采购管理_MP04.02.03.02 非招标采购.doc
《采购管理_MP04.02.03.02 非招标采购.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购管理_MP04.02.03.02 非招标采购.doc(2页珍藏版)》请在文库网上搜索。
天天文档在线 联系qq:744421982MP04.02.03.02 非招标采购1.风险(1)F1没有签定有效的采购合同(K)2.控制措施1)F:没有签定有效的采购合同(1)F1.1K相关业务部门、所属单位按照审批权限,根据本部门、本单位领导批准的采购方式或公司业务主管部门和公司主管领导批准的采购方式签订服务采购合同。(2)F1.1M相关业务部门、所属单位按照审批权限,根据本部门、本单位领导批准的采购方式或公司业务主管部门和公司主管领导批准的采购方式签订服务采购合同。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP09.01 合同管理01确定服务需求相关业务部门 所属单位 相关科室02接受厂商报名吐哈油田 招投标管理中心 相关科室03编制谈判计划吐哈油田 招投标管理中心 相关科室04询价吐哈油田 招投标管理中心 相关科室05组织谈判小组进行谈判吐哈油田 招投标管理中心 相关科室06审核谈判结果报告吐哈油田 企业管理法规处 主管领导07签订服务采购合同相关业务部门 所属单位 相关科室4.流程接口MP09.01 合同管理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购管理_MP04.02.03.02 非招标采购 采购 管理 _MP04 02.03 02 招标