中集开发部物资管理办法(XXXX0228).docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第44页 共44页目录第一章物资采购管理4第一条 总则4第二条 物资合格供方的评定4第三条 供方的选择6第四条 供方的除名6第五条 合格物资供方名册的更改6第六条 物资计划管理7第七条 物资采购价格管理8第八条 物资采购方式9第九条 物资采购合同管理9第十条 采购产品进货前的验证11第十一条 物资供应管理11第二章物资采购招标管理13第一条 目的13第二条 适用范围13第三条 编制依据13第四条 组织机构13第五条 管理职责13第六条 招标物资范围14第七条 违规处罚14第八条 招标条件14第九条 招标方式14第十条 不进行采购
2、招标的条件14第十一条 招标依据15第十二条 招标文件编制与评审15第十三条 投标单位资格预审15第十四条 投标人的要求16第十五条 招标文件格式16第十六条 投标文件的编制及送标16第十七条 重新组织招标条件16第十八条 开标17第十九条 废标17第二十条 评标17第二十一条 综合评审17第二十二条 招标物资以外的物资采购18第二十三条 公司与项目之间推荐投标人18第二十四条 项目经理部提交的材料18第二十五条 附件18第三章顾客提供物资管理22第一条 目的22第二条 适用范围22第三条 职责22第四条 顾客提供产品的依据22第五条 顾客提供产品的检验和试验22第七条 不合格品的评审23第八
3、条 结算与核算23第九条 质量记录管理23第四章物资检验与试验24第一条 目的24第二条 适用范围24第四条 验收准备24第五条 进货检验和试验25第六条 紧急放行27第七条 不合格物资的处理27第八条 物资标识管理27第九条 物资检验与试验资料29第十条 对分承包方自行采购物资的控制29第十一条 物资验收入库29第十二条 验收过程中其它情况的处理30第五章物资搬运与贮存31第一条 目的31第二条 适用范围31第三条 职责31第四条 有特殊搬运、储存要求的物资31第五条 搬运方案31第六条 物资搬运管理32第七条 物资仓库管理32第八条 现场料具管理33第九条 特殊材料的贮存管理34第十条 现
4、场文明施工管理34第十一条 废旧余料管理34第六章周转料具管理36第一条 周转料具的分类36第二条 管理职责36第三条 周转材料计划36第四条 周转材料采购37第五条 周转材料租赁37第六条 自行加工周转料具37第七条 周转材料保管及使用管理37第八条 周转材料摊销38第九条 剩余周转材料管理38第十条 附则39第七章物资消耗管理40第一条 目的40第二条 物资消耗控制策划40第三条 物资消耗过程控制41第四条 物资消耗节超统计结算41第五条 材料核算管理41第六条 材料成本分析42第八章物资采购管理规范表格43第一章 物资采购管理第一条 总则1.1 目的本章规定了物资供货方的选择、评定方法和
5、采购方式,以保证采购的物资能够满足工程质量、环境、职业健康安全目标及工程合同要求。1.2 适用范围适用于本公司所有与工程质量、环境、职业健康安全目标有关的物资采购。1.3 名词定义 1.3.1 大批量物资:指总价款在10万元以上(含10万元)的物资。1.3.2 一般批量物资:指总价款在210万元的物资。1.3.3 小批量物资:指总价款在2万元以下(含2万元)的物资。1.3.4 采购部门:指公司所有进行工程物资采购的实施主体,(物资部)。1.3.5 指定物资:指顾客(甲方)指定的物资和设备。1.4 管理职责1.4.1 总经理负责对本章的实施情况进行监督检查。1.4.2物资部负责执行本章的有关规定
6、,从合格物资供方名册中选定供方、拟定相关采购文件及合同,报主管领导审核签署,负责进货物资的检验试验,并控制有采购关系的合格供方。1.4.3 造价部负责提供工程投标主材用量,由项目各责任工程师负责核定。1.4.4 造价部负责提供顾客(甲方)供应材料设备一览表,由项目各责任工程师负责核定。1.4.5财务部负责物资款的拨付。第二条 物资合格供方的评定2.1 物资分类为对不同类别的物资供方实施不同的控制,按照物资对工程质量、环境和职业健康安全等方面影响的程度,将物资分为A、B、C、D四类。A类物资:指用其构成工程实体并对工程质量、环境产生很大与较大影响;或虽不用其构成工程实体,但对工程产生间接影响的物
7、资。B类物资:指不用其构成工程实体,但将对职业健康安全产生影响的物资。C类物资:指不用其构成工程实体,或对工程质量影响较小的物资。D类物资:指不用其构成工程实体,办公或生活相关物品。表1.1 物资分类类别明细A类物资钢材;水泥;商品混凝土;墙体材料;砂石;混凝土掺和料;外加剂;防水材料;保温材料;预制构件;门窗幕墙;吊顶隔墙材料;焊接材料;石材;墙地砖;油漆涂料;胶粘剂;玻璃;架模工具;木材、板材;金属板材等。给排水系统的管材、管件等;散热器;卫生器具及配件;热交换器;风机盘管、锅炉、水泵;制冷系统的管材、防腐保温材料;各种阀门、仪表及各系统中的专用设备等。变压器;高低压配电柜、配电箱;高低压
8、开关、插座;电机;母线;电线;电缆;电线导管、线槽;桥架;灯具;应急电源设备等。B类物资各种安全网、安全帽、安全带;各类漏电保护器、开关;电焊机保护器;脚手架扣件;临电用电缆以及各类临电配电箱、柜;各类机械和设备的重要安全防护装置等重要安全防护用品。C类物资各种机械配件、油料、小五金、杂品、工具、临时设施用零星辅料等D类物资各种办公用品、生活用品、通讯器材等。2.2 对供方的评定2.2.1 供应A、B类物资的供方,应对其进行资质评定,建立评定档案。2.2.2 顾客(甲方)指定的供方应对其进行资质评定;对顾客(甲方)提供物资和设备的供方不做评定,但对其所供物资应有供料质量记录(GF/物资/09/
9、01)。2.2.3 每年对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评定。2.3 评定内容2.3.1供方资质评定属于生产厂家的供方,重点评定其经营生产资质,质量保证与供货能力、产品环保与安全技术指标、企业业绩、服务质量等;属于经销单位的供方,重点评定其经营的资质、品种、品牌、供货能力、产品环保与安全技术指标、供应业绩及服务质量等。2.3.2 供方供料情况评定采用供料质量记录的形式,对供方进货质量及服务质量进行评定。2.4 评定程序2.4.1 申请供应公司A、B类物资的供方,均应填写供方资质预审表(GF/物资/09/02),提供能证明该企业生产经营相关产品能力及资质的资料(如营业执照、材料供应备案
10、管理手册、检测报告、企业资质、管理体系及产品认证证书及业绩资料等),经物资部核对无误预审合格后,报总经理审批。2.4.2 申请供应公司B类物资的供方,除执行2.4.1规定外,还要提供重要防护用品认定资格证书或相关资料。2.4.3 若对供方存在疑问或认为有必要时,采购单位应要求供应商提供产品样品或对供方进行考察,验证其所提供资料和样品的真实性,同时将做出的考察报告或验证记录纳入预审资料。2.4.4 A、B类物资供方经过资质预审并与公司签订环境保护、健康安全协议书后,由物资部按2.4规定对供方进行评定,经总经理批准为合格物资供方后方可采购。2.4.5 对指定物资的供方,物资部应按本程序规定进行评审
11、,经总经理批准,注明“一次性采购订货”,可不列入合格物资供方名册,用料单位应有供料质量记录。2.4.6 合格物资供方名册内A、B类物资供方的预审、评定资料由公司办公室存档。2.5 重新评定2.5.1 每年一季度对公司合格物资供方名册内的供方进行一次重新评价,根据评价形成的评定意见编制公司新的年度合格物资供方名册。2.5.2 重新评定的程序2.5.2.1 材料(保管)员对所进A、B类物资须填写供料质量记录,每季末报送物资部作为评价合格供方的依据,物资部必须每年对其进行评价考核。2.5.2.2每年一季度,物资部对合格物资供方名册内与本单位有采购关系的供方进行一次评估并填写供方年度评估考核表(GF/
12、物资/09/03),根据评价结果进行综合评定,经总经理批准后重新编制、颁布和发放合格物资供方名册。第三条 供方的选择3.1 A、B类物资的供方经公司总经理审核批准,由物资部编制本公司的合格物资供方名册。3.2 本公司的合格物资供方名册由物资部负责分发,并按规定进行受控管理。3.3 京内项目公司所属各分公司、项目经理部须从公司合格物资供方名册中选择供方。工程分承包方A、B类物资采购必须经各分公司、项目经理部审核并经公司物资部复核后方可执行。3.4京外项目的供方选择由所属项目部按“物资合格供方的评定”程序提供资料,报公司物资部审核经总经理批准后方可执行。工程分承包方A、B类物资采购须经项目部审核报
13、请公司物资部复核后执行。3.5 C、D类物资经公司物资部经理批准的供方处采购。第四条 供方的除名4.1在考核中有下列情况之一的供方应考虑从合格物资供方名册中除名:a.物资供应因违约而严重影响工期的;b.一年内两次供应物资达不到所规定质量标准的;c.可能或已经造成重大环境污染或存在重大安全隐患并拒不整改的;d.服务质量低下的;e.恶意催款的;f.提供虚假发票的;4.2 被除名的供方,一年内不得进入本公司合格物资供方名册。第五条 合格物资供方名册的更改5.1 如发生下列情况,合格物资供方名册则应予以更改;a.经批准后,新增加物资合格供方;b.发生因评定不合格而被除名的供方。5.2 合格物资供方名册
14、的更改,由物资部以书面形式按原发放途径下达正式通知。5.3 日常合格供方的增加和除名,由物资部每季度发布通知,由各单位资料员(或材料员)按规定和通知要求对名册进行增删。第六条 物资计划管理6.1 主要物资(A类)需用总计划6.1.1主要物资需用总计划(GF/物资/09/04)的编制内容:包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、进场时间等,它是物资采购供应前期策划、编制资金计划、进行总体控制的依据。6.1.2 本计划由项目总包责任工程师、分包对各自负责采购的物资分别编制。项目总包应于工程开工后十日内完成,项目分包于进场后十日内向总包材料部报送。材料部汇总后核对并经项目经理确认,七天内编制出材料采
15、购计划,并上报物资部审批。6.1.3 凡有物资采购供应职责的项目总包及分包单位涉及A类物资时须编制此计划。6.2 月度物资需用计划每月25日前,由用料单位各责任工程师根据月度施工生产计划及各种结构件、门窗制品、工程设备加工订货清单等资料,编制月度物资需用计划(GF/物资/09/05)。计划须注明物资名称、规格型号、单位、数量、进场时间、质量等级、技术标准等。本计划的编制应符合以下规定:6.2.1 对各类物资进场时间提出明确要求。需外委加工的物资,特别是非标准的各类构件、制品及工程设备,其需用计划均应提前编报。在一般情况下,普通门窗、标准砼构件、水磨石制品应提前1个月,砼梁柱等大型构件及非标准砼
16、构件、工程设备等应提前2个月。6.2.2 需用计划中的物资规格型号要明确,并注明顾客提出的特殊要求,对于特殊的或装饰材料、工程设备等,必要时应注明其材质、花色、生产厂家、商标及产品对环保与安全技术性能指标等要求。6.2.3 对工程竣工收尾阶段及特殊专用物资的需用计划,在编制时应特别慎重,严格控制计划数量,避免发生物资积压损失。6.2.4计划要报送项目材料部审核、汇总经项目经理确认后报公司物资部审批6.3 物资采购计划6.3.1项目材料部依据汇总的物资需求与结存情况后,本着合理储备的原则,编制物资采购计划(GF/物资/09/07),项目经理审核后作为采购的依据,经公司物资部审批后方可采购。6.3
17、.2 物资采购计划和临时编制的追加采购计划应在物资计划进场时间的八天前下达到公司物资部6.3.3 物资采购计划的编制要求见6.2。6.4 周转料具租赁计划周转料具租赁计划参照本规定。应以租赁计划为依据,同租赁部门签订租赁合同。材料员负责按租赁合同条款进行所租料具的进场验收、使用过程监督检查和清退等管理工作。6.5 物资计划的变更6.5.1 因顾客原因或设计变更等因素,影响到已编制计划中的物资品种、规格型号、数量时,责任工程师应及时通知物资部。6.5.2 由于特殊原因不能按期供应的物资,材料员应及时向生产经理及时反映,以便根据具体情况提前对施工生产计划做相应的调整。6.6 各工程分包单位A、B类
18、物资的计划管理工作参照本规定执行,项目总包对各分包单位编制的以上计划进行审核及存档。6.7项目总包编制的物资需用总计划和物资采购计划经审核后报送公司物资部一份。表1.2 物资计划编制一览表项目主要物资需用总计划月度物资需用计划物资采购计划编制时间开工后10日内上月25日前物资进场10天前编制人责任工程师(生产经理)责任工程师(生产经理)项目材料部审核人项目材料部、项目经理项目材料部、项目经理项目经理审批人公司物资部公司物资部公司物资部存档公司办公室公司办公室公司办公室第七条 物资采购价格管理7.1 公司物资部负责对工程常用主要材料市场价格信息进行收集、分析或通过招标,将符合质量标准的市场平均价
19、格,提供给公司造价部作为编制工程预算制造成本的依据。7.2 工程预算制造成本材料价格表中注明“公司招标”的材料由公司物资部组织招标确定价格。 7.3 对规格型号、质量等级要求等技术条件不明确的物资,其价格注明“暂估价”。 7.4 预算制造成本材料价格表中凡未注明“公司招标”或“暂估价”的材料价格为公司物资部核定价,此价格属于不再调整的价格。7.5 “暂估价”类材料在采购前,公司物资部依据采购计划对价格进行重新核定和确认,造价部依据重新核定的确认价对预算制造成本进行调整。7.6京外项目依据“预算制造成本材料价格表”根据项目地实际市场情况进行比选后确定最优价格,由项目材料部报公司物资部核定和确认后
20、执行,造价部依据重新核定的确认价对预算制造成本进行调整。第八条 物资采购方式8.1 A及B类物资(不包括招投标物资、甲指物资)单项采购额超过3万元由项目物资部汇总,经项目经理确认,报公司物资部审批后方可采购(京外项目应与公司物资部比选后择优采购);单项采购额未超过3万元的按本章8.2条执行8.2 其它类物资由项目物资部通过“货比三家”(比质量、比价格、比服务),经项目经理审批并向公司物资部备案后可自行采购。8.3 招投与比价采购具体工作,按第二章 “物资采购招标管理” 规定执行。8.4 公司各项目对外采购一律签订正式采购合同。8.5 物资款由项目物资部计划,经项目经理确认后报公司物资部审核,经
21、总经理批复后由财务部支付第九条 物资采购合同管理本条适用于公司各项目物资采购合同的拟定、评审、签订、履约、修订、结算等相关管理工作。9.1 物资采购合同的拟定9.1.1 各项目经理部的物资采购合同,由项目部负责与供货方协商拟订合同条款,合同中物资技术要求由项目总工确定。9.1.2 物资采购合同的拟定,应以:物资采购计划、施工生产进度计划、加工订货清单、物资检验标准及顾客提供图纸中提出的要求等采购文件为依据。拟定的合同条款应满足采购文件要求。9.1.3 如顾客、监理有要求,应在合同签订之前履行工程物资选样审批手续。9.1.4 合同拟定人员应遵守中华人民共和国合同法,在甲、乙双方协商一致的基础上,
22、对合同各项条款均应明确双方责任、权利,必须维护公司的权利和权益。9.1.5 除零星辅料外,大宗材料、机电物资、设备均应在合同中注明物资的质量保证期限,预留不低于5%的质量保证金在质量保证期满后支付。质量保证期限最少为工程竣工后一年,并不少于公司对顾客承诺的工程质量保修期限。9.1.6 合同拟定人员要与供货方协商,采用公司制订的标准合同文本。(如需和集团公司签订合同的其合同管理依照集团公司合同管理流程执行)9.2 物资采购合同评审9.2.1 项目经理部拟定的采购合同9.2.1.1 项目物资采购合同评审由合同拟定部门负责组织,应有项目经理、合同员及经营、物资、质量、技术等部门负责人参加,填写物资采
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