2020年中国凡德他尼产业市场运行暨产业发展趋势研究报告.docx
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1、集团战略规划 及组织管理模式 中国土产畜产进出口总公司 北京,一九九八年十一月十二日 1 目录 1. 中土畜公司跨世纪集团战略3 1.1 中土畜的集团愿景和战略目标5 1.2 中土畜集团战略目标及实施建议26 1.3 业务发展的战略设想及建议51 2.中土畜的组织机构设置和管理模式73 2.1 中土畜目标组织机构74 2.2 中土畜目标组织结构的实施建议(暨过渡方案)96 2.3 中土畜公司总部的领导手段和核心管理流程110 2.4 中土畜主要岗位职责描述157 2 1. 中土畜公司跨世纪集团战略 3 中土畜集团战略规划的总体架构 业务层面 集团战略目标 愿景 集团战略 集团战略目标 业务发展
2、战略 内部影响因素外部影响因素 集 团 层 面 4 1.1 中土畜的集团愿景和战略目标 5 中土畜的愿景(Vision) 成为中国前十大综合型国际、国内贸易公司 产品和服务满足人们在衣食住用等方面对自然、健康的追求 使员工和企业一起成长,因为员工是最宝贵的资源,也是企业成功的基石 敢为人先,不断创新是我们最为推崇的企业精神 与业务伙伴长期合作,利益共享 努力成长,确保盈利,持续健康地发展 6 中土畜的愿景主题语(Vision Statement):可能的选择 “自然之心奉献闲适之情” “自然孕育健康和幸福的未来,这是我们耕耘的天地” “汲取大地的力量,奉献自然之精华” “自然带来健康和幸福,让
3、我们共同努力 ” ”回归自然,面向未来,健康和幸福我们创造“ “五十年不变的追求, 奉献自然与健康 ” 7 确立中土畜的愿景(Vision)考虑如下几个因素 公司的历史和传统:”中字头“的专业外贸公司,五十年经营土产品及畜产品 (初级天然商品) 的历史 市场环境:专业外贸失去传统的优势,生存空间萎缩,面临严酷的市场竞争形势,需要一个 质的突破 核心能力:进出口交易 资源:外贸商誉和知名度,外贸人才和一定的海外渠道及部分加工实业 最重要的利益方:国家和职工 8 中土畜公司战略发展目标 9 集团战略目标的组合指标(一) 指标1997 经营额 (亿美元) 支持性实业比例 内贸比例 200120052
4、010 7 ( 12*) 13 20 29 ?10%20% 26%?10.8% 18% 30% * 包括九家茶叶公司 10 集团战略目标的组合指标(二) 指标1997 毛利率 运作费用比例 净利率 200120052010 8.4% 净资产回报率 库存周转 (次) 7.4%8.8%10.2% 9%5.4%5.3%5.2% 1.7%2%3.5%5% 4.1%10%15%20% 3.96810 11 在初级产品出口竞争日趋激烈的形势下,中土畜公司需要采取新的发展战略,通过多 种业务组合来达到战略目标 1995-1997年中国进出口总额年均增长率为 5% 1995-1997年中土畜公司进出口总额 (
5、不包括 九家茶叶公司) 年均增长率为 - 4.3% 1998年1-9月全国初级产品出口额较去年同 期下降 12.9%,出口总额中初级产品的比重 下降到 10.9% (1997年为 13.1%) 1999年1月1日起允许私营企业及科研院所经 营进出口业务 1998年8月10日起茶叶出口不再实行统一联 合经营 “外贸特许权制”将改为“登记备案制” 实行国营贸易制度的商品种类进一步减少 战略 目标 19972001 服务贸易 (船运、保险代理、仓储 等),及其他新业务单元 国内贸易 重点发展的外贸业务 (板块、拳头 产品) 部分业务萎缩、退出 (部分进出口 商品、酒店、百货、外贸代理等) 经营额 1
6、2 以经营额(而非进出口额)作为指标来制定公司战略目标 19972001 船运、保险 代理、仓储 等营业收入 连锁店等及其 它新业务单元 自营收入 代理收入 (代理佣金) 进出口贸易 服务贸易 国内贸易 其他 20052010 12* 10.7 12.7 15.7 21.7 29 20 11.7 16.2 国内贸易 其他+服务贸易 进出口贸易 中土畜公司经营额构成 经营额 (亿美元) 批发、仓储 物流等收入 7 13 5 10 15 20 25 30 * 包括九家茶叶公司 13 关键措施:培养板块的拳头产品、开拓国内贸易以及并购重组茶叶系统(九家茶叶公 司) 进出口贸易 2001年经营额 亿美
7、元 2005年经营额 亿美元 2010年经营额 亿美元 关键措施 1997年 经营额 亿美元 中土畜公司总经营额132029 12.0 (7.0*) 10.7 组建业务板块 培养拳头产品 重组茶叶系统 12.715.7 12 (6.73*) 1.4 以茶叶种植、改良及加工为基础,建立全国性 批发销售网络 完善上述网络,经销其他板块商品 3.57.60.0国内贸易 1.0 以船运为龙头,建立包括保险代理、仓储在内 的服务贸易 开拓新业务板块 3.56.00.3 服务贸易 及其他 * 不包括九家茶叶公司 14 进出口贸易中业务板块及拳头产品战略目标 进出口贸易: 业务板块 及拳头产品 天然饮料板块
8、 天然服装板块 其他板块 其他进出口贸易 1.6 1.9 2.2 2001年经营额 亿美元 2005年经营额 亿美元 2010年经营额 亿美元 茶叶 裘革皮服装、羽绒服及制品羊绒服装 板块 2.4 2.3 板块 3.5 3.2 板块 业务板块 木材、地毯、蜂蜜、干果等 中土畜公司进出口经营额10.7 12.715.7 5.0 茶叶系统 对九家茶叶公司进行并购及重组,借 此形成对主要产茶基地的控制 3.0 5.0 4.0 5.0 1.5 0.9 拳头商品 2.1 1.2 拳头商品 3.0 2.0 拳头商品 1.8 1997年 经营额 亿美元 12.0 3.2 5.3 1.2 0.5 拳头产品 1
9、5 国内贸易及服务贸易战略目标 1.2 2001年经营额 亿美元 国内贸易 全国性的茶叶批发销售网络 2005年经营额 亿美元 2010年经营额 亿美元 业务内容 2.85.1 1.03.56.0 0.0 1997年 经营额 亿美元 0.3 0.2 同时在此网络中经销其他板块相关产品 开发其他业务网络 0.72.50.0 船运、保险代理、仓储及内陆运输等服务贸易及其他 16 作为天然饮料板块的拳头产品,茶叶应在进出口贸易和国内贸易中分别取得更高的市 场份额 出口市场份额目标国内贸易份额目标 重 组 全国 约11亿美元 3.7亿美元 4.2亿美元 5.2亿美元 50% 40% 13% 80% 茶
10、叶系统 中土畜公司 1997 2010 茶叶系统 ?% 中土畜公司 0% 假设:全国年均出口增长率为3% 重 组 60% 10% 假设:全国年均销售额增长3% 2001200520101997200120052010 全国出口3.3亿美元 20% 30% 12亿美元 14亿美元 17亿美元 茶叶及相关饮品 17 服装(羽绒服、羊绒衫、裘革皮服装)首先应当在出口贸易中达到更高份额,然后再逐 步向国内市场发展 羽绒服装及制品出口羊绒衫出口裘革皮服装出口 7% 11% 17% 3% 5% 1995-1997年全国平 均 5.6亿美元 中土畜公 司3.9% 中土畜公司 3.7% 7% 11% 17%
11、1995-1997年平均200120052010 1995-1997年平均200120052010 1995-1997年全国平 均 1.4亿美元 1995-1997年全国平 均 16亿美元 1995-1997年平均 200120052010 中土畜公司 0.7% 假设:全国羽绒服装及制品出口保持在 95-97年平均水平 假设:全国羊绒衫出口保持在95-97年 平均水平 假设:全国裘革皮服装出口保持在95- 97年平均水平 2.4% 18 通过加大加工、生产的份额,达到更高毛利率水平 支持性实业份额目标 单位:亿美元 单位:亿美元 总营业额 12 支持性实业 ?% 10% 20% 30% 199
12、7 20 200120052010 毛利率 8.4% 1997200120052010 20 13 29 29 13 毛利率目标 总营业额 12 假设: 实业毛利率 20% 纯贸易毛利率 6% 7.4%8.8%10.2% 19 通过降低运作费用,进一步提高净利润率水平 运作费用目标 包括:营业费用、管理费用及财务费用 单位:亿美元 单位:亿美元 总营业额 12 1997 20 200120052010 净利润率* 19972001 2005 2010 20 13 29 29 13 净利润率目标 总营业额 12 * 不包括九家茶叶公司,若包括九家茶叶公司则为-0.7% 9.6%5.3%5.4%5
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