实施教育现代化 建设国家级新区.doc
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1、江夏区综合检验检测中心2018年度部门决算2019年8月20日咨询电话:027-81569839 咨询人:刘建新目录第一部分、江夏区综合检验检测中心基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、江夏区综合检验检测中心2018年度部门决算表1、 收入支出决算总表2、 收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分、江夏区综合检验检测中心2018年度部门决算情况
2、说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度收入决算情况说明三、2018年度支出决算情况说明四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2018年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释江夏区综合检验检测中心2018年度部门决算情况说明第一部分 江夏区综合检验检测中心基本情况1、 部门职能(一)执行国家食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林
3、果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品等质量安全方面的法律法规和标准,依据相关法律法规和标准开展检验检测工作。(二)制定年度检验检测计划,承担全区食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品的质量检查、评估性检验、委托检验等任务。(三)综合上报和反馈食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品的质量信息,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。(四)为各街道食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮油产品、计量、农业和水环境及有关产品商品生产、经营使用单位提供质量检验检测的业务指导
4、、技术咨询和服务,组织人员培训工作,协助解决技术难题等。(五)开展食品、药品、农产品、水产品、畜禽产品、林果产品、粮食产品、计量、农业和水环境及有关产品商品检测新方法、新技术推广工作。(六)按照上级业务主管部门授权、承担相关产品商品等质量检验检测工作。(七)承办上级交办的其他事项。2、 部门决算单位构成从决算构成单位来看,江夏区综合检验检测中心部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的四个下属单位决算组成。其中:全额拨款事业单位五个。下属单位名单:江夏区粮油产品安全检验检测所、江夏区计量安全检定检测所、江夏区食品药品安全检验检测所、江夏区农产品安全检验检测所。三、部门人员构成江夏区综合检验检测
5、中心总编制人数71人,其中:事业编制71人。在职实有人数42人,其中:事业42人。离退休人员24人,其中:退休24人。第二部分 江夏区综合检验检测中心2018年度部门决算表 第三部分 江夏区综合检验检测中心2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明江夏区综合检验检测中心2018年度收入总计1789.81万元(含年初结转和结余17.26万元),支出总计1789.81万元(含年末结转和结余67.29万元),与去年相比,收、支增加282.34万元,增长18.7%,主要原因是增加了一个下属决算单位以及部门项目收入支出增加。图1:收、支决算总计变动情况二、2018年度收入决算情
6、况说明江夏区综合检验检测中心2018年度本年收入合计1769.68万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1741.04万元,占本年收入98.4%,其他收入28.64万元,占本年收入1.6%。图2:收入决算结构 三、2018年度支出决算情况说明江夏区综合检验检测中心2018年度本年支出合计 1699.6万元。其中:基本支出955.41万元,占本年支出56.2%,项目支出744.19万元,占本年支出43.8%。图3:支出决算结构 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明江夏区综合检验检测中心2018年度财政拨款收入总计 1741.04万元,其中:一般公共预算财政拨款1741.04万
7、元。财政拨款支出总计1741.04万元(含年末结转和结余65.21万元),与去年相比,收、支增加397.75万元,增长29.6%。主要原因是是增加了一个下属决算单位以及部门项目财政拨款收入支出增加。图4:财政拨款收、支决算总计变动情况五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况江夏区综合检验检测中心2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1741.04万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计1675.83万元,完成年度预算的96%。其中:基本支出946.81万元,项目支出729.
8、02万元。项目支出主要用于粮油产品安全检验检测工作经费112万元,主要成效是保障全区粮油产品生产安全;计量器具安全检定检测工作经费161.27万元,主要成效是为广大消费者公平交易提供重要保障,为企业安全生产提供服务,计量强检质量得到了大幅提升;产商品质量安全检验检测工作经费60.89万元,主要成效是对全区建材类产商品进行了全面质量评估,为监管部门提供了技术支撑;食品安全及生活饮用水质量安全检验检测工作经费200万元,主要成效是保障居民食品和生活饮用水质量安全,从源头上控制了食品及饮用水风险;农产品安全检验检测工作经费169.86万元,主要成效是提高我区农产品质量安全水平,保障城乡居民身体健康,
9、全区农产品质量有明显提升,放心农产品市场占有率大幅提升;综合检验检测业务工作经费25万元,主要成效是用于综合检验检测业务支出,全面提升检测检验技术能力和水平,确保不发生大的质量安全事故。(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况江夏区综合检验检测中心2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计1675.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1375.64万元,占本年支出82.1%;社会保障和就业支出194.67万元,占本年支出11.6%;医疗卫生与计划生育支出31.42万元,占本年支出1.9%;住房保障支出74.1万元,占本年支出4.4%。(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况1.一般公共服务
10、支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年度预算为727.34万元,支出决算为646.62万元,完成年度预算的89%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是单位职工未进入机关事业单位基本养老保险,个人代扣养老保险部分未缴纳。2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年度预算为700万元,支出决算为687.75万元,完成年度预算的98%。 3. 一般公共服务支出(类) 质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年度预算为41.27万元,支出决算为41.27万元,完成年度预算的100
11、%。4. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年度预算为11.78万元,支出决算为11.78万元,完成年度预算的100%。5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为7.81万元,支出决算为7.81万元,完成年度预算的100%。6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年度预算为126.33万元,支出决算为108.23万元,完成年度预算的86%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是退休人员实际支出,是按照养老统筹办支付退休人员企业基本养老金后
12、单位补齐差额部分。7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为71.28万元,支出决算为35.15万元,完成年度预算的49%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是我部门职工未进入机关事业单位基本养老保险,所以机关事业基本养老保险未缴纳,支出数为部分职工缴纳的企业养老保险。8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为29万元,支出决算为29万元,完成年度预算的100%。9. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为3.52万
13、元,支出决算为2.7万元,完成年度预算的77%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是区粮油产品安全检验检测所、区农产品安全检验检测所生育、工伤经费未支付。10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为25.89万元,支出决算为24.19万元,完成年度预算的93.4%。11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为7.23万元,支出决算为7.23万元,完成年度预算的100%。12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为71.97万元,支出决算为71.74万元,完成年度预算的99.7%
14、。13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为2.62万元,支出决算为2.36万元,完成年度预算的90%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是区农产品安全检验检测所提租补贴未支付。六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明江夏区综合检验检测中心2018度一般公共预算财政拨款基本支出946.81万元,其中:人员经费863.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费83.05万元,
15、主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费的单位范围我部门涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏区综合检验检测中心本级及下属单位,共计五 个全额拨款事业单位。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元,占预算数的17%。与上年度决算数相比,减
16、少6.09万元,减少52%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5.48万元,占预算数的46%。与上年度决算数相比,减少 5.28 万元,减少49%。增减变动的原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,严格控制车辆运行维护费支出。(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。(2)公务用车运行维护费5.48万元,占预算数的46%。与上年度决算数相比,减少5.28万元,减少49%。其中:燃料费3.93万元;维修费0.22万元;过桥过路费0
17、.006万元;保险费1.324万元。3.公务接待费0.21万元,占预算数的0.1%。与上年度决算数相比,减少0.81万元,减少79%。增减变动的原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,进一步控制公务接待费开支。国内公务接待总批次6次,接待总人次55次。主要用于开展检验检测业务活动接待。其中:开展检验检测业务接待活动0.21万元。八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。九、2018年度其他重要事项的情况说明(1) 机关运行经费支出情况我部门为区政府直属局级全额拨款事业单位。(2) 政府采购支出情况2018年度江夏区综合检验检测中
18、心政府采购支出总额 363.48万元,其中:政府采购货物支出100.25万元、政府采购服务支出263.23万元。授予中小企业合同金额363.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.35万元,占政府采购支出总额的6%。(3) 国有资产占用情况截至2018年12月31日,江夏区综合检验检测中心共有车辆4辆,其中,特种专业技术用车4辆。(四)关于2018年度预算绩效情况的说明1.绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,江夏区综合检验检测中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目五个,资金662.75万元。组织对五个单位开展整体支出绩效自评
19、,资金1699.6万元。从绩效评价情况来看,(一)为搞好绩效评价工作,提高财政资金使用效益,中心成立绩效评价工作专班,明确工作方法与要求;(二)建立绩效管理方面的机制,为了推进绩效管理工作健康有序开展,明确主体责任,规范工作内容,提高了预算绩效评价的准确性和有效性。(三)绩效理念逐步树立,通过绩效评价,树立了绩效理念,自我约束意识及责任意识明显提高。2.绩效自评结果江夏区综合检验检测中心今年在区级部门决算中反映项目绩效自评结果。粮油产品安全检验检测项目绩效自评综述:项目全年预算数为 120 万元,执行数为 112 万元,完成预算的 93.3 %。主要产出和效果:一是抽检粮油样品1802批次;二
20、是促进农民增收10%;三是军粮供应及社会粮油产品质量全面达标。 计量器具检定检测项目绩效自评综述:项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:计量检定强制检定计量器具11000台件,实际完成了12605台件,计量强检质量得到了大幅提升。产商品质量安全检验检测项目绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为60.89万元,完成预算的94%。主要产出和效果:全年产商品质量监督抽检共216批次。通过检验检测,对全区建材类产商品进行了全面质量评估,为监管部门提供了技术支撑。食品及饮用水安全检验检测项目绩效自评综述:项目全年预算数为 200 万元,执行数为 2
21、00 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:完成食品质量安全监督抽检903批次;完成生活饮用水质量安全监督抽检536批次。通过对食品及饮用水检测,从源头上控制了食品及饮用水风险。农产品安全检验检测项目绩效自评综述:项目全年预算数为170万元,执行数为169.86万元,完成预算的99.9%。主要产出和效果:2018年完成农产品定量定性检测9039批次。全区农产品质量有明显提升,放心农产品市场占有率大幅提升。附件:粮油产品安全检验检测项目支出绩效自评报告一、项目概况(一)项目基本情况:江夏区粮油产品安全检验检测所是对全区粮油产品质量进行检测的专业机构,其主要职责和业务范围是承担全区政策性用
22、粮,中央、省、市、区各级储备粮,军粮供应及社会粮油市场出售的粮油产品及其制品的监测检验检测工作;承担全区新收获粮油种植产品的质量、品质和卫生安全检验检测工作;承担全区粮油及其制品重金属含量(铅、镉、汞、砷、铜)、真菌毒素、农药残留、水分等检验检测工作。江夏区粮油产品安全检验检测所通过开展粮油产品检测,摸清我区储备粮质量状况,为科学储粮提供依据;严把入库、出库质量关,确保收储企业经济效益;确保市场粮油质量安全,保障食品安全;四是掌握本区粮食种植情况,通过新闻媒体向农民推介高产优质品种,促进农民增产增收。(二)项目绩效目标:2018年抽检粮油样品1700批次,促进农民增收10%,减少化肥和农药使用
23、量10%,实现粮油食品安全零事故,服务对象满意度95%以上。(三)项目自评步骤及方法:项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价工作。二、项目资金申报及使用情况项目全年预算数为 120 万元,执行数为 112 万元,完成预算的 93.3 %。项目资金使用严格按照财政专项资金管理办法执行,项目资金申请、拨付,严格按照项目年度计划和项目进度拨付,会计核算严格按照专项资金管理办法核算。三、项目绩效完成情况全年抽检粮油样品1802批次,占全年
24、检测目标任务的106%,粮油产品质量不断提高,服务对象满意率100%,实现全年粮油质量安全零事故。四、评价结论2018年江夏区粮油产品安全检验检测所认真履行粮油质量检验检测职责,努力做到紧盯目标不放松、细化任务明责任、依据指标抓进度、对照目标抓落实圆满地完成了2018年绩效工作目标,自我评价良好。附件:计量器具检定检测项目支出绩效自评报告一、项目概况(一)项目基本情况:江夏区计量安全检定检测所为武汉市质量技术监督局授权的法定计量检定机构,承担全区计量强制检定和法律规定的其它检定、测试任务,为政府计量行政管理部门实施计量监督提供技术保证,为国民经济和社会生活提供技术服务,提供公正、准确、具有法律
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