工商行数据仓库系统建设方案.doc
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1、更改,应由文件的原审批部门进行审批。4.2.3.3公司用文件控制总览表对文件的现行修订状态进行识别。4.2.3.4通过对文件的分发范围进行规定和审批确保对质量管理体系的有效运行具有相关作用的岗位,都能得到有关文件的现行版本;并将失效文件及时从所有发放和使用场所撤回,任何原因导致需要留存的失效文件应予以明显标识以防误用。4.2.3.5所有文件均须字迹清楚,易于识别。4.2.3.6对于外来文件由相关责权人员确认后进行分发与存档,分发范围由确认人员确定,外来文件应建立外来文件一览表。4.2.3.7 工程规范公司依建立的文件与资料管理程序规定及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改的程序文件
2、,以满足客户要求。评审时间必须少于两个工作周。各生产部门应保存每项更改在生产中实施的日期的记录。实施应包括对所有相关文件的更新、审批、分发。4.2.4记录的控制4.2.4.1公司各部门建立并保持有关质量管理体系建立、实施和运行的记录,作为符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.2为使记录容易检索和查阅,各部门对记录进行了标识。4.2.4.3公司规定质量记录的保存期限,确保满足法规和顾客的要求。为防止损坏、遗失对质量记录进行存档,并在规定的期限内进行保管,公司各部门根据所制定的程序对质量记录进行有效管理,同时建立一览表,以证明质量管理体系的符合性和有效性。4.2.4.4质量记录应字迹清
3、楚,标识明确,具有对相关活动、产品或服务的可追溯性。4.2.4.5已过保存期的质量记录由相关人员审批后销毁。4.2.4.6 记录的保存和控制必须满足法规和客户的要求4.2.4.7 记录的保存和控制必须满足法规和客户的要求4.2.4.8具体参见:质量记录管理程序。5.0管理职责5.1管理阶层的承诺总经理通过以下活动,对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据: a.向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b.制定质量方针。 c.确保质量目标的制定。 d.进行管理评审。 e.保证为质量管理体系顺利和有效运行提供必要的人力和物力资源。f.必须评审产品实现过程及支持过程,确保他们
4、的有效性和效率。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理和管理代表、业务部确定收集顾客关注的相关信息,并确保已确定的顾客要求和期望转换为以顾客满意为目标的要求并予以履行。在确定顾客要求和期望时,应考虑生产的有关责任,包括法律法规的要求。5.2.2公司在制定品质方针、质量目标、对整个质量管理体系策划和顾客要求评审时都体现了以客户关注为焦点。参见:客户财产管理程序、合同评审管理程序。5.3质量方针5.3.1 总经理应确保质量方针:a.与公司的经营宗旨相适应;b.包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;c.提供制定和评审质量目标的框架;d.在组织内得到沟通和理解;e.在持续适宜性方面得到
5、评审。5.3.2质量方针的展开品质政策应传达到每个员工,并通过张贴、宣传、工作考核、内部质量审核等方法,确保品质政策得到贯彻执行。各部门须按品质政策的精神处理有关质量问题。5.3.3质量方针的评审为反映不断变化的条件和信息,总经理在管理评审会议中对公司的品质政策进行评审,必要时进行修订。5.4规划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理根据公司的实际情况和特点以及品质政策提供的框架设定公司的年度质量目标(即KPI指标),管理者代表组织各部门设定部门的年度质量目标,总经理批准后下发各部门实施。质量目标均应具体和可测量,并应与品质政策相一致,同时应包括那些满足产品要求的所需的内容。5.4.1.2质量
6、目标测量的方法和频次应规定并与相应质量目标一并审批。并包含在公司营业计划中。5.4.1.3质量目标的执行和达成状况,各部门须定期上报管理者,并要在管理评审会议中检讨,必要时作适当调整。 5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1公司为实现设定的品质政策和目标实施质量管理体系策划,包括质量管理体系的过程及允许的删减、所需的资源、质量体系持续的改进。5.4.2.2 策划应确保涉及的文件更改是在受控状态下进行,且在更改期间保持质量管理体系的完整性。顾客明确规定时,公司相关部门按顾客要求进行体系策划;其他情况公司成立项目小组进行质量体系策划,确保满足顾客和公司的要求。5.4.2.3公司手册及现行体系文
7、件即为策划结果。当公司的发展或国际、国家标准的改版造成本体系不适用的情况时,由管理者代表、组织有关部门予以重新策划。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限管理者代表规定质量管理体系的组织机构、责任、权限以及相互关系,形成文件并经过总经理批准传达到公司内部。5.5.2质量职责:公司授权生产部门和品质部主管或以上人员负有纠正措施职责和权限,当出现不符合规定要求的产品或过程,相关生产人员或检查人员应将情况迅速通告他们。负责质量工作的人员,如需纠正质量问题,应有权停止生产。公司对每个生产班次均安排负责品质的负责人以确保产品质量满足要求。5.5.3管理者代表:公司总经理在公司中任命一名为管理者代表(
8、管理者代表授权书),除其所负责的工作外还有以下方面的职责和权限:a.确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持; b.领导内部质量审核,向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; c.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 d.负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.4顾客代表公司总经理指定顾客代表在制定质量目标、年度培训计划、额外的其他培训、纠正和预防措施、选择特殊特性等讨论质量要求的内部会议上代表顾客的需求。5.5.5内部沟通5.5.5.1为了保证质量管理体系的正常运作,公司制定了沟通管理程序,采用各种可能方法如广告牌、电话、E-MAIL、各种会议和培训、公司各种公告及质
9、量管理体系文件等,用于有关质量管理体系的过程及其有效性在公司内各职能部门间的信息交流。5.5.5.2公司内有关质量管理信息交流和通报包含:a.品质政策在公司内传达;b.质量目标达成信息的通报;c.顾客要求,包括法律法规等的要求的传达;d.品质、生产会议及员工的合理化建议;e.接受和回答由顾客发出的通知、意见、期望,并保管记录;f.针对质量管理体系运行监测、监视结果的传达;g.内、外部质量管理体系审核结果的通报;h.有关纠正/预防措施情况的传达;i.管理评审结果的传达;j.体系运行的其他信息。5.5.5.3沟通方式a.质量管理会议可采取定期或不定期会议;b.部门内可以采取早会、班后会、邮件、公告
10、栏或其它各种方式沟通;c.部门与部门之间可以采取联络单或跨部门公议沟通;d.其它沟通方式。5.6管理阶层审查5.6.1总 有机食品生产管理手册目 录1、发布令2、任命书3、手册说明书4、手册管理说明5、适用范围6、依据7、术语和定义8、公司简介9、质量方针和目标10、管理组织机构图11、部门职责及权限12、有机生产计划13、内部检查程序14、记录管理15、追踪体系16、信息、客户投诉处理程序17、资源管理及员工培训18、持续改进程序19、不合格品管理及不安全食品召回制度发布令 本公司依据GB/T 19630-2011有机产品标准编制完成了有机产品生产质量管理手册第一版,现予以批准颁布实施。本手
11、册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与技术规范,并使产品的安全卫生。既满足法规及市场要求,又达到可持续的发展的目的。本手册也是中心向顾客证实有机产品保证能力的有效依据。经审定,本手册切实可行,从即日起公司全体员工必须遵照执行。任命书为了贯彻执行GB/T 19630-2011有机产品,加强对有机产品生产质量管理体系的领导,特任命 DXC 为我公司的有机管理小组组长并赋予其如下职责:1 负责有机管理体系的建立和维护;2 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案;3 在整个组织内促进满足有
12、机产品认证的意识的形成;4 确保加贴有机产品标志的产品符合认证标准的要求;5 建立文件化的程序,确保有机产品认证标志的妥善保管和使用;6 建立文件化的程序,确保不满足要求的产品不使用有机产品标志;7 就有机产品的相关事宜对外联络。手册管理说明1.目的对有机产品质量手册的编写、批准、发放、更改、换版以及使用保管进行控制,以确保质量手册的正确和有效使用。2.职责2.1行政部负责手册的编写、发放、更改及换版。2.2有关部门和人员负责手册和使用与保管。3.管理程序3.1编写:本质量手册由本中心组织有关专家依据负责编写。3.2批准与发放主任在手册的批准页上签发颁布命令,予以批准发布。手册由行政部负责发放
13、,按发放登记表进行发放,领用部门和人员要签名,并与分发号相对应。现场使用的受控文本要在封面受控状态栏内加盖“受控章”。非现场使用的手册(如发放给顾客或用于投标等)在封面受控状态栏内加盖“非受控”章。3.3更改与换版手册中的内容需要更改时,由使用部门填写更改申请单,经主任批准后由质管部负责更改,更改时要收回所有的受控手册。按批准的更改内容对每一份手册进行更改,做好更改标识,并在修改状态栏内表述更改后的内容。3.4使用与保管手册的使用者应按照手册的要求和规定是,严格遵照执行。使用人应熟悉手册中与本职工作有关的内容,保证在用的手册版本为有效版本。手册的使用者应妥善保管手册,不得任意涂改、复印和做记号
14、,不得损坏、外借和丢失。对已出现的损坏和丢失,应及时通知行政部原分发号作废,按新分发号重新补发手册。 手册修改控制页标题:手册修改控制章节号:页码:第 页,共 页版次:1修改次:0修改章节号修改条款修改人修改日期检查/日期批准人/日期适用范围本手册适用于本公司生产有机婴幼儿营米粉全过程的有机规范管理与安全控制。为确保有机产品的符合规定性和领用安全性,保障国内外消费者的健康,本中心严格按照本手册的要求和相关的法律法规建立并有效实施文件的有机质量管理体系根据具体情况和变化进行相应的修改,将有机加工过程的不符合有机产品标准和规范因素消除或降低到可接受的水平,确保本公司加工的有机米粉100%符合有机米
15、粉的要求。 依据本公司的有机产品的生产的依据为:GB14881-1994 食品企业通用卫生规范GB/T19630.2-2011有机产品 第2部分:加工GB/T19630.3-2011有机产品 第3部分:标识与销售GB/T19630.4-2011有机产品 第4部分:管理体系 术语和定义配料 ingredient在制造或加工食品时使用的,并存在(包括改变性的形式存在)于产品中的任何物质,包括食物添加剂。食品添加剂 food additives为改善食品品质和色、香、味、形、营养价值,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。加工助剂 food processing aids本身不
16、作为产品配料用,仅在加工、配料或处理过程中,为实现某一工艺目的而使用的物质或物料(不包括设备和器皿)。离子辐照 ionizing irradiation放射性核素(如钴60和铯137)的辐照,用于控制食品中的微生物、寄生虫和害虫,从而达到保存食品或抑制诸如发芽或成熟等生理过程的目的。公司简介 DXC科技有限公司多年来专心致力于婴幼儿多种健康营养食品的研发与生产,公司坚持以顾客为中心、以市场为导向,实现共赢的经营理念。公司依托雄厚的技术研发力量,针对宝宝不同年龄段的生长发育需求。经过多年的发展,以为中国宝宝生产健康优质的婴幼儿食品为己任,慢慢形成由覆盖全国的优质经销商及婴童店组成的全国性营销网络
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