学位与研究生教育发展“十三五”规划 .doc
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1、5583.15397.40 2.3 辅助材料仓库 914.05914.052469.472469.47175.78 3 供配电工程 211.95211.95211.95211.9516.97 3.1 供配电室 211.95211.95211.95211.9516.97 4 给排水工程 243.75243.75243.75243.7515.18 4.1 给排水 243.75243.75243.75243.7515.18 5 服务性工程 2516.962516.962516.962516.96179.16 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 5.1 办公用房 1319.521319.5213
2、19.521319.5274.45 5.2 生活服务 1197.441197.441197.441197.4492.03 6 消防及环保工程 710.05710.05710.05710.0556.86 6.1 消防环保工程 710.05710.05710.05710.0556.86 7 项目总图工程 105.98105.98105.98105.98-45.82 7.1 场地及道路硬化 7359.761316.161316.16 7.2 场区围墙 1316.167359.767359.76 7.3 安全保卫室 105.98105.98105.98105.98 8 绿化工程 2942.77103.
3、00 合计 26494.3159239.7459239.745270.84 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施, 建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资 。 七、总图布置方案七、总图布置方案 (一)平面布置总体设计原则(一)平面布置总体设计原则 同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地 种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。 (二)主要工程布置设计要求(二)主要工程布置设计要求 项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据 设备的外形、前后位置、上下位差以及各种
4、物料输入(出)、操作等规划 统一设计,选择并确定车间布置方案。 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 (三)绿化设计(三)绿化设计 投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美 化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛 为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化 ,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑 空间。 (四)辅助工程设计(四)辅助工程设计 1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区 不同污水管网。 2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区 现有给、排水系
5、统设施完备可以满足投资项目使用要求。 3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源 和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,加强用 电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。 4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输 由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目 场外远距离运输的需求。 5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50- 16.50,需采暖的库房5.50- 8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 暖热媒为95.
6、50- 75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。 八、选址综合评价八、选址综合评价 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规 范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 第四章第四章 项目节能说明项目节能说明 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析 (一)项目用电量测算(一)项目用电量测算 全年用电量634736.17千瓦时,折合78.01标准煤。 (二)项目用水量测算(二)项目用水量测算 项目实施后总用水量14569.47立方米/年,折合1.24吨标准煤。 二、项目预期节
7、能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于xxx产业示范基地,项目建成后年消耗能源总量折合标煤79.2 5吨,节能量折合标煤29.31吨,节能率22.95%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 79.25 1.1 年用电量千瓦时 634736.17 1.2 年用电量吨标准煤 78.01 1.3 年用水量立方米 14569.47 1.4 年用水量吨标准煤 1.24 2 年节能量吨标准煤 29.31 3 节能率 22.95% 三、项目节能设计三、项目节能设计 (一)公共建筑节能设计(一)公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实
8、施方案 外墙:建筑均采用外墙保温体系,保温层厚度按各单体节能计算数据 的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙 厚度240.00毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系,保温层厚 度40.00毫米,经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为0.41w/?O?k,不超出 限值。 (二)居住建筑节能设计(二)居住建筑节能设计 外门窗建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚度为5 +5空气间层为12.00毫米,窗的气密性不低于4级,单位缝长空气渗透量为 :0.5E11.5?(m?h),单位面积空气渗透量为E24.5?(?O?h)。 外门选用中空玻璃门,外门窗框与门窗洞
9、口之间的缝隙采用聚氨酯高效保 温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。 (三)公用工程节能设计(三)公用工程节能设计 建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度,尽量使水流顺畅 以减少能源损失,排水采用重力流排放。 四、节能措施四、节能措施 项目承办单位在设备比选阶段,将单位产品耗电量作为主要技术参数 之一进行比较,在满足生产工艺要求的前提下,选用电功率较小的高效节 能型先进设备,使之具有高效的运转率,在科学的管理和调配使用中,使 生产设备充分体现高效、节能的特性。 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室 的位置应接近负荷
10、中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度 选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使用 电均衡化,提高项目的负荷率。 制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内部进行用水 商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实际的、先进 的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工序能耗上,才能 促进有限的水资源发挥积极效能。 办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产场所和办公 及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪费;要求做到人走灯灭 ,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 第
11、五章第五章 实施安排实施安排 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11059.20万元,占计划 投资的79.42%。其中:完成固定资产投资6861.73万元,占总投资的62.05% ;完成流动资金投资4197.47,占总投资的37.95%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 11059.20 1.1 完成比例 79.42% 2 完成固定资产投资万元 6861.73 2.1 完成比例 62.05% 3 完成流动资金投资万元 4197.47 3.1 完成比例
12、37.95% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预 算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文 员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总 经理汇报。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员398人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项
13、目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 271 1.2 人均年工资万元 4.93 1.3 年工资额万元 1465.11 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 60 2.2 人均年工资万元 6.80 2.3 年工资额万元 359.21 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 16 3.2 人均年工资万元 7.03 3.3 年工资额万元 117.86 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 32 4.2 人均年工资万元 5.76 4.3 年工资额万元 191.61 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 19 5.2 人均年工资
14、万元 7.72 5.3 年工资额万元 128.70 6 职工工资总额万元 2262.49 五、员工培训五、员工培训 项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训, 上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗 。 六、项目实施保障六、项目实施保障 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 第六章第六章 项目投资计划方案项目投资计划方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资11536
15、.03(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 5270.843919.83174.0511536.03 1.1 工程费用万元 5270.843919.8312474.75 1.1.1 建筑工程费用万元 5270.845270.8437.85% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3919.833919.8328.15% 1.2 工程建设其他费用万元 2345.362345.3616.84% 1.2.1 无形资产万元 1278.2812
16、78.28 1.3 预备费万元 1067.081067.08 1.3.1 基本预备费万元 607.48607.48 1.3.2 涨价预备费万元 459.60459.60 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 11536.0311536.03 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2388.45万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 大豆油项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 12474.756007.63 12078.7 8 12
17、474.7 5 12474.7 5 12474.7 5 1.1 应收账款万元 3742.421496.972993.943742.423742.423742.42 1.2 存货万元 5613.642245.454490.915613.645613.645613.64 1.2.1 原辅材料万元 1684.09673.641347.271684.091684.091684.09 1.2.2 燃料动力万元 84.2033.6867.3684.2084.2084.20 1.2.3 在产品万元 2582.271032.912065.822582.272582.272582.27 1.2.4 产成品万元
18、1263.07505.231010.461263.071263.071263.07 1.3 现金万元 3118.691247.482494.953118.693118.693118.69 2 流动负债万元 10086.304034.528069.04 10086.3 0 10086.3 0 10086.3 0 2.1 应付账款万元 10086.304034.528069.04 10086.3 0 10086.3 0 10086.3 0 3 流动资金万元 2388.45955.381910.762388.452388.452388.45 4 铺底流动资金万元 796.14318.46636.92
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