竞聘公司党群、审计监察部部长报告.doc
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1、勇挑重担不断挑战自我-竞聘党群、审计监察部部长报告各位领导、同事: 大家好! 我现任计划审计部副部长,从2019年11月开始主持公司计划、审计和公司统计工作。我今天竞聘的岗位是党群、审计监察部部长职位。一、自我介绍我于1980年1月毕业于沈阳黄金专科学校,所学专业是选矿,在杨家杖子矿务局选矿厂、局机关工作。1982年开始在职学习,经东北大学函授6年本科毕业,所学专业是企业管理。先后从事过的岗位有:选矿技术员、车间主任、现金出纳、成本会计、财务科长、经营办主任、审计处处长、党委书记兼经营厂长、矿务局纪检委副书记、总会计师等工作。从事会计专业工作26年,2000年获得辽宁省人事部承认的高级会计师职
2、称。二、工作业绩2017年12月份来到华泰龙公司,先任财务部副经理,2018年8月至今任计划审计部副经理,与大家共事这两年多来,我衷心感谢领导和同仁对我的帮助和支持,这期间我既有不小的压力,更有无穷的动力。下面就审计工作简要汇报如下:自2019年8月到计划审计主管审计工作以来,把审计工作从制度建设开始做起,细化到审计工作的每一步工作。在日常审计工作中,重点把好了七个关口:1.各项工程立项依据充分,可研设计以外的临时工程都要有文字资料说明,设备采购与采购材料采购要有计划,经相关领导批准后执行。2.施工单位、供货单位要经过走访、调查后,符合条件的单位入选。3.施工单位或采购单位的确定,合同额的确定
3、过程要求有充分的文字说明。或经招标、或经比价、或经议标,必须符合规定要求,作为合同的附件备查。4.要求合同内容齐全、合理、无损企业利益。不合格的一律经修改补齐无问题后方能通过。5.工程结算每笔都要与合同对照审核,审核无误后编制结算审批单。6工程进度款的支付,严格按规定控制,同时留足质量保证金、审计金和民工工资预留金。7.按概算的104个分项工程,逐项、逐笔审核,统计。对超出概算的个别项目,要求编制超概说明,注明超概原因,达到理由充分,为迎接以后的审核做好准备。计划审计部成立2年多来经审计的合同860份,审计工程结算和资金支付2000多笔,涉及金额超过20亿元。到目前,没有一份合同出现问题或纠纷
4、。2009年5月末,根据宋董事长有关要求,专门成立了专项审计组。在人员少、任务重的情况下,组织计划审计部成员并聘请造价、机构人员支援此项工作,并进行了详细组织、细致分工。在多次到档案室查资料,查阅合同会议资料是否齐全,合同预算是否完整,合同签字是否规范等(如有不全不齐不符的,马上找相关部门询问情况,采取措施进行整改);到财务部查看原始凭证,审核原始合同完备情况,收集各种上级批文等相关资料。经过一个多月的审计,把公司自成立到2009年6月份的合同和财务收支凭证全部审计一遍。通过整理审计资料且与各部门研究整改后,分别编制了财务部审计部分、工程部审计部分、设备能源部审计部分、供应部审计部分、勘探部审
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