5000亩猕猴桃标准化种植建设项目可行性研究报告.doc
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1、重庆市黔江区现代农业投资有限责任公司5000亩红阳猕猴桃标准化种植项目可行性研究报告5000亩红阳猕猴桃标准化种植项目可行性研究报告目录第一章 总论7一、项目概况7二、编制依据和范围9三、研究的主要结论10第二章 项目背景及必要性13一、黔江区社会经济背景13二、项目提出的背景14三、项目建设的必要性16第三章 红阳猕猴桃项目产品市场分析20一、红阳猕猴桃品种介绍20二、红阳猕猴桃市场预期23第四章 项目建设规模与内容26一、指导思想26二、项目建设原则26三、项目建设目标27四、项目建设规模27五、项目建设内容27第五章 项目区建设条件28一、项目区域选择28二、项目区相关自然地理28三、社
2、会经济条件31第六章 建设方案35一、项目建设总体布局35二、项目建设工程内容35三、主要技术方案38第七章 劳动安全与节能、节水46一、消防46二、劳动安全46三、节能47四、节水47第八章 环境影响评价和森林保护49一、环境影响评价49二、森林保护53第九章 项目进度计划及招投标55一、项目建设期55二、项目建设进度安排55三、招投标55第十章 组织机构及人力资源配置57一、项目建设领导小组57二、组织机构设置57三、员工来源及招聘方案58四、员工培训58第十一章 投资估算59一、投资估算范围59二、投资估算依据59三、项目投资59四、资金来源64第十二章 财务评价65一、评价依据和原则6
3、5二、财务评价基础数据的选取65三、营业收入估算66四、成本费用估算67五、财务盈利能力分析68六、敏感性分析69七、财务生存能力分析69八、财务分析结论69第十三章 国民经济评价71一、经济评价的主要依据71二、经济评价主要参数的选取71三、国民经济费用计算71四、国民经济效益计算72五、国民经济效益费用流量表75六、国民经济评价指标75七、经济评价结论75第十四章 效益分析78一、社会效益78二、生态效益79三、经济效益79第十五章 风险评价80一、项目风险分析80二、项目风险评估82三、项目风险防范对策82第十六章 研究结论与建议84一、结论84二、建议84第一章 总论一、项目概况(一)
4、项目名称黔江区5000亩红阳猕猴桃标准化种植项目。(二)项目业主单位重庆市黔江区现代农业投资有限责任公司。该公司地址在重庆市黔江区新华东路中段908号;法定代表人:秦华廷;注册资本:壹亿元整;公司类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:农业项目投资、土地开发整理、土地储备、宅基地复垦、集镇水厂投资及管理、农业项目管理、家畜家禽养殖及销售、农作物种植、农产品销售等。该公司于2010年9月经黔江区委、区政府批准而成,是区属国有独资重点企业,拥有资产5亿元,注册资本金1亿元。主要从事农业项目投资、融资、担保、贴息,代理实施农业项目、土地开发整理以及涉农项目经营管理等;目前涉足蔬菜、花卉苗圃、园林绿
5、化、特色水果、生猪、奶牛、冷链物流、有机肥、金融等产业。公司董事会、监事会、经理层法人治理结构健全,内设综合部、财务部、审计部、融资部、项目部、产业发展部、资产管理部、监察室等八个职能部室。下辖重庆市黔江区地秀园林绿化有限责任公司、重庆市黔江区益维农业发展有限责任公司、重庆丰润牧业发展有限公司3个全资子公司,参股重庆黔江银座村镇银行股份有限公司、重庆三磊渝东南冷链物流有限公司、重庆天翼牧业发展有限公司、重庆苗丰生物科技有限公司4个参股公司。公司未来主要围绕蔬菜、食用菌、特色水果、生猪等农业产业发展,积极拓展涉农领域产业开发,坚持社会效益与经济利益并重,坚持科学管理、合理布局、跳出农业抓农业,做
6、实做稳农业产业化集团公司。(三)项目建设地址项目拟在黔江区城东街道、石会镇、黑溪镇、白石乡等乡镇实施。(四)项目建设规模和主要内容1、本项目拟实施5000亩红阳猕猴桃种植。城东街道金桥居委1、2、3组及文汇居委5组共实施3000亩;石会镇中元村4、5组共实施350亩;黑溪镇白合居委2、3组实施1000亩;白石乡凤山村3、4组实施650亩。2、本项目建设内容包括人工造林、附属设施、造林工具、办公设备、主要技术培训及其他建设工程等。(五)投资估算及资金来源项目总投资 9027.48 万元。其中工程建设投6774.01 万元,工程建设其它费用1544.17 万元,预备费用415.91 万元,建设期利
7、息293.39 万元。 资金来源:业主自筹资金 5,027.48 万元,项目银行贷款 4,000.00 万元。项目资本金占项目投资总额的55.69%。(六)项目实施期限该项目建设工期为24个月,建设期:2013年9月2015年08月。考虑到项目建设需要,规划设计、公用工程、培训、种植等优先安排在项目建设第一年;种植、培训和检查验收安排在第二年。二、编制依据和范围(一)编制依据1、中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见(中发20131号)2、中华人民共和国环境保护法3、中华人民共和国森林法4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要5、中共中央国务院关于加
8、快林业发展的决定6、国家计委,建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)7、林业发展“十二五”和中长期规划(国家林业局)8、中共重庆市委、重庆市人民政府关于统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设的意见9、重庆市黔江区城市总体规划(2000-2020)10、重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要11、造林技术规程(GBT157762006)12、营造林工程建设项目文件组成及深度要求(LY51411999)13、重庆市黔江区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要14、重庆市黔江区林业发展第十二个五年规划15、黔江区猕猴桃标准化生产技术规程16、重庆市黔江区人民政府办公室关于加快发展猕
9、猴桃产业的意见17、猕猴桃优质高效栽培技术体系资料汇编(西南大学著)18、项目区林业局调研资料、经济统计等资料19、业主提供的项目区建设的选址、自然条件、建设条件和技术工艺等资料(二)研究工作范围本报告重点对黔江区5000亩红阳猕猴桃标准化种植项目进行分析与测算,具体如下。1、分析项目建设的必要性;2、根据项目拟建地点建设条件,提出项目建设方案;3、根据资金筹措和建设条件,提出招标方案和工期安排;4、项目效益评价分析;5、可行性研究结论。三、研究的主要结论(一)项目建设的可行性1、从政策保障分析,项目建设符合国家、重庆市农林业产业发展政策及发展规划。项目实施将实现国家、地方和当地群众多方共赢,
10、对促进重庆市黔江区林业产业发展、增加农民收入、促进区域经济发展等方面具有积极的作用,项目建设十分必要。2、从自然条件分析,项目区林地资源丰富,能够满足项目建设需要。项目区气候、土壤等自然条件优越,适宜红阳猕猴桃栽培,具备建设的自然条件。3、从技术支撑分析,本项目技术支撑单位是西南大学和黔江区农委,技术依托单位技术力量雄厚,具有丰富的科技推广示范经验和资源调查、监测技术。从技术层面分析,项目实施有良好保障。4、从环境保护分析,项目建设严格执行森林分类经营原则,项目建设对区域生态环境影响很小,且随着项目建成投产,对环境的负面影响随之减小或消失。从生态保护、经济社会的可持续发展角度看,项目建设可行。
11、5、从财务状况分析,项目财务状况良好,所得税后财务内部收益率为17.80 %,超过了6%的基准收益率,项目投资静态利润为 33,709.95 万元,项目建设具有良好的经济效益。(二)风险评估从市场风险分析,目前,弥猴桃市场需求量大,具有广阔的市场前景,市场风险低。从技术方面分析,本项目技术条件成熟,不存在技术风险。影响项目的主要风险因素一是劳动力价格的上涨,二是产量的下降,三是森林火灾,四是红阳猕猴桃疫病防治有一定难度。为确保产量不出现较大的波动,达到预期的目标,应当采取相应措施:一是所使用的种源必须来源于经重庆市林木品种审(认)定委员会审定的优良品种,具备“四证一签”;二是要按照经济林经营的
12、技术要求进行抚育管理、施肥、防治病虫害和防火检查等,确保项目成效;三是要加大科技创新和技术创新的力度,减少劳动力,应对劳动价格及物价上涨的压力,项目设置科技创新和防范成本大幅上涨的风险预备费。(三)结论项目区土地资源丰富,劳动力资源充足,项目实施单位技术力量雄厚,管理经验丰富,完全有能力承担本项目的实施与管理。项目所选用的实施方案和技术措施具有较强的实用性和可操作性,项目成功的把握性大。本项目的实施可防止水土流失,增加农民收入,减少贫困人口,促进经济建设发展,生态效益较好,社会效益明显。因此,无论是从生产条件、产品市场,还是从科技支撑,以及经济、社会、生态效益方面讲,项目建设是十分必要的,也是
13、切实可行的。第二章 项目背景及必要性一、黔江区社会经济背景(一)黔江区概况黔江地处武陵山腹地,渝东南边陲,东经108。28,108。56,,北纬29。4,29。52,。东临湖北省咸丰县,西界彭水县,南连酉阳县,北接湖北省利川市。东西相距45公里,南北相距90公里,幅员面积2402平方公里,辖6个街道办事处,17个镇,7个乡。黔江建制始自建安六年(公元201年),初建丹兴县。隋开皇五年(公元585年)置石城县。唐天宝元年(公元742年)因为边界直达乌江,而这时乌江称黔江,所以石城县更名为黔江县。清雍正十二年(公元1734年)升为黔彭直隶州。1984年建黔江土家族苗族自治县。1988年在此设黔江地
14、区驻地。1997年改为黔江开发区驻地。2000年撤黔江开发区和黔江土家族苗族自治县,设黔江区。黔江区幅员面积为2398.70平方公里。全区共3个街道办事处,12个乡、15个镇、489个村民委员会。年末全区户籍总人口52.68万人,比上年增加0.51万人,全区人口自然增长率为5.14。全区常住人口43.86万人,城镇化率34.27%,是典型的农业区县。(二)黔江区社会经济状况2011年重庆市实现GDP10011.13亿元,增速跃居全国第一,位居中国大陆第七;全年实现地方财政收入2908.82亿元,其中一般预算收入1488.25亿元;全年城镇居民家庭人均可支配收入20250元,农村居民家庭人均纯收
15、入6480元。2011年,黔江区完成地区生产总值129.19亿元,居全市区第8位;完成地方财政收入22.85亿元;完成规模以上工业增加值53.12亿元;实现全社会固定资产投资127.97亿元;完成社会消费品零售总额44.07亿元;城乡人均收入分别达到16007元、5452元。(三)黔江区城市规划与发展目标黔江区城市规划与发展目标为重庆市区域性中心城市之一,被国务院确定为渝东南中心,被重庆市作为渝东南地区中心城市来建设,城市规划人口到2015年为35万人,城区面积35平方公里,到2020年为50万人,城区面积50平方公里,城市中远期规划向东部舟白、南部正阳、西部青杠三个组团发展,目前正在实施三个
16、组团的建设,建成后黔江城区将形成四个组团。二、项目提出的背景(一)中央相关政策背景随着中国社会经济的发展、人民生活水平的提高和绿色食品需求的不断增加,对优质农产品的要求越来越高,且有机绿色农产品成为消费的主流,“绿色食品”的概念和“绿色种植”、“可持续发展”、“生态农业”、“生态林业”的口号被提了出来。这对农业企业的进一步发展提出了更高的要求,农业企业为种植业提供优质、安全、环保的生产资料,有利于落实党中央和国家的政策,切实解决“三农”问题,加快农业产业化进程,也有利于提高企业的经济效率和社会效益。2012年一号文件中共中央关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见。文件强调
17、,大力推进现代农业产业技术体系建设,完善以产业需求为导向、以农产品为单元、以产业链为主线、以综合试验站为基点的新型农业科技资源组合模式,及时发现和解决生产中的技术难题,充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的积极作用。2013年一号文件中共中央关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见。文件强调,大力推进现代农业产业技术体系建设,把城乡发展一体化作为解决“三农”问题的根本途径;必须统筹协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,着力强化现代农业基础支撑,深入推进社会主义新农村建设,充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的积极作用。(二)重庆市相关政策背景重庆市国民经济和社会发展
18、第十二个五年规划农业和农村经济发展重点专项规划中,从优化区域布局,发展“四优七特”产业,建设现代农业示范区,夯实发展基础等方面始终把“三农”工作作为全市经济社会发展的重中之重,坚持统筹城乡发展方略和“多予、少取、放活”的方针,采取一系列强农惠农政策,实施推进社会主义新农村建设,实施“两翼”农户促进农民增收,实施“五大改革”改善农村民生,农业农村经济和社会事业全面、持续、健康发展。要充分发挥工业化、城镇化对现代农业的辐射带动作用,夯实发展基础,加快推进现代农业建设,力争到“十二五”末,把重庆建成我国西部地区的农业现代化示范区。(三)黔江区相关政策背景近年来,黔江区解决农民增收工作明显,其中以烤烟
19、、蔬菜、猕猴桃为主的农业产业发展势头良好,在促进农民增收上发挥很好的示范作用。 2013年黔江区出台关于加快发展猕猴桃产业的意见,以猕猴桃为主的特色水果产业快速发展,到2016年底,全区猕猴桃面积达10万亩,年产量达5万吨以上,基本建成全国优质猕猴桃产业示范基地。黔江区加强对猕猴桃产业发展的组织领导,调整充实区猕猴桃产业发展领导小组,由区政府区长任组长,副区长任副组长,区监察局、区发改委、区农委(区农综办)、区科委、区财政局、区水务局、区国土房管局、区扶贫办、区商务局等部门负责人为成员;领导小组办公室设在区农委,负责猕猴产业发展综合协调、规划编制、技术指导和督促检查。将21个基地街道、镇乡猕猴
20、桃产业发展工作纳入年度综合目标考核。黔江区猕猴桃产业发展目标表单位:亩街道镇乡规划面积现有面积2013年栽植面积街道镇乡规划面积现有面积2013年栽植面积金溪1000068482000杉岭1200500太极1000043223200黎水30003000新华800033072200黑溪5000874石家700027041200白石2000107600沙坝1000027991500舟白15001496石会1200346850水田3600792黄溪60006901940鹅池8000150小南海4500957500蓬东2490中塘100005120700五里2000城南2000300500白土5105
21、10城东1000425水市1000800合计1000003123720000三、项目建设的必要性(一)项目的建设是推进重庆市统筹城乡改革和发展的需要重庆市是中西部地区唯一的直辖市,是全国统筹城乡综合配套改革试验区,在促进区域协调发展和推进改革开放大局中具有重要的战略地位。国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见中指加快渝东南等地区扶贫开发,坚持开发式扶贫、开放式扶贫和救济式扶贫有机结合,创新扶贫开发模式,促进产业发展,重点加快渝东南武陵山区各族群众脱贫致富步伐。支持特色产业发展,每个扶贫开发工作重点县集中扶持2-3个特色产业,提高农村贫困人口自我发展能力。黔江作为推进重庆市统筹城乡改革
22、中心、少数民族聚居的渝东南贫困山区,形成优势互补的区域协调发展新格局。本项目在基层,在区县,在少数民族区域,处于渝东南地区,项目区位于城乡结合部,正是统筹城乡的重点区域。而且该项目建成后能够解决农村劳动就业,增加农民收入,加速当地经济发展,5000亩红阳猕猴桃标准化种植项目有利统筹城乡发展、促进经济协作和功能互补,加快老少边穷地区经济社会发展。(二)项目的建设是带动黔江农业产业结构和农村经济结构的需要项目建设必然带来社会资源(人力、物力、财力、信息)的动态变化,本项目的建设既调整了林业产业结构,又改善了社会经济结构,带动食品加工业、运输业、农资等相关行业的发展,对周边地区具有较强的辐射带动作用
23、,将有力促进项目区及周边地区的经济持续、健康发展。有利于推动黔江区区域人口、经济、社会、生态、资源的和谐发展。(三)项目的建设是改善生态环境的需要森林是人类和多种生物赖以生存和发展的基础,它具有丰富的生物多样性、复杂的结构和生态过程,对改善生态环境,维持生态平衡,保护人类生存发展环境起着不可替代的作用。项目工程的实施,将在气候调节、涵养水源、土壤保育、固碳释氧、净化空气、森林游憩和维持生物多样性等方面产生巨大的森林生态效益。通过开展本项目,项目区水土流失面积减少,流失量降低,减少沟道、江河、库塘的淤积量,减轻干旱、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害的危害。项目建成后,增加植被覆盖面积5000亩,对发
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