关于制订 2011 版本科人才培养方案的指导性意见 .pdf
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1、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19107.26万元,占计划 投资的89.32%。其中:完成固定资产投资13512.88万元,占总投资的70.72 %;完成流动资金投资5594.38,占总投资的29.28%。 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积 极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位 总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成 项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套 资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段 ;各
2、项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作 阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可 行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员909人。 五、员工培训五、员工培训 泓域咨询MACRO/ 螺旋管项目建设实施方案 人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工
3、厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难 点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。 第六章第六章 投资方案说明投资方案说明 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资15568.60(万元)。 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金5823.87万元。 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资21392.47万元,其中:固定资产 投资15568.60万元,占项目总投资的72.78%;流动资金5823.8
4、7万元,占项 目总投资的27.22%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资7000.51万元,占项目总投资的32.72%;设备购置费6679.20万 泓域咨询MACRO/ 螺旋管项目建设实施方案 元,占项目总投资的31.22%;其它投资1888.89万元,占项目总投资的8.83 %。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=15568.60+5823.87=21392.47(万元)。 第七章第七章 项目经济评价分析项目经济评价分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,达产年收入47942.00万元,总成本37
5、329.26万元,利润总 额10612.74万元,净利润7959.56万元,增值税1463.83万元,税金及附加3 92.91万元,所得税2653.18万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入47942.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1463.83万元。 (三)综合总成本费用估算(三)综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用37329.26万元。 (四)税金及附加(四)税金及附加 达产年应纳税金及附加392.91万元。 (五)利润总额及企业所得税(五)利润总额及企业所得税 泓域咨询MACR
6、O/ 螺旋管项目建设实施方案 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=10612.74(万元)。 企业所得税=应纳税所得额税率=10612.7425.00%=2653.18(万元 )。 (六)利润及利润分配(六)利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10612.74(万元)。 2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=10612. 7425.00%=2653.18(万元)。 3、本项目达产年可实现利润总额10612.74万元,缴纳企业所得税2653 .18万元,其正常经营年
7、份净利润:企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税=10612.74-2653.18=7959.56(万元)。 4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。 (1)达产年投资利润率=49.61%。 (2)达产年投资利税率=58.29%。 (3)达产年投资回报率=37.21%。 5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入47942. 00万元,总成本费用37329.26万元,税金及附加392.91万元,利润总额106 12.74万元,企业所得税2653.18万元,税后净利润7959.56万元,年纳税总 额4509.92万元。 泓域咨询MACRO/ 螺旋管项目建设实施方案 二、项
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