年出栏10000头商品猪标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告代项目建议书.doc
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1、年出栏10000头商品猪标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告年出栏10000头商品猪标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告的范围与依据11.3 主要的技术和经济指标2第二章 项目背景32.1 项目的由来32.2 项目建设的必要性32.3 项目拟建区域基本情况52.4 项目承担单位基本情况5第三章 市场预测与分析73.1 养猪现状调查73.2 市场供需预测83.3 价格预测93.4 市场竞争能力分析103.5 市场风险性分析103.6 基本营销策略11第四章 项目地点的选址134.1 项目选址原则和基本思路134.2 场址选择13
2、4.3 项目区的建设条件14第五章 项目总体方案155.1 项目建设内容与规模155.2 项目工艺技术方案155.3 工程建设方案285.4 原材料、能源消耗365.5 项目平面布置与交通运输365.6 项目实施计划37第六章 节 能386.1 能源消耗估算386.2 主要节能措施38第七章 环境保护与劳动安全卫生397.1 环境保护397.2 劳动保护与安全卫生45第八章 项目的组织与管理508.1 项目筹建时期的组织与管理508.2 项目运营时期的组织与管理518.3 劳动定员与技术培训52第九章 项目总投资估算与资金筹措539.1 固定资产投资估算539.2 资金筹措56第十章 项目招标
3、5810.1 编制依据5810.2 项目基本情况5810.3 招标范围5810.4 招标组织形式5810.5 招标方式58第十一章 项目经济评价与分析6011.1 编制依据6011.2 基础数据6011.3 流动资金估算6011.4 项目总投资6011.5 投资使用计划与资金筹措6111.6 年销售收入和年销售税金及附加估算6111.7 总成本费用估算6111.8 利润总额分配6211.9 财务盈利能力分析6211.10 不确定性分析6211.11 综合评价64第十二章 社会效益分析65第十三章 结论与建议6813.1 研究结论6813.2 存在的问题与建议68附表:1、主要投入物、燃料及动力
4、、产出物价格依据表2、流动资金估算表3、投资使用计划与资金筹措表4、销售收入和附加及税金估算表5、固定资产折旧估算表6、其他资产摊销估算表7、总成本费用估算表8、损益表9、现金流量表(全部投资)附图:1、项目地理位置图2、场地平面布置分区图附件:1、项目编制委托书2、企业法人营业执照3、税务登记证4、占地协议 67 第一章 总 论1.1 项目提要项目名称:年出栏10000头商品猪标准化规模养殖场建设项目建设单位:XX养殖有限公司法定代表人:项目负责人:建设性质:新建建设地址:建设期限:1年总投资:1076.76万元资金筹措:企业自筹776.76万元,申请政府扶持资金300万元建设内容:设现代化
5、标准猪舍;建设污粪处理设施;建设饲料加工及储存车间;建设办公场所及员工宿舍;购买锅炉、搅拌机等设备建设规模:项目投产后达到年出栏10000头生猪。项目总建筑面积为11201m2,其中猪舍10000m2,其他附属设施建筑占地面积975m2,办公及员工宿舍占地226m2。1.2 可行性研究报告的范围与依据1.2.1 可行性研究报告编制依据1、山西省产业结构调整规划与政策2、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2005年本)3、国务院办公厅关于进一步扶持生猪生产稳定市场供应的通知,4、山西省国民经济和社会发展“十一五”规划及2010年远景目标的建议5、关于进一步推进农畜产品加工业发展的意见企
6、业提供的有关资料;1.2.2 可行性研究范围及主要内容项目建设的背景必要性及市场分析;养殖技术方案、卫生防疫、设备购置方案及工程建设方案;能耗消耗、项目实施进度;节能措施、环境保护与招标;企业组织和劳动定员;投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。1.3 主要的技术和经济指标表1-1 经济技术指标序号指 标单 位数 量备 注1产品方案年出栏头100002工程总投资万元1076.762.1固定资产投资万元1042.672.2铺底流动资金万元34.093全年生产天数天3654总成本费用万元1329.665经营成本万元1261.836销售收入万元1626.287利润总额万元296.928投资利润率%
7、25.79财务内部收益率%27.24税后第二章 项目背景2.1 项目的由来改革开放以来,畜牧业作为大农业中最早步入市场经济的一个产业,近十多年来发生了翻天覆地的变化。尤其是近年来各级政府和业务部门纷纷把畜牧业产业结构调整作为农业产业结构调整的制高点和突破口,出台优惠政策,采取得力措施,使畜牧业摆脱了长期以来对农业的依附地位,转而成为发展农村经济的重要力量。从国家到地方的各级政府,都把发展畜禽养殖和加工放在事关国计民生的重要地位,对畜禽养殖业的发展给予了极大关注,国家农业部门提出要稳定猪、鸡生产,大力发展牛、羊等草食家畜。省委、省政府在山西省国民经济和社会发展“十一五”规划及2010年远景目标的
8、建议中明确提出要加强农业基础建设,全面发展林果、畜牧、蔬菜、小杂粮四大产业,在关于进一步推进农畜产品加工业发展的意见中明确提出稳步发展生猪养殖。并提出“三纵三横”生产布局:三个产业带(东部太行山丘陵区肉牛、肉羊产业带,中部以大运高速线为主线的草食畜、猪、禽产业带,西部吕梁山黄土丘陵区肉牛产业带)、三个生产区(北部雁门关生态畜牧经济区,中部盆地猪、肉牛、禽生产区,南部猪、肉牛生产区)。本项目就是在这样的背景下提出的,一方面为鼓励和带动农户生猪养殖的积极性,另一方面提高农户的收入,并带动当地相关产业的发展。2.2 项目建设的必要性1、项目建设符合国家行业政策及区域规划要求从国家到地方的各级政府,都
9、把发展畜禽养殖和加工放在事关国计民生的重要地位,对畜禽养殖业的发展给予了极大关注,国家农业部门提出要稳定猪、鸡生产,大力发展牛、羊等草食家畜。省委、省政府在山西省国民经济和社会发展“十一五”规划及2010年远景目标的建议中明确提出要加强农业基础建设,全面发展林果、畜牧、蔬菜、小杂粮四大产业,在关于进一步推进农畜产品加工业发展的意见中明确提出稳步发展生猪养殖,并提出“三纵三横”生产布局。此外,为了稳定、鼓励发展生猪养殖,国务院下发了关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见,保监会下发了关于建立生猪保险体系促进生猪生产发展的紧急通知,保监会与农业部联合下发保监会农业部关于做好生猪保险和防疫工作的通知
10、,财政部下发了能繁母猪保险保费补贴管理暂行办法,促进保险机构开展能繁母猪政策保险业务,这是新中国成立后中央财政首次划拨巨额资金支持生猪养殖保险,这对于养殖户而言是一重大利好消息,这表明抗风险能力一向较低的生猪养殖行业有了赔付保障,风险大大缓解,养殖业发展被注入新的力量。本项目实施完全符合国家及地方行业政策及区域规划要求。2、项目建设将有利于项目区畜牧结构的调整,促进农村劳动力就业。国家在农村工作意见中多次提到要积极发展畜牧水产业,优化农业产业结构,要抓紧选育和推广优良品种,开发优质饲料,采用先进的养殖技术,在有条件的地方,采取严格的隔离措施,建立无疫病畜产品生产基地,努力扩大畜产品出口。省政府
11、提出农业产业结构调整一定要发挥优势搞出特色,在畜牧业方面要努力提高规模化和集约化水平,力争到2010年全省生猪存栏880万头,出栏1200万头瘦肉型商品猪,基本实现猪肉自给目标。该项目的建设有利于畜牧结构的调整。项目实施后新增就业岗位34个,可以促进劳动力就业,对增加农民收入和全面建设小康社会有着积极意义。综上所述,项目的实施是十分必要的。2.3 项目拟建区域基本情况2.4 项目承担单位基本情况项目单位名称为XX养殖有限公司,成立于2008年04月24日,企业类型为有限责任公司(自然人独资),法定代表人XX,注册资本为人民币伍拾万元整,实收资本人民币伍拾万元整。经营范围为“杜长大”三元杂交瘦肉
12、型商品猪生产、销售.第三章 市场预测与分析3.1 养猪现状调查存栏情况:2006年生猪存栏4.9亿头,首次比上年下降2.6%:母猪存栏4700万头,下降3.6%。2007年7月底生猪存栏同比下降6.5%,6月份生猪同比下降24.1%。2007年全年猪肉产量将比2006年至少减少5%。2007年7月份以来,随着一些养猪扶持政策的措施的落实,全国母猪、仔猪存栏不断攀升,到11月底比10月底母猪存栏上升8.5%。生猪市场:在2007年上半生猪价格为2.152.4元/千克,猪粮比5.22:1,养猪处于盈利区。受疫情影响,人们补栏的积极性仍然不高,纯种母猪及二元母猪销量很低,基本没有新建或补栏的。到下半
13、年生猪价格一路飙升,到目前为止达到4.0元/千克,加上政府各种有利于养猪户政策的出台,大大加强了人们的补栏积极性,现在二元母猪已供不应求.,引纯种的养殖户也开始增加。养猪成本:一般养猪成本中饲料成本约占70%,饲料成本中大部分是玉米和豆粕,而玉米和豆粕的价格分别从2005年的2000元/吨涨到现在的4000元/吨,尤其豆粕价格在前两个月曾高达4000元/吨。仔猪短缺,猪苗费用更是增加到400600元/头,占到养猪成本的一半。其他的电费、人工费,设备等费用都在不同程度的增加。疫病情况:我国高致病性蓝耳病得到了有效控制,2007年78月在高致病性猪蓝耳病的高发期,生猪疫情发病率比6月份和2006年
14、同期明显下降。10月1日25日,全国高致病性猪蓝耳病疫点29个,发病3608头、死亡710头。与9月份相比,分别下降65%、87%和91%。3.2 市场供需预测生猪存栏不足,养猪业仍处于高盈利区。今年政府给了养猪业大力支持,引种的、扩群的也很多,但是短时间内难以恢复生产,在未来的两年内生猪市场行情不会大幅度下跌。养猪业还将趋于规模化、大型化。我国的养猪结构目前主要以农户和小型为主,占生猪出栏总量70%,由于小养殖户饲养的品种落后、技术落后、饲养条件差,抵抗市场风险和疫情风险的能力非常差。受去年严重疫情影响,很多小养殖户对于现在上涨的行情只能是望洋兴叹。以后中国的养猪业必将走向规模化、大型化,朝
15、着优质、高效、安全的目标发展人工授精技术普及应用,增加养猪效益。人工授精技术的优越性已越来越被人们重视,人工授精可以降低养猪成本,减少外来引种所带来的疾病风险。这一技术在美国2005年母猪的人工授精覆盖率就达到了80%以上。而我国目前主要是自然交配,或者使用鲜精,自然交配增加成本,使用鲜精保存时间短受胎率低。应该朝向人工授精方向发展。猪价涨跌幅度将越来越小,周期会越来越短,养猪业慢慢进入稳定利润时期。养猪业的风险除了市场风险还有更可怕的疫情风险。市场风险是遵循一定规律的,供大于求下跌,供小于求上涨,随着市场的成熟这种风险会越来越小。疫情风险取决于疫病的流行情况,这对于疫情流行规律,科学技术越来
16、越进步,人们预防疾病,控制疾病的能力越来越高。因此疫情风险会越来越小。生猪良种化的进程加快。小养殖户饲料和饲养条件差,再加上引种费用较高,饲养优良品种得不到可观的经济效益。疫情过后,小养殖户数量大大减少,又有政府对大型猪场的优惠政策,大型猪场新建的多,原来的老猪场补栏快,因此良种化的进程也会加快。养猪利润波动越来越小,逐步进入稳定时期。我国养猪业行情时好时坏,波动过大,利润好的时,一头肥猪利润在500700元;行情差时,利润在200100元之间,说明我国养猪业处在一个不成熟的发展阶段,随着养猪结构的转型及品种良种化进度的加快,养猪业行情会越来越稳定,养猪利润空间应处在20%30%之间。肥猪出栏
17、体重会有所降低。今年养殖户肥猪出栏体重普遍较高,因为猪价在14元/千克以上时,饲养一头肥猪100千克出栏和150千克出栏毛利分别在500元到1000元/头,高价下体重越大利润越大。2008年随着养猪利润的稳定,生猪价格将有所回落,利润趋于合理化阶段,所以肥猪出栏体重会下降,在100125千克为适宜,这也符合正常的料肉比。我国生猪市场存在较大的潜力。目前,我国高收入人群中每天人猪肉均消费水平已经分别达到100150克。而农民年人均猪肉消费20千克。虽然短时间内我国居民很难达到高收入人群的消费水平,但是随着人民生活水平的提高,猪肉的需求量会越来越大,我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。3.3 价格
18、预测从当前猪业宏观形势和微观行情分析看,2008年猪业发展趋于平稳。猪价应该没有太大的波动,2008年生猪生产将进入平稳发展期。而目前已是生猪价格的市场高潮期,它将引发新一轮的生猪养殖高潮,各种资本会纷纷涌向生猪产业,进入生猪饲养量的回升期,生猪饲养量逐渐膨胀,预计经过一年半左右的时间也就是到2008年年底,达到生猪饲养量和出栏率的最高峰,即使不考虑整个社会物价上涨因素,届时生猪价格将受各种因素综合影响,难以预期。3.4 市场竞争能力分析项目市场竞争优势主要体现在“物优价廉”,一方面通过大规模养殖,规模效应,降低成本,且由于当地劳动力成本低,使得生猪饲养成本有较大幅度的降低,这样为养殖场灵活定
19、价,参与市场竞争创造了条件;另一方面企业具备完善的基础设施、雄厚技术力量、健全的市场营销体系,并且将按无公害要求实施生猪养殖,建立完善的养殖管理体系,有力保障育肥猪品质、质量。3.5 市场风险性分析通过对生猪市场及项目竞争优势分析,项目具有明显的市场竞争力,市场前景广阔,市场风险较小。其存在的市场风险主要是猪价波动带来的风险。猪价波动情况分析如下:(1)猪价与粮价密切相关。养猪离不开粮食,当粮食丰收,养猪成本下降,农民养猪有利可图,苗猪价格就会上升,即俗话所说的“猪贵粮贱”。l995年,粮食价格居高不下,玉米每公厅达l8以上,农民养猪无利可图。l996年各地粮食丰仅,粮食价格下跌,猪粮价格比达
20、到1:8,极大地刺激了农民的养诸热情,养猪渐渐进人高潮。(2)猪价与消费需求有关。任何一种商品的价格都与消费需求有关,猪价也不例外。前几次的猪价下跌,是因为生猪存栏量大,高于市场需求量,造成供大于求,形成猪价下跌;猪价上涨,是因为生猪存栏量减少,供不应求,形成猪价上涨。我国的生猪销售,目前主要以国内需求为主,国外需求为辅。国外市场的需求量和需求时间极不稳定,需求信息往往是即时的,而生猪的生产销售有一定的周期,不能完全依赖国外市场来化解养猪风险。(3)猪价与信息导向有关。农民收集信息的渠道有限,方式落后,时间过程长。因此准确、及时、完善的信息导向非常重要。猪价波动有一定的周期性。l994年,猪价
21、较高,生猪存栏数增加,为l995年的猪价大幅度回落打下了伏笔。l995年猪价暴跌,生猪存栏数大幅度减少,又为1996年的猪价回开创造了条件。1996年、1997年粮价稳中有降,猪粮价格比拉大,调动起农民养猪积极性。养母猪育苗猪,买苗猪青肥猪,造成母猪、苗猪、肥猪年栏数急剧增长,又为目前的猪价下跌埋下了导火索。回顾几年来的猪价波动,可以发现这样一个规律在猪价上升到一定的价位,形成一定的养猪热时,五六个月之内,猪价肯定走下坡路;在猪价下降到一定的限度,养猪热冷却七八个月之后,猪价又会渐渐高起来。猪肉市场完全放开以来,养猪业已几冷几热,几涨几跌,经过了多次风风雨雨的考验,不难从中得出一些经验教训。只
22、要善于分析,勤于总结,不盲目跟风,是可以预防的。3.6 基本营销策略为保证项目成功,结合公司实际,现阶段考虑的主要营销策略如下:(1)企业应积极寻求的合作伙伴(如肉制品加工厂等),开辟多元化的销售渠道,以抵御可能出现的市场风险。(2)严格按照生猪无公害养殖的要求,制定规范的饲养管理规程,建立规范化的饲养管理制度,建立完善的饲料、养殖环境、生猪检测检疫体系,确保项目“无公害”生产。制定员工培训计划,聘请养殖技术专家,对饲养管理技术人员进行有效培训及现场技术指导,提高养殖技术水平,并激励技术人员进行生猪养殖技术研发,完善企业的研发生产体系。(3)注重企业形象营造和宣传,打造市场品牌,在市场中树立起
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