abc煤矿项目可行性研究报告.docx
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1、新疆财经大学MBA学院案例分析报告 班级: 2012级MBA3班 成绩: 小组成员姓名及学号: 焦海华(2012260148)、张生元( 2012260114)、李靖(2012260142)、谭兴力(2012260103)、梁明凤(2012260113)、陈亮(2012260099) 课程名称: 项目评估 案例名称: 新疆自治区*矿区ABC露天矿可行性研究报告 教师评语: 教师签字: 年 月 日新疆自治区*矿区ABC露天煤矿可行性研究报告目 录第一章 基本情况第一节、概况第二节、外部建设条件第三节、资源条件第四节、建设条件综合评价第二章 市场预测第一节、产品目标市场分析第二节、产品竞争力分析第
2、三章 设计生产能力第一节、资源储量第二节、设计生产能力与服务年限第四章 开拓与开采第五章 开采进度计划第六章 产品方案与生产系统第七章 公共辅助工程第八章 环境保护与水土保持第九章 组织结构与人力资源配置第十章 投资估算与经济评价第十一章 风险分析第十二章 社会评价第一章基本情况第一节、概况一、矿区地理位置矿田位于奇台县城北东90km处,行政区划属奇台县管辖。矿田外部交通方便,东距228省道8km左右,北距乌准铁路10km左右。区内地形平缓,多数地段可通行汽车,内部交通方便。矿田交通位置见图1-1-1。准东煤电煤化工产业带二级公路,已建成通车。乌准铁路穿过此矿区,为国铁级,单线,预留双线,内燃
3、牵引,预留电化条件,铁路已达五彩湾,五彩湾至本地铁路线正在建设中。二、矿区地理概况矿区位于克拉麦里山南麓,区域地势总的呈向南缓倾斜的斜坡。但勘探区内呈东、南、西三面略高、北面稍低的宽缓盆地,地貌形态为残丘状的剥蚀平原,海拔532669m,最大比高137m,相对高差一般在3050m左右。三、水文气象条件矿田属大陆干旱荒漠气候,年温差和昼夜温差较大,68月为夏季,气候炎热,白天气温常在40以上,绝对最高气温达43.2(2004年7月13日)。11月至次年2月为冬季,气候严寒,绝对最低气温达-49.8(1969年1月26日)。年平均降水量106mm,年蒸发量12022382mm,全年日照3053 h
4、,58月偶有雷阵雨,冬季积雪稀少,最大积雪厚0.3m,最大冻土深2m。区内常年多风,风力一般45级,最大可达10级以上,并伴有强沙尘暴天气。四、地震情况根据中国地震动参数区划图,该矿区处于0.05g地震动峰值加速度分区内,地震基本烈度值VI度。区内相对平静,近20年间区内及周边未发生过较大的地震。五、矿区总体规划简介准东煤田位于新疆维吾尔自治区准噶尔盆地的东部,昌吉回族自治州境内的阜康市、奇台、吉木萨尔、木垒等县(市)。东起老君庙,西至火烧山,走向长约200km,南北宽4070km,总面积11213km2。新疆是我国富煤省(区)之一,预测资源量1.822.19万亿t,约占全国的40.5%,在国
5、家西部大开发战略和煤炭工业结构调整的历史进程中,新疆维吾尔自治区党委、政府为落实国家能源发展战略,实现资源优势向经济优势的转化,全面落实科学发展观,大力推进体制改革、体制创新,加快新型工业化和全面建设小康社会进程,发展循环经济,2004年9月,自治区主要领导就提出了“加快煤炭资源的开发利用,把新疆建设成全国重要的煤电、煤化工基地”的宏伟目标,并将其列入自治区国民经济和社会发展“十一五”规划。2007年9月国务院关于进一步促进新疆经济社会大发展的若干意见(国发200732号)文件中深刻阐述了加快新疆发展的重要性和紧迫性,从全局和战略的高度,又明确了加快新疆经济社会发展的总体要求、指导原则、基本思
6、路、战略目标和战略重点,提出了加快新疆发展的重点任务、建设布局、重大项目和政策措施。根据该地区的煤矿开发总体规划,ABC露天煤矿矿田东西走向长8.21km,南北倾向宽10.2km,面积87.2km2。矿田(333)级别及以上储量为3312.61Mt,可采储量为2484.46Mt,根据本矿田煤炭储量、煤炭赋存及开采技术条件,确定矿田建设规模为20.0Mt/a,服务年限95.56a。预测储量(334)?为1115.91Mt,预计矿田的远景规模为25.0Mt/a,预计服务年限达到93.6a。第二节、外部建设条件一、水源条件区内地表无常年水流,也无泉水点。水流多为夏季降雨或偶降瀑雨形成的暂时性水流。暂
7、时性水流或向西北流出,或向低洼地段汇集、滞留在原地下渗或就地蒸发。矿田附近现有2个水源地,此外“引额济乌”南干渠修建东延干渠64km至准东煤化工工业园区。已经在北邻区石钱滩一带建成一大型水库,该水库已基本建成。这项工程的建设,可以从根本上保障园区用水的需求。二、电源条件目前矿田周边已形成220kV、110kV及35kV供电电网,最近变电站距矿田约40km。三、交通运输条件228省道从矿田西部穿过,通往周边地市均为一级公路或高等级公路,外部交通条件方便顺畅。煤矿区内地形平坦,交通尚属方便。另外,准东煤电煤化工产业带基础设施规划的公路、铁路。第三节、资源条件一、矿区勘查史覆盖矿田的地质工作有煤炭资
8、源远景调查、将军戈壁勘查区普、详查以及邻区地质勘查工作。上述勘查均已完成。二、煤层(一)含煤性西山窑组地层中各钻探工程控制该组大于0.30m以上的煤层23层,平均全层总厚51.95m,平均纯煤总厚50.45m,按地层总厚146.98m计,含煤系数为34.32%。(二)煤层垂向组合与分布特征由于矿田范围较大,控制的煤层厚度、结构、稳定性、可采性以及煤层间距、层间岩性都有一定变化。(三)可采煤层可采煤层共6层。三、煤质(一)煤的物理性质矿田内西山窑组各煤层的物理性质基本相同,煤呈黑色,块状,条痕灰黑-黑褐,暗淡光泽-沥青光泽,断口呈贝壳状-参差状,节理不发育,煤层呈条带状-均一状结构,层状构造,煤
9、较致密。(二)煤质1、煤的工业分析(1)水分(Mad):全区各煤层之间的水分(Mad)变化幅度不大,总体以中水分煤为主,但从单煤层水分(Mad)看,低、中、高水分煤均有。(2)灰分(Ad):原煤灰分(Ad)平均产率在10.01%16.00 %之间,总体属低灰煤(LA)。(3)挥发分(Vdaf):各煤层的挥发分产率变化幅度不大。各煤层煤的挥发分平均产率介于28%37%之间,均属中高挥发分煤。(4)全水(Mt)、收到基低位发热量(Qnet,ar)在B5、B3、B1煤层原煤煤芯煤样中全水(Mt)最低为4.0%32.7%,平均为20.8%;在B5、B3、B1煤层原煤煤芯基低位发热量(Qnet,ar)在
10、15.1724.58 MJ/kg之间,平均为19.97 MJ/kg。(三)煤的工艺性能1、煤的发热量(Qgr,d)煤层平均干基发热量介于25.5129.60 MJ/kg之间,均属高热值煤(HQ)。大于煤炭资源量估算指标的最低发热量标准(17.0MJ/kg)。2、煤的粘结性区内西山窑组各煤层的粘结指为0。各煤层焦渣特征指数为12,各煤层为无粘结极微弱熔融粘结。3、气化指标中等热稳定性煤(MTS)、活性小、弱结渣性煤、属易煤(EG)、低腐植酸煤,可选性好。(四)煤的分类依据浮煤的挥发分和粘结指标,确定B5、B3、B3、B2、B1、B1、B0、B0煤层煤类均为BN31号不粘煤;局部为CY41号长焰煤
11、。四、资源量(一)工业指标根据中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0215-2002,煤、泥炭地质勘查规范(以下简称规范),表E2的规定,确定资源量估算的工业指标为:煤层厚度(m)1.0米;最高灰分(Ad)40%;最高硫份(St.d)3%;最低发热量(Qnet.d)17MJ/kg。(二)资源量估算边界资源量估算总范围即矿田范围。估算边界为矿田边界、最低可采厚度边界、火烧界限等。煤层计算最高水平(B5)511.502米,最低水平(B1)59.662米,最小垂深(B5)25.87米,最大垂深(B1)515.15米。故矿田内资源量估算标高范围600-50米。根据各煤层可采区域的不同,其估算范围大小
12、有所区别。(三)资源量的类别资源量估算截止日期2010年7月30日。勘探区内查明矿产资源(331+332333)总资源量411636万t(西山窑组),其中探明的内蕴经济资源量(331)208444万t;控制的内蕴经济资源量(332)88876万t;推断的内蕴经济资源量(333)114316万t。(331)资源量占查明矿产资源总量的51%,(331+332)占查明矿产资源总量的72%。五、地质勘探程度评价1、区内可采煤层的煤是低灰、特低硫、低磷、31号不粘煤为主体的煤类,零星分布有少量41号长焰煤。具有中、高热值、含油、大多气化指标较好等特点,是良好的工业动力发电、民用煤。初步查明今后在开采中夹
13、矸混入煤层对煤质影响不大。2、区内煤层瓦斯含量不高、煤尘具爆炸性危险,煤自燃倾向性分类等级均为自燃(级)、地温正常。区内火烧区有2处。分布在火北部和部,区内火烧面积约8.2km2左右。火烧深度5m122m不等。3、估算区内西山窑组(B5、B3、B3、B2、B1、B1、B0、B0)八煤层总量为411636万t,其中:探明的内蕴经济资源量(331)208444万t;控制的内蕴经济资源量(332)88876万t;推断的内蕴经济资源量(333)114316万t。第四节、建设条件综合评价综上所述,ABC公司*矿区ABC露天煤矿拥有丰富可靠的煤炭资源、十分便利的交通条件、巨大的市场潜力、充沛的水源、电源、
14、雄厚的资金实力、完善的投资环境及良好的社会化服务,本工程的建设条件是非常成熟的,煤产品具有极强的市场竞争力。第二章 市场预测第一节 产品目标市场分析一、产品市场供应预测新疆ABC公司*矿区ABC露天煤矿位于奇台县城北东90km处,行政区划属奇台县管辖。与准东煤田开发相关的地区有乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、巴音郭楞蒙古自治州以及吐鲁番地区。到2007年全疆计有380处“十五”规划的矿井建成,并形成46.76Mt/a生产能力。其中,上述四个地区的生产能力为24.985Mt。“十一五”规划中后期将有70处矿井7.55Mt/a生产能力建成。乌鲁木齐、昌吉、巴州以及吐鲁番地区的煤炭年生产能力将达到28.
15、64Mt,全疆煤炭生产能力达到54.31Mt。而2010年,昌吉回族自治州煤炭产量已达到36.22Mt,净增8.40Mt。ABC露天矿所处的准东煤田是新疆四大煤田之首。准东“十二五”规划将重点发展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制化肥等煤化工产业和煤电产业。到2015年,准东地区初步形成煤电、煤化工产业带框架,基础设施和公用工程设施初步形成,满足近期发展要求。煤炭生产能力达到1.36亿t/a,发电装机能力1200万kW,煤制油产能900万t/a,煤制天然气产能120亿m3/a,煤制烯烃产能240万t/a,煤制化肥产能240万t/a。煤化工产业规模达到1400万t油当量。煤电、煤化工项目预计总投
16、资2904亿元,年销售收入1470亿元,利税713亿元。随着自治区“十二五”规划的开展和实施,煤电、煤化工产业必将迅猛发展,规划矿井的实施肯定将不能够满足煤炭市场的需求,煤炭市场必将存在较大的市场缺口。从矿产资源情况来看,本区资源储量大,适合建设大规模矿山。因此,从市场煤炭供应能力需求、自身发展需要、资源储量条件等综合来看,建设一个一期10.0Mt/a规模露天煤矿,实现本区煤炭资源规模化开发是必要的。二、产品市场需求预测1、煤化工市场及预测随着我国石油消费量及进口石油的快速增长,为保证能源安全,国家将能源替代战略放在非常重要的位置。国家发改委组织编制的中国替代能源研究报告中提出:煤制油要重点示
17、范不同工艺的煤炭直接液化和间接液化技术,2010年实现小规模应用。20102020年为产业化发展期,2020年形成大规模产业化生产。为保证能源安全,国家将能源替代战略放在非常重要的位置。根据国家发改委替代能源发展战略目标,到2020年我国替代燃料生产总量约4930万t,其中煤基燃料替代3000万t(甲醇替代560万t、二甲醚替代60万t、煤制油2400万t),这将推动煤炭液化技术产业化,开发石油替代资源将会作为长时期的一项战略任务。 油价的长期持续高位运行有利于煤炭液化产业的发展。1999年我国原油产量为1.6亿t,而需求量为2亿t,原油和成品油的净进口量已突破了4000万t,约占总消费量的2
18、0%,2005年我国石油净进口量超过1.36亿t,已占总消费量的42.9%。预计2015年,我国石油需求量为3.6亿t,缺口达1.9亿t,石油自给率仅为47%。目前国际市场油价的长期持续高位运行,原油价格已超过100美元桶,在此情况下煤炭间接液化项目的各项经济指标良好。根据有关专家比较保守地预测,就是今后原油合理价格在28美元桶左右,煤液化项目也是具有很强的竞争力。新疆不仅煤炭资源丰富,而且煤的反应活性高,适合于煤气化和液化,合成聚烯烃、甲醇、二甲醚、化肥等,具有煤制油的优越条件。根据2009年2月编制的新疆维吾尔自治区准东煤田西黑山矿区总体规划中的资料表明,ABC露天矿周围的煤制油项目在正式
19、建成投产后,预计总需煤量达76.90Mt/a。2、电力市场需煤量预测为实现人类社会的可持续发展,加快电力的发展,提高电气化程度是一个重要的途径。同时实施“西电东送”是我国资源分布与生产力布局的客观要求,也是变西部地区资源优势为经济优势,促进东西部地区经济共同发展的重要措施。当前新疆电力供需矛盾有所缓和,预计今后新疆电力需求仍然以较快速度持续增长。依据新疆维吾尔自治区电力工业“十一五”规划及2020年远景目标报告和新疆“十一五”后三年电源建设规划报告,通过采用平均增长率法、电力消费弹性系数法和回归分析三种方法,提出新疆需电量高、中、低三个方案,结合近年来新疆电力市场的变化走势,考虑今后新疆国民经
20、济发展的不确定和不稳定性,以及电力市场变化和电力体制改革的作用,最新调整各方案预测水平,目前根据全疆需电量及电力负荷增长的情况,推荐采用中方案,但在规划电源电网前期项目,做好电源电网项目储备时,采用高方案预测结果见表2-1-12。 表2-1-1 新疆需电量预测高、中、低方案 单位:亿kWh类 别2012年2015年20062012年年均增长率20122015年年均增长率高方案1063174620%18%中方案964150518%16%低方案869128716%14% 表2-1-2 新疆最大电力负荷预测表 单位:MW类 别2012年2015年20062012年年均增长率20122015年年均增长
21、率高方案186503064020%18%中方案169102639018%16%低方案152502260016%14%从电网负荷的今后发展趋势来看,北疆的乌鲁木齐市、昌吉州一带是新疆电网的负荷中心,基础设施完备,工业基础较为雄厚,随着八钢、乌石化、众和铝厂等大型重工业企业生产规模的进一步扩大,阜康重化工业基地的开发建设,准东煤化工工业的发展,乌-昌一体化的实施,以及居民生活水平的不断提高,乌鲁木齐市、昌吉州一带的工业用电和居民生活用电仍将以较快的速度增长,未来仍将是带动全疆电力市场发展的主力。“十一五”期间,全疆规划开工公用电源(包括目前在建电源)总装机规模达到10720MW,其中新开工电源装机
22、规模为9940MW(含“十五”末),其中“十五”末已投产510MW,“十一五”期间投产8104MW,结转“十二五”2105MW。预计到2020年全疆发电总装机容量达到31000MW左右(含10000MW外送电力),水电、煤电、风电和油气电装机比例大致为19.5:75.6:3.3:1.7,基本形成伊犁河水电基地、开都河水电基地和叶尔羌河水电基地,以及哈密火电基地、库车火电基地、吐鲁番火电基地和准东准南火电基地,火电单机容量提升至300600MW,节水发电、脱硫和洁净煤发电等新技术普遍采用。目前西北电网水电比重较高,而水电机组的出力受水情、气候和调水的影响较大。新疆不但火电机组比重较高,而且煤炭资
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