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1、指指标标名名称称指指标标说说明明公公司司季季度度销销售售额额考考核核目目标标完完成成率率公公司司销销售售额额公公司司季季度度净净利利润润考考核核目目标标完完成成率率公公司司净净利利润润额额公公司司季季度度回回款款额额目目标标完完成成率率销销售售回回款款额额客客户户对对产产品品满满意意度度客客户户满满意意度度季季度度回回款款额额在在2 2万万元元(参参考考)以以上上的的医医院院目目标标数数量量完完成成率率提提高高对对有有效效终终端端医医院院的的覆覆盖盖率率季季度度回回款款额额在在1 1万万元元(参参考考)以以上上的的药药店店目目标标数数量量完完成成率率搭搭建建OTCOTC业业务务的的销销售售网网
2、络络季季度度销销售售额额在在2020万万(参参考考)以以上上的的地地区区级级经经销销商商目目标标数数量量完完成成率率建建立立调调拨拨产产品品区区域域密密集集分分销销网网络络破破坏坏市市场场管管理理规规则则的的价价格格管管理理和和区区域域窜窜货货查查实实的的投投诉诉数数量量规规范范公公司司内内部部市市场场管管理理秩秩序序建建立立并并推推行行公公司司预预算算管管理理体体系系和和标标准准成成本本管管理理体体系系降降低低公公司司的的成成本本水水平平公公司司营营销销部部门门销销售售预预测测的的准准确确性性建建立立并并完完善善公公司司销销售售预预测测制制度度平平均均交交货货周周期期提提高高公公司司生生产产
3、管管理理效效率率存存货货周周转转天天数数各各副副总总的的工工作作计计划划的的完完成成情情况况管管理理团团队队的的建建设设核核心心管管理理团团队队的的工工作作协协作作程程度度研研发发技技术术专专家家的的数数量量搭搭建建公公司司研研发发体体系系年年度度问问卷卷调调查查公公司司员员工工对对高高管管工工作作的的满满意意度度公公司司整整体体士士气气计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明公公司司销销售售收收入入、净净利利润润、销销售售回回款款三三项项指指标标的的完完成成率率得得分分公公司司整整体体财财务务指指标标完完成成率率客客户户对对产产品品满满意意度度客客户户满满意意度度公公司司绩绩效效管管
4、理理体体系系的的有有效效性性完完善善公公司司绩绩效效管管理理体体系系总总部部分分厂厂之之间间的的工工作作效效率率和和顺顺畅畅度度完完善善总总部部和和分分厂厂操操作作型型管管理理体体系系供供应应商商管管理理的的水水平平降降低低采采购购成成本本库库存存周周转转天天数数提提高高存存货货周周转转速速度度公公司司内内部部培培训训和和交交流流文文化化的的形形成成促促进进公公司司的的学学习习氛氛围围计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明公公司司季季度度销销售售额额考考核核目目标标完完成成率率销销售售额额公公司司季季度度回回款款额额目目标标完完成成率率回回款款额额公公司司季季度度净净利利润润考考核核
5、目目标标完完成成率率净净利利润润销销售售费费用用预预算算完完成成率率降降低低销销售售费费用用客客户户对对产产品品满满意意度度客客户户满满意意度度季季度度回回款款额额在在2 2万万元元(参参考考)以以上上的的医医院院目目标标数数量量完完成成率率提提高高对对有有效效终终端端医医院院的的覆覆盖盖率率季季度度回回款款额额在在1 1万万元元(参参考考)以以上上的的药药店店目目标标数数量量完完成成率率搭搭建建OTCOTC业业务务的的销销售售网网络络季季度度销销售售额额在在2020万万(参参考考)以以上上的的地地区区级级经经销销商商目目标标数数量量完完成成率率建建立立调调拨拨产产品品区区域域密密集集分分销销
6、网网络络公公司司营营销销部部门门销销售售预预测测的的准准确确性性建建立立并并完完善善公公司司销销售售预预测测制制度度营营销销人人才才的的培培养养和和引引进进培培养养核核心心营营销销管管理理团团队队计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明公公司司销销售售收收入入、净净利利润润、销销售售回回款款三三项项指指标标的的完完成成率率得得分分公公司司整整体体财财务务指指标标完完成成率率客客户户对对产产品品满满意意度度客客户户满满意意度度平平均均交交货货周周期期提提高高供供货货及及时时性性产产品品开开箱箱合合格格率率保保证证产产品品质质量量库库存存周周转转天天数数提提高高存存货货周周转转速速度度标标
7、准准成成本本管管理理体体系系的的实实施施效效果果建建立立生生产产成成本本管管理理体体系系各各分分厂厂生生产产计计划划的的合合理理性性完完善善集集中中计计划划的的生生产产体体系系实实施施的的工工艺艺改改进进数数量量生生产产工工艺艺改改进进计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明公公司司销销售售收收入入、净净利利润润、销销售售回回款款三三项项指指标标的的完完成成率率得得分分公公司司整整体体财财务务指指标标完完成成率率客客户户对对产产品品满满意意度度客客户户满满意意度度研研发发规规划划的的质质量量制制定定公公司司研研发发战战略略规规划划规规划划刺刺五五加加深深度度研研发发合合作作研研发发的的
8、紧紧密密度度与与至至诚诚研研究究所所进进行行研研发发合合作作,以以合合作作促促提提升升工工艺艺流流程程与与工工艺艺难难题题解解决决是是否否按按计计划划完完成成对对产产品品生生产产工工艺艺流流程程的的改改进进与与工工艺艺难难题题的的解解决决组组织织开开始始运运转转健健全全研研发发体体系系和和机机构构研研发发市市场场导导向向性性加加强强与与市市场场对对接接培培养养的的骨骨干干数数量量研研发发核核心心骨骨干干培培养养计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明公公司司销销售售收收入入、净净利利润润、销销售售回回款款三三项项指指标标的的完完成成率率得得分分公公司司整整体体财财务务指指标标完完成成率
9、率客客户户对对产产品品满满意意度度客客户户满满意意度度资资金金及及时时供供应应提提高高融融资资能能力力,保保障障公公司司经经营营活活动动的的资资金金需需求求财财务务预预算算控控制制情情况况推推行行预预算算管管理理建建立立成成本本管管理理体体系系建建立立生生产产成成本本管管理理体体系系财财务务分分析析报报告告质质量量实实施施财财务务分分析析体体系系对对各各部部门门的的审审计计监监督督对对各各机机构构的的财财务务监监督督财财务务人人员员财财务务管管理理能能力力的的提提升升领领导导公公司司财财务务部部门门整整体体提提高高预预算算管管理理、财财务务分分析析和和合合理理避避税税等等财财务务知知识识和和技
10、技能能计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明公公司司销销售售收收入入、净净利利润润、销销售售回回款款三三项项指指标标的的完完成成率率得得分分公公司司整整体体财财务务指指标标完完成成率率客客户户对对产产品品满满意意度度客客户户满满意意度度公公司司战战略略规规划划流流程程的的规规范范性性和和有有效效性性组组织织战战略略规规划划流流程程考考核核体体系系建建设设和和实实施施公公司司绩绩效效管管理理公公司司年年度度管管理理会会议议规规划划和和实实施施总总经经理理级级管管理理会会议议规规划划和和推推行行总总经经理理满满意意度度总总经经理理交交办办重重要要任任务务完完成成情情况况提提供供管管理理建
11、建议议的的数数量量和和质质量量不不断断将将先先进进管管理理手手段段引引入入公公司司计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核制定公司行政规章制度的计划并予以执行实施建立并完善公司规章制度体系对公司重要文件、计划总结类文件的起草的及时性与有效性负责公司各种重要文件、计划的起草和发布负责的公司外部公关,及公司内外部接待工作公司部门内部的管理与接待工作公司内部员工对公司重要规章制度的了解状况组织公司内部对重要规章制度的培训与学习计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预
12、算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核建立绩效考核体系并予以推动实施推动公司绩效考核体系的建立和正常运行每个季度对各部门进行绩效考核并做出书面考核汇总报告.加强对部门经理级以上,技术、营销、财务等关键岗位的招聘,并对所招聘人员的质量给予把关保证公司核心岗位人员供给组织制定与完善公司人事制度,并予以实施相关人事制度制定完善状况根据公司业务部门需求,建立公司培训工作规划,并进行实施。建立公司培训体系组织学习和培训,领导本部门整体提高人力资源知识和技能提高人力资源专业知识和技能的提高计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明
13、是否按预算制度来使用资金;公司整体预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核建立并推行公司预算管理体系并进行预算控制建成公司财务预算体系并进行预算控制会计核算、财务报表未出现差错:财务工作准确性制定公司标准成本管理体系,并不断给予更新成本管理的完善每月、每年的报表及时完成;财务报表完成及时性组织学习和培训,领导本部门整体提高财务知识和技能提高财务管理专业知识和技能计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核降低生产过程中的原材料消耗
14、;以及生产过程中的成本控制成本控制产品质量开箱检验合格率与客户对产品质量的投诉次数;产品合格率平均交货周期生产安排的合理性,能否及时、保质交货存货周转天数存货周转情况部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)组织内部例会沟通学习计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核客户对产品质量的投诉次数;产品合格率加强企业内部管理质量培训,以及对各个分厂的质量管理,同时对质量隐患进行排查管理:质量管理培训情况及时协助市场部对质量问题进行解决,组织对质量事故进行分析、处理,提
15、出改进措施质量结果管理部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核降低材料库存成本原材料库存周转天数及时供货,满足生产需要;采购及时率供货商的选择流程及档案管理,以及与供货商的关系维护,供货商的管理部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完
16、成情况新研发产品所占销售额的增长率公司新产品财务指标暂不考核按开发进度(里程碑、阶段性可交付成果)计划,执行进度绩效考核:开发任务完成情况(包括合作开发)高级研发人才的数量及离职率研发团队的建立考核上级临时交办任务的完成情况,如合作谈判、技术交流等。重要任务的完成情况建立技术人才培养制度,形成初步的信息收集、调研渠道和新技术跟踪规程。建立技术人才储备、信息提交管理基础性体系制定年度培训计划并予以执行员工培训计划计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核组织公司战略规划,并监
17、控计划实施公司战略规划管理指标定期向总经理提供行业动态及公司管理提升建议报告给总经理提供管理决支持制定考核总体矿框架,并协助常务副总实施。公司绩效考核体系总体规划与实施部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核工艺研究计划的完成情况完成生产工艺难题的解决研究计划解决生产中出现的工艺问题的及时性和有效性及时对生产部门的工艺问题给予解决按期完成新产品的小试、中试组织新产品的生产引入部门内部例会制度及学习培训的执行
18、状况(每月至少二次)内部技术的培训与学习计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核按公司需求制定公司审计制度并对各部门进行培训公司审计制度的建立与培训根据审计制度对公司的财务部以及其它部门进行审计管理,并定期向总经理汇报审计管理不断提高公司财务审计在公司经营中的监控作用学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核按公司需求建立公司的信息管理理
19、系统,并予以实施公司网站及信息系统的建立公司信息系统的运行的故障率维护公司网站信息管理系统对各部门进行使用信息系统的培训对公司各部门进行信息管理使用的培训对信息系统故障的维修的及时率对信息系统故障处理及时性部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核公司设备的采购的成本与质量公司重大设备的采购工作公司设备维修计划的实施情况制定公司设备维修及检查计划并推动实施公司正常设备故障排除的及时率公司正常设备故障排除的及时
20、率非正常设备重大故障的发生率非正常设备重大故障的发生率及投诉率部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分公司业绩完成情况暂不考核公司制定生产任务的完成率生产计划的完成情况分厂内部生产成本与标准成本的比率分厂内部生产成本的控制制定公司相关规章制度并推动实施。分厂规章制度的完善与实施分厂重大生产和质量故障的发生数生产质量部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否
21、按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司季度销售额考核目标完成率公司销售额完成情况公司季度回款额考核目标完成率公司销售回款额完成情况暂不考核营销策划方案的有效性营销策划方案的有效性核心产品外的其它产品的在供销售额中的比重提高新产品在总销售额中的比重对营销部门与生产部门的协调的成绩产销产研协调培训计划制定的合理性及实施效果考核结果。销售人员能力提高计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司季度销售额考核目标完成率公司业绩完成情况暂不考核建立绩效考核体系并予以推动实施推动营销中心绩效考核体系的建立和正常运行每个季度对各部门进行绩效考核并做出书面
22、考核汇总报告.加强对部门经理级以上,营销关键岗位的招聘,并对所招聘人员的质量给予把关保证营销核心岗位人员供给组织制定与完善营销系统人事制度,并予以实施相关人事制度制定完善状况根据公司销售业务部门需求,建立公司培训工作规划,并进行实施。营销中心人员、销售人员的培训组织学习和培训,领导本部门整体提高人力资源知识和技能提高人力资源专业知识和技能的提高计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司季度销售额考核目标完成率公司业绩完成情况暂不考核公司各地区医院招标的成功率公司招标的支持与管理根据参加展会与推广活动的数量及效果组织参与各种学术推广及展会活动根
23、据公司销售业务部门需求,建立公司培训工作规划,并进行实施。组织销售人员进行公司产品的技术培训技术资料的准备,售后服务的及时有效对销售人员工作的支持效果部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司季度销售额考核目标完成率公司销售额完成情况公司季度回款额考核目标完成率公司销售回款额完成情况暂不考核建立并推行公司预算管理体系并进行预算控制建成营销财务预算体系并进行预算控制销售统计和销售报表未出现差错:销售报表工作准确性每月、每季度及时完成;销售分析制度的建立和实施组织学习和培训,领导本
24、部门整体提高财务知识和技能提高财务管理专业知识和技能计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门预算费用管理公司季度销售额考核目标完成率公司销售额完成情况公司季度回款额考核目标完成率公司销售回款额完成情况暂不考核公司成品仓储管理的准确性成品仓储管理的准确性根据发货及时率产品发货的及时性库存周转天数库存周转效率部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少二次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门销售预算费用管理部门季度销售额考核目标完成率部门销售额完成情况部门季度回款额考核目标完成率部门销售回款额完成情况
25、暂不考核季度回款额在2万元以上的医院目标数量完成率提高对有效终端医院的覆盖率破坏市场管理规则的价格管理和区域窜货查实的投诉数量规范部门内部市场管理秩序配合市场部及人力资源部培训计划销售人员能力提高计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门销售预算费用管理部门季度销售额考核目标完成率部门销售额完成情况部门季度回款额考核目标完成率部门销售回款额完成情况暂不考核季度回款额在1万元(参考)以上的药店目标数量完成率OTC业务开展季度销售额在20万(参考)以上的地区级经销商目标数量完成率建立密集分销网络部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少一次)学习及提升能力计计算算公公式式指指标标名名称称指指标标说说明明是否按预算制度来使用资金;部门销售预算费用管理部门季度销售额考核目标完成率部门销售额完成情况部门季度回款额考核目标完成率部门销售回款额完成情况暂不考核形成覆盖全国的招商网络招商网络的形成招商策划的质量和实施的效果形成内部招商策划的规范流程部门内部例会制度及学习培训的执行状况(每月至少一次)学习及提升能力计计算算公公式式