【服装公司】-绩效考核指标库.xls
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1、考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率办公费用、财务费用、税金(实际部门费用计划费用)100%百分比法利润预算达成率利润预算达成率(实际利润预算利润)100%百分比法成本预算达成率成本预算达成率(实际成本预算成本)100%百分比法财务报表管理财务报表编制的及时性报送时间内加减分法财务报表数据的准确性(有误的报表数量提交的报表总数)100%加减分法税收税务管理各种税额缴交的及时性按税务规定时间加减分法各种税额计算的准确性(罚补税额应交税金总额)100%百分比法税务筹划合理避税措施的有效性等级评价法应收账款管理差错率、有效控制(有误的客户数量提交的客户
2、总数)100%加减分法应收帐款差异处理及时、准确性财务分析报告财务分析的真实性和有效性符合实际,并有指导意义等级评价法财务分析的准确性无差错等级评价法财务分析的及时性规定时间加减分法付款合同的内容审核及结算审核及结算的及时性在规定时间内审核提交的评审合同或结算发票加减分法审核及结算的合理性符合实际加减分法各项合同、协议的备案有效、准确、及时性 财会档案管理是否符合财务档案管理的要求(实际完成移交量计划移交量)100%加减分法各项有效票据等归档及时、完整性资金管理资金充足率(资金总额资金支出总额)100%加减分法资金收益率(收益额投入资金总额)100%加减分法日常报销报销审核的及时性和准确性加减
3、分法资金流向是否规范、合理 产品成本测算产品成本测算及时性在规定时间内加减分法产品成本测算合理性产品定价是否合理精确加减分法其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定,以提交信息管理部归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价加减分法客户满意度内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度银行、税务满意度调查加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实
4、际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加
5、减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法员工满意考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率计算机、打印机、交换机等购置费;电子商务费;外购软件费;日常维护及易耗品费;域名、硬盘租赁费、网络通讯费(实际费用计划费用)100%百分比法办公费用达成率(实际费用计划费用)1
6、00%百分比法硬件管理各类网络设备与行政备案及各部门领用记录备案台帐及领用登记相符等级评分法硬件系统事故次数以硬件系统事故实际发生的次数为评价纬度加减分法硬件系统建设、维护进度完成率(实际完成情况计划完成情况)100%加减分法硬件服务需求平均完成时间(响应速度)按照有效员工投诉次数扣分加减分法需维修设备处置硬件设备报修相应的及时性、有效性加减分法网络维护网络规划以网络规划的合理性、经济性作为衡量标准等级评分法网络维护网络故障相应的及时性、处理的有效性等级评分法网络及终端用户电脑系统中的病毒清除依据处理的及时性、有效性进行衡量等级评分法硬件服务需求平均完成时间(响应速度)按照有效员工投诉次数扣分
7、加减分法网络故障次数依据网络故障有效次数扣分加减分法ERP软件开发管理年度软件开发计划报告编制具体衡量纬度:年度软件开发计划报告评价纬度:1、软件开发计划开发日程2、软件开发资源需求3、软件开发过程的项目控制等等级评分法SAP报表开发和修改(时间、功能)依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法SAP标准打印格式的设计、修改以及优化(时间、功能)依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法SAP对话程序的设计、修改以及优化(时间、功能)依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法SAP系统标准程序修改(时间、功能)依据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法SAP系统数据库表格的创建(时间、功能)依
8、据完成的时间和质量作为衡量标准等级评分法ERP应用支持管理ERP集成管理系统数据维护以数据的准确性为衡量标准加减分法解答及跟踪各部门日常应用中出现问题以员工有效投诉次数扣分等级评分法针对业务需求调研并制定、优化各种工作流程依据工作流程的合理性和及时性为衡量标准等级评分法系统使用培训依据培训效果作为衡量标准等级评分法解决渠道系统出现问题依据问题解决得有效性和及时性作为衡量标准加减分法SAP系统备份任务,操作系统和ORACLE(检测备份结果)以备份任务的错误次数扣分加减分法SAP系统配制优化以系统配置优化的实际效果作为衡量标准等级评分法解决SAP系统运行出现问题解决SAP系统运行问题的有效性、及时
9、性等级评分法维护系统用户角色权限(部门和人员相符及新增、离职人员的更新)权限分配准确性、及时性加减分法监控和优化ORACLE数据库监控和优化ORACLE数据库的及时性、有效性加减分法信息安全管理OA及BBS系统安全事故次数根据系统安全事故次数扣分加减分法OA及BBS数据恢复能力及时间OA及BBS数据恢复能力及时间加减分法数据安全事故次数根据数据安全事故次数扣分加减分法数据恢复能力及时间数据恢复能力及时间加减分法系统漏洞打补丁,架设硬件防火墙依据处理的及时性、有效性进行衡量等级评分法信息化建设信息化战略规划具体衡量纬度:信息化战略规划报告评价纬度:1、国内服装行业信息化管理发展趋势和公司未来需求
10、判断是否准确,是否针对性的提出应对策略,为公司决策提供有效参考依据;2、是否针对公司现有信息化状况进行有效的分析和研究等级评分法项目计划完成率(实际完成数计划完成数)100%加减分法软件系统建设、维护进度完成率(实际完成情况计划完成情况)100%加减分法提出弱项改进项目(可行性建议提交通过率)可行性建议提交通过率加减分法文件管理出错次数文件管理出错次数加减分法文件归档及时性文件归档及时性加减分法信息分析处理的有效性信息分析处理的有效性加减分法应用系统模块上线成功率(应用模块上线成功次数应用模块上线总次数)100%加减分法其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作
11、任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定,以提交归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价 加减分法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分
12、比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反
13、情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率办公费用预算达成率(实际部门费用计划费用)100%百分比法样衣开发费用预算达成率(实际开发费用计划费用)100%百分比法设备维修费用预算达成率(实际维修费用计划费用)100%百分比法样板制作样板完成及时性按开发部计划完成加减分法返修率返修1-2次:100%;返修3-4次:60%;返修5次及以上:0%层差法样衣制作样衣完成的及时性按内部规定的时间加减分法样衣质
14、量1-2项错误:100%;3-4项:60%;5项以上:0%层差法生产款的修板及时性按计划部规定的时间加减分法修板的成功率改动次数加减分法完整性,按生产的要求,按生产工艺加减分法生产工艺单及时性按照规定的时间加减分法生产工艺单准确性按样衣,面敷料,板型,生产等的要求加减分法质量管理质量检查台帐规范性、完整性加减分法产品质量产品质量的技术性问题出现次数加减分法质量体系管理质量体系建立和维护的及时性、有效性等级评价法生产技术指导及时性在规定的时间内加减分法问题处理有效性问题处理的有效性等级评价法其他指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作
15、任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定,以提交总办归档不完整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价加减分法客户满意度公司内部各部门的满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度百分比法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满
16、意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性 以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完
17、善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门预算费用达成率办公费用预算达成率(实际费用计划费用)100%百分比法销售数据分析销售数据分析的全面性将现有数据表格完整制作加减分法不断根据工作需要开发新的统计分析表格加减分法销售数据分析的及时性按要求时间完成相关分析数据的统计加减分法销售数据分析的准确性确保每项数据清晰准确加减分法货品统筹订单货品配发自营订单准确且合理发放加减分法加盟按订单准确发放加减分法货品调配根据全国货品售卖情况及时合理进行货品调配加减分法货品流通检查检查自营店铺的收发和调动货品及时
18、性和准确性加减分法返货标准执行控制自营店铺的返货时间及品类加减分法控制加盟地区的季末返货时间及数量加减分法往季货品消化率控制(产品库存总生产量)100%百分比法追单决策与分析确认追单款式的及时性以周为单位提出追单计划加减分法确认追单数量的准确性确保追单数量合理加减分法货品价格控制价格调整方案制定每月对已经上市产品的售卖情况进行价格调整加减分法店铺实际销售价格控制时时对自营店铺销售价格进行审批、检查加减分法结算单核对全国自营店商场结算单核对确保结算单内容、金额准确无误加减分法开具增值税发票根据结算单数据在规定时间内及时开具增值税发票加减分法结算单差异解决跟进及时、有效性辅料发放辅料发放数量审核根
19、据申请店铺合理消耗数量进行辅料配发加减分法辅料发放时间跟进确保辅料发放时间及时性加减分法货品运输运输公司合作合作过程中发生问题的及时处理加减分法费用结算每月对各地区所发生的发、退货品运输费用进行结算加减分法促销管理促销活动方案的制订协助品牌推广部根据全年不同节日和时期制订有针对性的促销活动计划加减分法促销活动的效果评估加减分法各地促销活动的审核促销活动力度有效性加减分法促销活动内容的合理性加减分法促销活动回款达到公司要求的标准加减分法促销活动的实施监控监察是否按申请批示的活动力度及回款要求执行加减分法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客
20、户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创
21、新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性 以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法员工培训考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式评评分分方方法法部门费用预算达成率广告、差旅及接待费用预算达成率(实际费用计划费用)100%百分比法部门办公费用达成率
22、(实际部门费用计划费用)100%百分比法外贸发展规划制定外贸发展规划报告及时性和质量等级评价法外贸销售情况外贸销售计划完成率实际销售完成数销售计划数100%百分比法合同定单执行及时、准确性加减分法外贸业务原因的产品怠料、库存外贸库存积压的库存率加减分法外贸客户市场拓展情况 新市场的开拓、重点新客户的开拓市场开拓分析报告等级评价法客户关系管理客户档案和订单管理档案的规范性、订单管理的及时性和准确性加减分法其它指标工作计划完成情况对周期内部门的工作计划完成情况评价加减分法临时工作任务完成情况对周期内部门临时工作任务完成情况评价加减分法年度资料整理归档完整性、及时性按相关制度规定,以提交总办归档不完
23、整性、不及时性情况分析评价加减分法资料保密失密事件发生次数加减分法用款计划申报的及时性以用款计划不及时申报分析评价加减分法内部客户满意度内部满意度评分接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度加减分法外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度、投诉次数加减分法员工培训部门培训计划完成率部门培训实际完成情况计划完成量100%百分比法上岗培训合格率上岗培训合格人数新上岗人数(含新进公司、转岗人员、一专多能的总人数)100%百分比法培训覆盖率被培训人数员工总人数100%百分比法多技能岗位员工比率多技能岗位员工各技能岗位员工总数百分比法员工满意满意度调查结果满意的总人数接受员工满意度调查的总
24、人数100%百分比法员工满意度调查覆盖率接受员工满意度调查的总人数员工总数100%加减分法员工成长年度内学历或职业资格或技能提高的员工比率学历或职业资格或技能提高的员工人数部门全部人数100%加减分法技术革新、管理创新的数量和质量被采纳的技术革新、管理创新的数量被采纳的创新建议数量部门建议总数量100%加减分法被采纳的技术革新、管理创新的质量按相关制度规定评价的技术革新、管理创新的效果等级评分法部门建设团队精神以分管领导对部门的总体评价为标准等级评价法部门员工遵章守纪以实际违反情况统计评价等级评价法部门员工绩效考核及时性 以不及时次数统计评价加减分法部门制度的完善及执行情况按本部门所负责制度的
25、完善程度和对公司制度执行情况评价加减分法考考核核指指标标指指标标定定义义/计计算算公公式式部门费用预算达成率办公费用达成率(实际部门办公费用计划办公费用)100业务费用达成率(实际部门业务费用计划业务费用)100物流管理仓储货品管理1、对库存的合理化建议2、成品库存放的合理性承运的选择与管理1、对于收发送需求的相应速度2、发货的准确性3、承运选择的经济性制定盘点计划安排与实施计划及时性、合理性盘点差异率差异数量总盘点数量100%差异原因分析能够清晰判断差异原因并提出合理化建议差异跟进实际解决跟进差异数量差异总量100%生产部生产量的审核审核款项的错误数量总审核款项数量100%仓储规划仓库的架位
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