第1期(总第265期) .doc
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1、1北京交通大学差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范学校国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,保证出差人员日常开支的需要,提高学校经费的使用效益,根据中央和国家机关差旅费管理办法(财行2013 531 号)文件的精神,结合学校实际情况,特制定本办法。第二条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。具体报销办法为:城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。第三条 学校内部各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,二级单位正职须报经主管校领导审批,副职须报经正职审批。出差应保证质量,从严控制出差人数和
2、天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第四条 本办法适用于执行高等学校财务制度的学校本级2及二级核算单位(含后勤集团、远程学院等)。科研经费差旅费采用包干报销方式的,执行本办法;采用实报实销方式的,执行北京交通大学科技经费管理办法(校科发2013 33 号)。校内其他非企业化核算的单位可参照执行本办法。第二章 城市间交通费第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,凭据报
3、销城市间交通费。乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级 别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级、院士及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座一等舱 头等舱 凭据报销校级领导,“正高级”职称(教授、教授级高工、研究员、主任医师、研究馆员、编审、高级编辑等),岗位工资在五级(含五级)以上其他具有高级职称的人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱 经济舱 凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱 经济舱 凭据报销3部级、院士及相当职务
4、人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。对于乘坐夕发朝至(晚 8 时至次日晨 7 时期间)的全列软席列车,且乘车时间 6 小时以上,或连续乘车超过 12 小时的,可以乘坐软卧,不受出差人员级别限制。单程的城市间交通费、异地(北京以外地区)间的城市间交通费不予报销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。第八条 订票费、签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通
5、意外保险一份,多买费用自付。 第三章 住宿费第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。第十一条 出差人员无住宿费发票,不予报销住宿费。住宿费发票应与同程交通费票据同时报销,不能提供同程往返交通4费票据的,不予报销住宿费。如果交通费由合作单位提供,报销住宿费时,应提供合作单位出具的有效证明、往返交通费票据的复印件和本单位的证明。第十二条 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。相关地区出差的住宿费限额标准详见附件(中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表)。第十三条 部级、院士及相当职务人员住普通套间,校级领导、正高级职称及以下人员住单间或标准间。第十
6、四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第四章 伙食补助费第十五条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条 伙食补助费按出差自然( 日历)天数计算,按规定标准包干使用。第十七条 相关地区出差的伙食补助费限额标准详见附件(中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表)。第十八条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位或其他单位统一安排用餐的,应当在规定标准内向接待单位或其他单位5交纳伙食费。对于应交未交伙食费而引起的责任,由出差人员自行承担。第十九条 报销伙食 补助费应同时出具有效的同程往返交通费票据和住宿费票据,不能提供的,不予
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