586.00万元,建设期利息1137.63万元。工程费用中:基地建设投资10700.00万元,构筑物投资990.00万元,设备购置投资742.00万元。一期工程项目总投资2100万元,其中固定资产投资1800万元,占总投资的86%,流动资金300万元,占总投资的14%。1.1.8资金筹措:万亩基地的资金筹措方式:项目建设单位自筹2357.63万元,申请银行贷款9000.00万元,申请国家资助4000.00万元。一期工程的资金筹措模式:企业
12、自筹1300万元,占总投资的6%,申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持贷款00万元,占总投资的%。申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元,占总投资的14%。1.2 主要技术经济指标: 项目主要技术经济指标见下表 主要技术经济指标表序号名 称单位指标值备 注1产品规模和方案1.1油用牡丹规范种植(2013)亩10001.2油用牡丹推广种植亩100001.3安置劳动就业人6001.4人均年增收元10002总投资万元21002.1固定资产投资万元18002.2流动资金万元3003销售收入万元1064.73正常年平均4总成本费用万元334.93正常年平均5经营成本万元280.93正常年平均6
13、利润总额万元671.24正常年平均7投资利润率(%)29%8上缴税金万元226.37正常年平均9净利润万元459.5正常年平均10财务内部收益率%23.97%税后11财务净现值(Ie=12%)万元990.71税后12静态投资回收期(税后)年5.9713动态投资回收期(税后)年12.8914盈亏平衡点的生产能力利用率%31.9%15盈亏平衡点的销售收入万元339.651.3可行性研究报告编制依据1.3.1 国家国民经济与社会发展第十二个五年计划。1.3.2 国家农业科技发展纲要 (20112020年)。1.3.3 云南省农村经济发展第十二个五年计划。1.3.4 云南省关于加快农业产业化发展的决定
14、。1.3.5 云南省关于深化科技体制改革,加快科技产业化开发的决定。1.3.6 云南省委省政府关于滇中城市带承接产业转移规划。1.3.7 云南省巩固退耕还林成果专项规划。1.4 综合评价与结论1.4.1 综合评价该项目符合国家木本油料产业政策和行业发展规划,符合国务院关于滇中城市带承接产业转移示范区规划的批复和云南省巩固退耕还林成果专项规划的精神要求,市场前景较好,建设内容和规模切合实际,技术方案科学可行,投资估算合理,组织管理机构设置合理,管理措施得力,运行方案科学可行,符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看:1、投资估算合理,资金筹措方式可行,具有一定的可操作性;2、投资收益率高,
15、回收期较短,偿债能力较强,具有较强的抗风险能力;3、项目实施后,能够带动相关产业的发展,促进区域经济发展和繁荣,具有显著的经济、社会、生态效益。从项目的社会效益分析来看,该项目的实施有助于促进云南油用牡丹产业链的形成,带动参与农户的增收,同时为云南油用牡丹产业的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立仿生种植示范点。开展油用牡丹的良种先育、繁育和保存研究,建立油用牡丹优质、高产种质资源库,为高产优质油用牡丹的稳定发展进行有益的探索。1.4.2 结论:该项目有显著地综合效益,具有可行性。第二章 项目背景及建设的必要性马龙县位于云南省东部,居昆明市与曲靖市麒麟区之间,东及东北部与麒麟区、沾益县接壤,南
16、与陆良县、宜良县毗邻,西及西北与嵩明、寻甸两县交界。位于东经1031610345、北纬25082537之间,位于东经1031610345、北纬25082537之间,面积1751平方公里,2010年,马龙县总人口21万人,非农业人口21万人,马龙县气候属低纬度高原季风气候,每年平均气温13.6,每年均降水量1001.8毫米。冬无严寒,夏无酷暑,日照较长,热量不足;雨量充沛,但干冷同期,雨热同季,干湿分明,降水集中。马龙县粮食作物主要有稻谷、小麦、玉米、大豆、荞、马铃薯等。2.1马龙县情:马龙县贵昆铁路、320国道和昆曲高速公路穿境而过。贵昆铁路和昆沾复线在马龙县境内设有5个车站,营运里程分别为4
17、0.15公里和47.7公里。国道320线经过通泉、王家庄、马过河3个镇,境内里程48公里。昆曲高速公路及复线经过通泉、旧县2个镇,境内里程43.5公里。马龙县有等级公路708.6公里,县内公路密度平均每100平方公里为43.9公里。乡村公路好路率达90%。2012年,马龙县完成县内生产总值万元,其中第一产业完成增加值38326万元,第二产业完成增加值55584万元,第三产业完成增加值44926万元2.2 项目背景:2.2.1、马龙县是油料牡丹最适宜区域:马龙县是油用牡丹最适宜种植区域,目前油用牡丹选用结籽量最多的品种凤丹,在云南武定等地已有1600多年悠久的种植历史,安徽的药用牡丹种植区域南有
18、铜陵,北有亳州,均是全国最著名的药用牡丹主产区。居于云南省滇东北的马龙县,自然及气候条件归属于凤丹特别适宜种植的区域。另外,有关资料说明,长期作为观赏、药用的花卉的牡丹,目前已是国家重点扶持的高产油料作物,小小牡丹花籽已在食用油领域掀起一场革命。科学研究证明:凤丹牡丹适应能力强,除海南岛外,全国大部分地区都可以种。2.2.2 凤丹是安徽培育的牡丹品种:凤丹,又名铜陵牡丹、铜陵凤丹,属江南品种群,其根皮有镇痛、解热、抗过敏、消炎、免疫等药用,具有根粗、肉厚、粉足、木心细、亮星多、久贮不变质等特色,素与白芍、菊花、茯苓并称为安徽四大名药,亦是中国34种名贵药材之一。中药大辞典明文记载:“安徽省铜陵
19、凤凰山所产丹皮质量最佳”,故称凤丹。2006年4月,国家质检总局批准对凤丹实施地理标志产品保护。铜陵的牡丹栽培距今己有一千六百多年的历史。铜陵县志古迹篇记载:“仙牡丹,长山石窦中有白牡丹一株,高尺余,花二三枝,素艳绝丽。”相传为葛洪所种。据考证,仙牡丹相似今铜陵大面积栽培的药用品种“凤丹白”。铜陵县志卷十四中有石洞村(今铜陵县董店乡)盛嘉佑等人写的牡丹宅怀古诗三首。其中有:“筹边持节善怀柔,西夏还辕锡予优。一种名花分御园,九重春色满赢州。”此时应为北宋时期。如今铜陵所保留栽培的“御园红”,重瓣浅红色品种,据盛姓花农讲,就是当年皇帝赐给他们祖先的。铜陵牡丹主要以生产药材为主,品种单一,集中种植于
20、凤凰山一带,其数量可为全国第一。有关白牡丹的栽培,巢县志和,无为县志均有记载。至今在巢湖市还有宋时留传下来的山崖牡丹,由于花色雪白如玉,被称为“银屏牡丹”,宋代时欧阳修在滁州任官时就对此株牡丹留下了诗句。这株牡丹特奇,千百年来,经当地百姓观察,每年“谷雨,定开无疑,但绽开朵数却有讲究。11-13朵则预示当年大涝,6-7朵则预示当年风调雨顺,5朵以下则预示干旱。此外,安徽还有宁国、歙县等地,历史上也曾盛产牡丹。宁国县志载:“宁国、蟠龙素产牡丹,以黄、白(凤丹)为贵,土人运往广东,价重洛阳,洪杨乱后,所产甚稀,近陈氏商艺尚保存遗种云。”总之,安徽牡丹主要是以生产药材为主,其观赏品种数量相对较少。2
21、.3 油料牡丹项目建设背景:2.3.1 项目政策背景:油用牡丹是一种原产于我国的多年生小灌木,耐干旱、耐瘠薄、耐高寒,产油率高、油质优,具有多种效益。目前,我国油用牡丹产业处于起步阶段,但发展潜力巨大。大力发展木本油料产业,是党中央、国务院站在保障我国粮油安全、促进农民增收致富的战略高度作出的重大决策。充分利用我国丰富的林地资源,大力发展木本油料,既可以在不与农民争地的情况下有效增加我国食用植物油产量、维护国家粮油安全,又可以促进山区经济发展、增加农民收入,还可以优化国民膳食结构、提高健康水平。国家林业局要求认真贯彻习近平、李克强、汪洋等中央领导同志的重要批示精神,把发展油用牡丹当作一件大事来
22、抓,为维护国家粮油安全、改善生态和改善民生作出新的更大贡献。2.3.2项目科技背景:本项目的“油用牡丹规范化栽培”和“牡丹籽油生产工艺”科研成果,已于2009年12月31日通过国家科技成果鉴定,鉴定结论是:“油用牡丹品种筛选及规范化栽培技术”达到了国际领先水平;“牡丹籽制油工艺技术”达到国际先进水平,产品填补了国内外空白。发展油用牡丹产业是一个系统工程,国家林业局要求当前要重点做好4个方面工作。一是抓示范。适生的省份都要培育自己的典型,以示范带动油用牡丹产业的发展,用典型来带动农民、企业等各方面的积极性。二是抓种苗。加快良种繁育和苗木基地建设,夯实产业基础,保证发展需求。三是抓科技。在品种选育
23、、栽培、深加工上不断取得突破,提高产业发展的质量和效益。四是抓产业。积极培育龙头企业,用产业发展带动基地发展。2.3.2 项目地缘背景: 云南山区的野生牡丹,散生于海拔1500米左右的山坡和林缘。我国的地域意义,是未来产品与其他地区的油用牡丹深加工产品有了明显的地理区别。牡丹的种植可追溯到二千多年前。油用牡丹的主要品种凤丹,是安徽的国家地理标志保护产品,特别适红土高原的地理环境以及马龙县的气候和土壤,;这对在马龙县发展油用牡丹种植示范基地建设,对今后开发的系列油用牡丹深加工产品的品牌性、天然性具有特别2.3.3 项目投资背景: 牡丹籽油所含的不饱和脂肪酸达92%以上,其中-亚麻酸占42%,多项
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