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1、2007年公司冷柜产品获得出口免验资格,“澳柯玛”品牌价值不断提升,已成为中国最有价值的品牌之一,在国际上的品牌影响力也在不断扩大。作为国家高新技术企业,秉承“科技让生活更美好”的科技创新理念,建立了以市场需求为导向,集市场、研发、制造三位一体的技术创新机制,通过营销与研发的无缝对接,开发更适合消费需求、更具市场竞争力的差异化、高端化系列产品。“十二五”时期是中国走向家电强国的关键时期,将在社会各界的大力支持下,以技术创新和管理创新为推动,全面实施“打造制冷主业第一竞争力,成为绿色、环保、高品质生活的创造者”的发展战略,在振兴民族工业、推动中国向家电强国转变中做出积极的贡献。提高企业创新能力,
2、使创新成为企业发展原动力;采用先进管理方法和手段,不断提升企业经营管理水平;建立科学高效的组织架构和业务流程,提高企业运营效率;塑造优秀的企业文化,为企业发展提供精神动力和创业激情。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 益阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 机制木炭工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供
3、的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安
4、全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能2总用地面积亩55.003总建筑面积37545.004道路硬化工程13500.005绿化面积45
5、00.006总投资资金,其中:万元11356.456.1建筑工程万元5320.406.2设备及安装费用万元4590.006.3土地费用万元550.006.4其他费用万元330.246.5预备费用万元215.816.6铺底流动资金万元350.00二主要数据1达产年年产值万元36800.002年均销售收入万元30443.643年平均利润总额万元2401.544年均净利润万元2041.315年销售税金及附加万元78.166年均增值税万元651.367年均所得税万元360.238项目定员人1809建设期年1三主要评价指标1项目投资利润率%21.15%2项目投资利税率%27.57%3税后财务内部收益率%
6、14.58%4税前财务内部收益率%17.38%5税后财务净现值(ic=8%)万元8,866.446税前财务净现值(ic=8%)万元11,702.387投资回收期(税后)含建设期年6.168投资回收期(税前)含建设期年5.489盈亏平衡点%41.42%1.7综合评价本项目重点研究“机制木炭生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前机制木炭消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合益阳市规划的相关要求。该项目选用先进技术和
7、设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国机制木炭产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发
8、展概况初步核算,2017年实现地区生产总值256.01亿元,比上年增长8.4%,增速提高了0.7个百分点。其中,第一产业增加值42.52亿元,增长3.7%;第二产业增加值103.13亿元,增长7.1%;第三产业增加值110.36亿元,增长11.7%。三次产业结构比重由上年的18:44.9:37.1调整为16.6:40.3:43.1;第一产业、第二产业比重分别下降1.4、4.6个百分点,第三产业提高6个百分点;一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为7.7%、34.4%和57.9%,分别拉动经济增长0.6、2.9和4.9个百分点。按常住人口计算,人均生产总值为32243元,比上年增加3565元。
9、单位GDP能耗下降4.3%。桃江综治民调实现较快跃位提升,进入全省前70名。脱贫攻坚取得阶段性胜利。全县6479名党员干部与18583户贫困户实行结对帮扶,有20个村退出贫困村,2978户9727人实现脱贫,贫困发生率由年初的3.97%下降至2.67%。2.2我国机制木炭行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的机制木炭工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国机制木炭工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球机制木炭产业格局的进一步调整,我国机
10、制木炭工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国机制木炭工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国机制木炭行业在传统机制木炭技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着机制木炭工业“十三五”发展规划的发布,中国机制木炭行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。机制木炭行业发展空间从产业发展层面看,机制木炭工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在机制木炭行业设计、生产、营销、物流等环
11、节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国机制木炭行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国机制木炭工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国机制木炭工业加快向中高端迈进。2.3我国机制木炭行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。机制木炭行
12、业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快机制木炭先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国机制木炭行业的结构调整,大大提高我国机制木炭工艺技术水平,提高我国机制木炭的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快机制木炭企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。机制木炭行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业
13、链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国机向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国太阳能水泵行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国太阳能水泵工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国太阳能水泵工业加快向中高端迈进。2.3我国太阳能水泵行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级
14、和提升产品档次的主要动力。太阳能水泵行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快太阳能水泵先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国太阳能水泵行业的结构调整,大大提高我国太阳能水泵工艺技术水平,提高我国太阳能水泵的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快太阳能水泵企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。太阳能水泵行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品
15、质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国太阳能水泵业及太阳能水泵产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动太阳能水泵市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 10 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,太阳能水泵行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。
16、为应对国内外太阳能水泵市场的变化,政府大力推动并加快太阳能水泵工业转型升级,太阳能水泵产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,太阳能水泵市场需求上升,供不应求。项目方结合我国太阳能水泵行业发展较好的行业背景、太阳能水泵等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“太阳能水泵生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的太阳能水泵开发生产基地。本次项目的建设对于加快海口市太阳能水泵行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意
17、义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产
18、品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国太阳能水泵工业快速发展的需要太阳能水泵工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代太阳能水泵工
19、业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代太阳能水泵业生产的主要方向,以减少中国太阳能水泵品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的太阳能水泵设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使太阳能水泵品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的太阳能水泵加工技术和装备,促进我国太阳能水泵工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足太阳能水泵行业生产高品质产品的需要搞好太阳能水泵技术进步与产业升级对
20、于太阳能水泵全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。海口市XX有限公司自成立以来一直从事太阳能水泵太阳能水泵的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国太阳能水泵尖端技术的空白,还可有效满足太阳能水泵行业生产高品质产品的需要。从太阳能水泵企业来说,生产高端太阳能水泵既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是太阳能水泵企业“做精”的战略选择。随着太阳能水泵行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重
21、从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对太阳能水泵的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技
22、术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国太阳能水泵产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化太阳能水泵研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产
23、品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端太阳能水泵,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进海口市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省太阳能水泵产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内太阳能水泵行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“太阳能水泵项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装
24、备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对太阳能水泵进行研发及生产,以促进企业可持续性发展,有助于企业做大太阳能水泵的生产主业,延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决,项目建成后,将为当地提供大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,将有力促进当地经济的繁荣发展和社
25、会稳定;此外,项目的实施可带动我国太阳能水泵及相关行业上下游产业的发展,为提高中国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出:持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、太阳能水泵等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投度。对责任心不强、作风浮漂、战斗力弱、工作严重失职、影响较坏的党员干部,坚决硬起手腕,予以组织处理,使党员干部进一步转变作风,强化服务意识,在经济发展中能真正起到模范带头作用。“打击”就是要严厉打击各类违法犯罪、干扰企业经营的行为。要详查、细查、严查环境建设中存在的问题,对发现的问题是谁的责任要敢于动真碰硬,坚决一查到底,严格追究,严肃处理。