管理手册060420.doc
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1、上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册编 号QG/SHMCC1301-2006批准日期20060420版 次第A 版 第0次修订页 码第 60 页 共 60 页 发 布 令 本手册依据GB/T19001-2000(质量管理体系 要求)、GB/T24001-2004(环境管理体系 要求)、GB/T28001-2001(职业健康安全管理体系 规范)标准要求制定,阐述了本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标,对公司整合型管理体系作了总体描述,是公司整合型管理体系活动的纲领性文件,公司全体员工必须遵照执行。未经公司同意,不得翻印,违者必究。本手册自签字之日起正式生效。 总经理:
2、钱 沈2006年04月20日 任 命 书为加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导,使公司的整合型管理体系符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求,现任命吴景刚同志为公司管理者代表。其主要职责是:负责建立、实施和保持整合型管理体系;确保在公司范围内提高满足法律、法规和其他要求的意识;向总经理报告整合型管理体系的运行情况;及时处理整合型管理体系运行中的有关问题;代表公司就整合型管理体系的有关事宜与外部联络。望全体员工服从协调,认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责,确保公司管理体系有效运行。总经理:钱 沈2006年04月
3、20日公司员工代表经由公司全体员工依照中华和人民共和国工会法合法选出公司工会主席祁建良同志为公司员工代表。将由其在公司的职业健康安全管理体系的运行过程中,代表全体员工的合法利益,参与公司职业健康安全体系管理方针、相关管理制度的策划,代表员工就职业健康安全管理体系涉及的员工的合法利益问题与公司行政管理部门协商和沟通。 特此公告公 司 简 介上海十三冶建设有限公司是一家具有独立法人资格的大型施工企业,主要经营范围包括:冶炼工程施工总承包(一级)、房屋建筑工程总承包(一级)、机电安装工程总承包(一级)、地基与基础工程专业承包(一级)、钢结构工程专业承包(一级)、消防设施工程专业承包(一级)、冶炼机电
4、设备安装工程专业承包(一级)、管道工程专业承包(二级);特种设备(起重机械)安装、改造、拆卸修理;冶金设备检修;商品混凝土及制品制作销售;施工机械租赁。注册资本金7000万元。现有员工7370人,其中各类专业技术人员2191人,高级职称人员194人,中级职称人员777人,一级项目经理141人,二级项目经理200人。上海十三冶建设有限公司是宝钢一、二、三期工程建设的主要施工队伍之一。在宝钢一、二期工程中,承担了原料场、烧结、1至4号制氧机、板坯连铸和部分公辅设施工程。在宝钢三期工程中,承建了圆坯连铸、原料场、5、6号制氧机、板坯连铸、初轧扩建、1550冷轧废水处理、动力管网等工程。历年来还承建了
5、上海地铁徐家汇车站、浦东国际机场高架道路、上钢三厂大连铸、上海磁悬浮黄楼构件厂、上海长峰广场、文化花园、文化佳园、武钢三炼钢、珠钢薄板坯连铸、杭钢高线、福州东南汽车、北京太平洋大厦、重钢院高层住宅楼等一批国家和地方重点工程;近年来中标承建了上钢一厂不锈钢炼钢连铸工程、宝钢“十五”规划和宝钢“十一五”规划等项目。所承建项目分布于沪、苏、浙、闽、赣、皖、鲁、京、豫、粤、桂、湘、鄂、陕、渝等省市,涉足冶金、化工、电力、轻工、市政、民用、交通等建设领域。历年来荣获省部级以上工程质量奖97项,其中国家优质工程金奖2项、银奖1项,鲁班奖1项,中国市政工程金杯奖1项、上海市白玉兰奖1项、金钢奖11项、国家科
6、技进步特等奖1项、国家重大技术装备成果奖2项。公司申报的“SMW工法(水泥土搅拌连续墙)在深基坑维护中的应用”、“聚能切割爆破技术在钢结构厂房拆除中的应用”和“超大型工字型钢梁制作工艺技术的开发和应用”三项技术顺利通过了上海市科技情报研究所的技术查新和中冶集团的科技成果鉴定,获得中冶科技进步奖二、三等各一项。1995-1998年、2002年先后五次被评为上海市优秀进沪施工企业。1997-2000年连续两届被评为上海市“重合同守信用”单位,2003年被评为上海市“守合同重信用”AAA级单位。1994年至2004年先后八次入围上海市建筑施工企业综合实力50强前十位。2000年被评为第二届全国先进施
7、工企业。2001年至2003年公司资信等级被评为AAA级。2003年4月通过ISO90012000质量体系换版认证,2005年月11月通过整合型管理体系(GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001)认证。公司地址:上海市宝山区铁力路2469号 邮 编:201900 联系电话:021-56789990-2045传 真:021-56600177联 系 人:周 宾 目 录颁发令.1公司概况.41 手册的适用范围和控制82 引用标准103 术语和定义104.1 总的要求124.2 整合型管理体系文件的结构和要求124.2.1总则124.2.1管理手册134
8、.2.2程序文件134.3 文件控制134.4 记录的控制145 管理职责(Q5.1E4.4.1O4.4.1)145.1 管理承诺145.2 以顾客为关注点155.3 管理方针(Q5.3E4.2O4.2)155.4 管理策划(Q5.4E4.3O4.3)165.4.1管理目标(Q5.4.1E4.3.3O4.3.3)165.4.2整合型管理体系策划(Q5.4.2E4.3.3O4.3.4)185.4.3环境因素和危害因素的识别和评价(E4.3.1O4.3.1)185.4.4 法律法规和其他要求(E4.3.2O4.3.2)195.4.5管理方案(E4.3.3O4.3.4)205.5 职责、权限和沟通(
9、Q5.5E4.4.1O4.4.1)205.5.1组织机构205.5.2管理职责概述215.5.3职能关系275.5.4管理者代表(Q5.5.3E4.4.1O4.4.1)275.5.5协商、沟通和交流(Q5.5.3E4.4.3O4.4.3)285.6 管理评审(Q5.6E4.6O4.6)296 资源管理(Q6.3E4.4.1O4.3.4/4.4.6)306.1 资源的提供306.2 人力资源316.3 基础设施和工作环境317 产品实施过程的管理(Q7E4.4.6/4.5.1O4.4.6/4.5.1)327.1 产品实施过程的策划327.2 与顾客有关的过程327.3 开发、设计控制347.4
10、采购(物资采购工程和劳务采购)(Q7.4E4.4.6O4.4.6)347.5 生产和服务的提供(Q7.5E4.4.6O4.4.6)367.5.1施工过程控制367.5.2过程确认367.5.3标识和可追溯性377.5.4顾客财产的管理377.5.5产品防护377.6 监视和测量装置的控制(Q7.6E4.5.1O4.5.1)387.7 应急准备与响应(E4.4.7O4.4.7)387.8环境和职业健康安全管理运行控制(E4.4.6O4.4.6)408 测量、分析和改进408.1 监视和测量的策划(Q8.1E4.5.1O4.5.1)408.2 监视和测量418.2.1顾客满意程度的测量418.2.
11、2内部审核(Q8.2.2E4.5.5O4.5.4)428.2.3过程的监视和测量(Q8.2.3E4.5.1O4.5.1)428.2.3.1 质量管理体系过程的监视和测量428.2.3.2环境绩效的监视和测量438.2.3.3职业健康安全绩效的监视和测量438.2.3.4目标指标完成情况测量448.2.3.5合规性评价(E4.5.1O4.5.1)458.2.4工程质量的检验和试验458.3 不合格品的控制478.4 数据分析(Q8.4E4.5.3O4.5.2)488.5 改进498.5.1持续改进的策划(Q8.5.1E4.5.3O4.5.2)498.5.2纠正措施498.5.3预防措施501 手
12、册的适用范围和控制1.1 手册的适用范围及删减说明(Q0.2)本手册是根据GB/T19001-2000(质量管理体系 要求)、GB/T24001-2004(环境管理体系 要求)、GB/T28001-2001(职业健康安全管理体系 规范)标准编制的,规定了整合型管理体系的要求,通过本手册的执行,能够保证:a)向顾客提供符合国家规范和满足合同要求的工程产品;b)向顾客提供满意的服务;c)实现公司整合型管理体系的不断改进;d)关注和控制公司在业务活动中的相关环境影响(环境因素),为改进社会环境做出贡献;e)关注和控制公司在各项业务活动中,给员工所带来的相关职业健康安全影响(危害因素),营造一个安全的
13、工作环境,保护员工的身体健康。手册规定的整合型管理体系适用于公司承担的下列业务范围:l 公司在冶炼工程、房屋建筑工程、机电设备工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、冶炼机电设备安装工程、管道工程施工过程中及设备检修、特种设备(起重机械)安装、改造、拆卸、修理活动中所涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动。l 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心,它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。公司的产品形成主要包括下列过程:l 参加投标或议标,签订合同;l 做好项目策划,提供资源;l 按计
14、划施工;l 进行必要的检验和试验,包括在监理单位监督下的检验和试验;l 竣工交付;l 按合同和法规要求提供必要的保修服务。(本手册覆盖了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求,根据公司的经营资质、经营范围和现阶段的市场情况,公司目前不涉及设计过程控制,故对设计过程进行删减,如今后体系涉及设计活动时,公司将适时进行整合型管理体系策划,以满足整合型管理体系要求。)1.2 管理手册的控制1.2.1本手册编写、审核人员 编 写:周 宾审 核:吴景刚1.2.2本手册由公司技术规划部负责统一编号、造册、登记、发放及归口管理。1.2.3本手册经最高
15、管理者批准发布,自实施之日起,原管理手册(2005年A版)即行废止。1.2.4本手册的修改情况下表记录本手册修改的情况:日 期页 号章 号修 改 内 容修 改 人审核人2 引用标准GB/T19000-2001 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2001 质量管理体系要求GB/T19004-2000 质量管理体系业绩改进指南GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T24004-2004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范3 术语和定义3.1 标准定义和术语3.1.1本手册采用GB/T19000-2000标
16、准中的术语和定义。 3.1.2本手册采用GB/T24001-2004标准中的术语和定义。3.1.3本手册采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准中的术语和定义。3.2 专业定义3.2.1顾客:接受产品的组织或个人。3.2.2需确认的过程:指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证,其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。3.2.3供方:提供物资和提供其支持性服务的组织或个人。3.2.4分包方:为公司提供工程和劳务活动的分包队伍。3.2.5相关方:关注公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。包括供方和分包方。3.2.6重大危险:指公司通过危险评价,确定的不可容
17、许或不可接受的风险。3.2.7劳动保护用品:在施工生产活动中保护人们免受伤害的防护用品。3.2.8关键岗位人员:指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、安全因素直接相关的岗位人员(包括特殊工种人员)或与应急响应直接相关的岗位人员。3.2.9整合型管理体系:质量管理、环境管理、职业健康安全管理三大体系的综合简称。3.2.10管理方针:指结合公司实际和标准要求,公司策划的质量、环境、职业健康安全方针的整合。3.2.11管理目标:指结合公司实际和标准要求,公司策划的质量、环境、职业健康安全目标的整合。3.2.12 统管项目:凡工程规模较大,有多个专业需协调施工的项目,由公司直接组建项目经理部
18、实施管理的,称为统管项目。3.2.13 自管项目:凡工程规模较小,或专业单一的施工项目,由公司分支机构(含统管项目的项目经理部)自行组建项目经理部实施项目管理的,称为自管项目。3.2.14 专业项目部:指统管理项目经理部下设的专业施工单位,通常由公司专业分支机构委派。3.2.15 Q:质量管理体系 要求的简称。3.2.16 E:环境管理体系 要求的简称。3.2.17 O:职业健康安全管理体系 规范的简称。4 整合型管理体系质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理 理测量、分析和改进产品实现产品实现顾客要求环境因素法规要求危害因素法规要求输入增值活动信息流产品顾客满意环境绩效职
19、安绩效输出质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图4.1 总的要求为满足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求,公司依据公司的市场、实际顾客、员工和相关方的要求,建立文件化的整合型管理体系,在文件化的整合型管理体系建立中应注意满足标准的下列要求:a)明确整合型管理体系所需要的过程, 各个质量管理过程的顺序和相互关系、识别控制公司管理过程中涉及的主要环境因素和危害因素,并在管理手册中进行描述;b)在公司的整合型管理体系建立过程中,以文件或其他形式,对整合型管理体系涉及的各管理过程规定其准则或要求,并提供相应的资源以保证其有效的运作。c
20、)在相关的程序和制度中规定质量、环境、健康安全记录的要求和传递途径,保证相关人员得到必要的信息和为整合型管理体系提供证据。d)在体系的运行过程中,通过对质量管理过程和工程实现过程进行检验、试验、巡查、审核、评审以及环境绩效和职业健康安全绩效等监控、测量和进行分析活动,不断发现问题,消除问题,使得整合型管理体系不断持续改进。注:关于外包过程在整合型管理体系运行过程中,如因公司的资源和能力的限制,在满足顾客要求时,当公司或分公司的施工能力不足或项目经理部施工现场评价不经济性时,对可能涉及一些如:特殊基础处理、超大构件的运输、施工机械租赁(含操作服务)、检验和试验等需要“外包”的工程,将根据“需要外
21、包的工程”的性质和顾客要求的不同,按分包管理程序的有关规定执行。4.2 整合型管理体系文件的结构和要求4.2.1总则公司依据“标准”建立的文件化的整合型管理体系,对公司整合型管理体系所涉及的过程以文件形式进行相应的规定,文件结构主要包括:管理手册(含管理方针和目标)、程序文件、管理制度、施工组织设计、环境和职业健康安全管理方案、记录以及其它管理文件等。管理手册程序文件、管理制度施工组织设计、专项施工方案等作业文件及记录阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、各职能部门的职责和权限以及体系过程之间的相互联系和工作接口与公司管理手册共同构成质量、环境、职业健康安全管理体系过程的操作文件项目
22、或专业分公司施工过程中具体实施的作业指导书、作业方案和实施记录文件4.2.1管理手册a)管理手册应根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求编制。规定公司管理方针、目标和主要职责,简要说明公司所建立的整合型管理体系的结构、过程的顺序和相互作用;b)管理手册应对公司整合型管理体系的管理范围、对整合型管理体系涉及的管理过程结合标准的要求做出简要的描述,对具体过程的控制方法和要求不做具体描述,具体的控制要求在程序文件和管理制度中进行相应的规定;c) 公司的管理手册由总经理签署,在公司内发布执行,作为公司质量、环境和职业健康安全管理领域的最高
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