西安航空职业技术学院 .pdf
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1、的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂 家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上, 初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都 有一定优势的厂家。 七、厂房土地七、厂房土地 (一)建设有利条件(一)建设有利条件 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念, 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项 目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方 面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证, 赢得了用户的信赖和认可。 (二)控制指标(二)控制指标 投资项目土
2、地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业 项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行 泓域咨询MACRO/ 草皮投资建设项目实施方案 业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地 综合利用率95.00%”的具体要求。 (三)用地总体要求(三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数55.29%,建筑容积率1.50,建设区域 绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度189.40万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建筑面积(建筑面积( ) 计容面积(
3、计容面积( ) 投资(万元)投资(万元) 1 主体生产工程 23163.3023163.3064397.8564397.855164.62 1.1 主要生产车间 13897.9813897.9838638.7138638.713202.06 1.2 辅助生产车间 7412.267412.2620607.3120607.311652.68 1.3 其他生产车间 1853.061853.063735.083735.08309.88 2 仓储工程 4914.424914.4215916.2715916.27928.34 2.1 成品贮存 1228.611228.613979.073979.07232
4、.09 2.2 原料仓储 2555.502555.508276.468276.46482.74 2.3 辅助材料仓库 1130.321130.323660.743660.74213.52 3 供配电工程 262.10262.10262.10262.1017.20 3.1 供配电室 262.10262.10262.10262.1017.20 4 给排水工程 301.42301.42301.42301.4215.38 4.1 给排水 301.42301.42301.42301.4215.38 5 服务性工程 3112.473112.473112.473112.47181.54 5.1 办公用房 1
5、370.301370.301370.301370.30101.12 5.2 生活服务 1742.171742.171742.171742.1796.67 6 消防及环保工程 878.04878.04878.04878.0457.61 泓域咨询MACRO/ 草皮投资建设项目实施方案 6.1 消防环保工程 878.04878.04878.04878.0457.61 7 项目总图工程 131.05131.05131.05131.0516.22 7.1 场地及道路硬化 8311.181773.011773.01 7.2 场区围墙 1773.018311.188311.18 7.3 安全保卫室 131.
6、05131.05131.05131.05 8 绿化工程 2841.8099.46 合计 32762.8088884.4288884.426480.37 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员609人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 414 1.2 人均年工资万元 4.70 1.3 年工资额万元 1962.47 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 91 2.2 人均年工资万元 5.
7、48 2.3 年工资额万元 497.81 3 企业管理人员工资 泓域咨询MACRO/ 草皮投资建设项目实施方案 3.1 平均人数人 24 3.2 人均年工资万元 6.14 3.3 年工资额万元 158.73 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 49 4.2 人均年工资万元 5.74 4.3 年工资额万元 284.57 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 31 5.2 人均年工资万元 5.34 5.3 年工资额万元 127.38 6 职工工资总额万元 3030.96 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前,区域内拥有各类草皮企业1000家,规模以上企业20家,从业人 员50000人。截至
8、2017年底,区域内草皮产值180631.73万元,较2016年153 337.63万元增长17.80%。产值前十位企业合计收入87910.56万元,较去年7 7879.66万元同比增长12.88%。 区域内草皮行业经营情况区域内草皮行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 180631.73 同期产值万元 153337.63 泓域咨询MACRO/ 草皮投资建设项目实施方案 同比增长 17.80% 从业企业数量家 1000 规上企业家 20 从业人数人 50000 前十位企业产值万元 87910.56 去年同期77879.66万元。 1、xxx实业发展公司(AAA)万元 2
9、1538.09 2、xxx公司万元 19340.32 3、xxx公司万元 11428.37 4、xxx集团万元 9670.16 5、xxx投资公司万元 6153.74 6、xxx(集团)有限公司万元 5714.19 7、xxx公司万元 439.55 8、xxx集团万元 3604.33 9、xxx投资公司万元 3428.51 10、xxx(集团)有限公司万元 2637.32 区域内草皮企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值21538.09万元 ,较上年度19414.18万元增长10.94%,其中主营业务收入21303.18万元。2 017年实现利润总额5741.07万元,同比增长16.3
10、9%;实现净利润2674.24万 元,同比增长20.27%;纳税总额161.92万元,同比增长12.48%。2017年底 ,AAA资产总额26327.22万元,资产负债率52.28%。 2017年区域内草皮企业实现工业增加值74779.19万元,同比2016年650 14.08万元增长15.02%;行业净利润15935.99万元,同比2016年13928.84万 元增长14.41%;行业纳税总额43159.98万元,同比2016年37514.11万元增 泓域咨询MACRO/ 草皮投资建设项目实施方案 长15.05%;草皮行业完成投资66484.85万元,同比2016年60347.51万元增 长
11、10.17%。 区域内草皮行业营业能力分析区域内草皮行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 74779.19 1.1 同期增加值万元 65014.08 1.2 增长率 15.02% 2 行业净利润万元 15935.99 2.1 2016年净利润万元 13928.84 2.2 增长率 14.41% 3 行业纳税总额万元 43159.98 3.1 2016纳税总额万元 37514.11 3.2 增长率 15.05% 4 2017完成投资万元 66484.85 4.1 2016行业投资万元 10.17% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000
12、.01亿元, 年均增长7.96%。预计区域内草皮行业市场需求规模将达到271482.19万元 ,利润总额83561.66万元,净利润30187.40万元,纳税20129.97万元,工 业增加值95747.20万元,产业贡献率17.99%。 区域内草皮行业市场预测(单位:万元)区域内草皮行业市场预测(单位:万元) 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 泓域咨询MACRO/ 草皮投资建设项目实施方案 1 产值 210235.81238904.33271482.19 2 利润总额 64710.1573534.2683561.66 3 净利润 23377.122
13、6564.9130187.40 4 纳税总额 15588.6517714.3720129.97 5 工业增加值 74146.6484257.5495747.20 6 产业贡献率 12.00%16.00%17.99% 7 企业数量 120014641874 十、项目选址分析十、项目选址分析 (一)选址原则(一)选址原则 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特 别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等 配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。 (二)纺织方案(二)纺织方案 该项目选址位于某某出口加工区。 园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园
14、区制订信息 化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息 化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动 产业园区信息基础设施建设,依托云计泓域咨询MACRO/ 玻璃面板项目投资可行性报告目录第一章 概况第二章 建设单位基本信息第三章 背景及必要性研究分析第四章 市场调研预测第五章 项目建设方案第六章 选址方案评估第七章 项目建设设计方案第八章 工艺先进性第九章 项目环境分析第十章 安全保护第十一章 项目风险评估第十二章 节能情况分析第十三章 项目进度方案第十四章 项目投资规划第十五章 经济收益第十六章 综合结论第十七章 项目招投标方案泓域咨询MACRO/
15、 玻璃面板项目投资可行性报告第一章 概况一、项目概况(一)项目名称玻璃面板项目(二)项目选址某产业示范中心场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积42554.60平方米(折合约63.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.32%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度186.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42554.60平方米,建筑物基底占地面积23115.66平方米,总建筑面积64257.45平方米,其中:规划建设主体工程399
16、39.00平方米,项目规划绿化面积3389.14平方米。(六)设备选型方案泓域咨询MACRO/ 玻璃面板项目投资可行性报告项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费3650.60万元。(七)节能分析1、项目年用电量581929.63千瓦时,折合71.52吨标准煤。2、项目年总用水量10474.24立方米,折合0.89吨标准煤。3、“玻璃面板项目投资建设项目”,年用电量581929.63千瓦时,年总用水量10474.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.41吨标准煤/年。达产年综合节能量28.16吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示
17、范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14732.10万元,其中:固定资产投资11925.50万元,占项目总投资的80.95%;流动资金2806.60万元,占项目总投资的19.05%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标泓域咨询MACRO/ 玻璃面板项目投资可行性报告预期达产年营业收入19866.00万元,总成本费用15311.12万元,税金及附加245.61万元
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