RM05 服务采购控制程序_01.doc
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1、天天文档在线 联系qq:744421982发行版本:A服务采购控制程序 修改次数:0文件编号:QG/XNXS 51220051 适用范围本程序规定了服务采购的管理内容及要求。本程序适用于公司及公司所属各单位。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于文件,然而,鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中,其最新版本适用于本文件。2.1 财政部财会200025号企业会计制度3 术语和定义本程序采用以下定义:3.1 服务采购:是指需要工程咨询、法律咨
2、询、审计、保险、广告、资产评估等中介机构提供服务时的采购。4 风险4.1 服务采购需求提出与实际不符,采购方式确定未按制度执行。4.2 选择了不合格的供应商,可能导致企业损失,服务价格与服务质量未达到预定目标。4.3 未签订符合制度要求的采购合同,导致企业的权益未得到有效保障。4.4 服务采购未按管理程序要求验收,可能导致企业损失。4.5 未及时确认服务采购相关的负债。中国石油西南销售分公司20050520发布20050525实施5 职责5.1 公司综合管理与法律事务处是服务采购的归口管理部门,具体负责服务采购程序的制定、监督执行和解释。5.2 公司相关部门负责具体服务采购事项的实施和管理。5
3、.3 公司所属各单位负责按照本程序要求实施服务采购。6 控制内容及要求(控制)6.1 服务采购需求的申请6.1.1 采购部门按照业务需要提出向第三方购买服务申请,需提报服务采购审批表,经采购部门负责人审查、主管领导审定后按财务审批处理制度规定权限报批。审批的内容:服务项目、服务单位资质、业务需求、工作标准与要求、完成时间、验收标准与方式、预计支付的费用和建议的采购方式等。6.2 选择合格的供应商6.2.1 招标采购6.2.1.1 按照公司招标采购管理程序的规定,对服务采购分别采取招标采购和传统采购二种方式。6.2.1.2 采购部门编制招标文件,经与综合管理与法律事务处、财务处、审计监察处等部门
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