农业产业化发展可行性研究报告.doc
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1、第一章 总论目 录一、项目概况二、企业基本情况三、产品需求分析和改造的必要性四、项目建设的主要内容和目标五、项目总投资及资金来源和资金构成六、人员培训及技术来源七、项目实施进度计划八、项目经济效益和社会效益分析第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据71.4综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2本行业及关联产业发展现状122.3项目建设必要性13第三章 项目选址与建设条件163.1建设地点选择163.2建设条件16第四章 市场分析与销售方案204.1市场分析204.2营销策略、方案、模式234.3市场风险分析24第五章
2、 建设方案265.1产品方案和建设规模265.2建设规划和布局275.3建设标准和产品标准275.4工艺方案285.5设备选型方案315.6主体工程方案315.7其它工程方案325.8实施进度安排32第六章 环境影响评价及节能减排措施336.1环境影响336.2节能减排措施346.3评价与审批37第七章 项目组织与管理387.1组织机构与职能划分387.2劳动定员397.3管理措施407.4技术培训417.5劳动安全、卫生与消防41第八章 总投资及资金来源448.1投资估算依据448.2投资估算448.3资金来源448.4财政资金的使用范围45第九章 财务评价469.1财务评价依据469.2营
3、业收入、营业税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算479.4财务效益分析489.5不确定性分析489.6财务评价结论49第十章 社会效益分析5010.1壮大主导产业,促进结构调整分析5010.2与农户利益联结机制5210.3带动基地分析5310.4带动农户及农民增收效果分析5310.5带动就业分析5410.6对比分析54附 录一、附表附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表5-1:单位
4、产品生产成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表附表8:项目投资现金流量表二、附图:1、地理位置图2、现状图3、总平面布置图三、附件:1、营业执照副本及税务登记证;2、由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告;3、企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料;4、新技术、新工艺证明材料(如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等);5、土地使用证或租赁合同;6、环保部门审批意见;7、自筹资金来源证明材料;第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况贵州省独山盐酸菜有限公司于2
5、008年1月22日正式注册成立, 为有限责任公司(法人独资)。由重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司100%持股,主要加工和销售盐酸菜、辣白菜、榨菜、泡菜、萝卜、蔬菜制品、辣椒制品、酱油、乳化复合调味料;日用杂品销售等业务。产品曾在西南地区畅销,并远销日本、澳大利亚及台湾地区等。主导产品独山盐酸菜从民间作坊加工发展到现在的工厂化生产,已有500余年历史。从1984年起,曾荣获贵州省优质产品、贵州名牌产品、国家轻工部优质产品、贵州省著名商标等国家级、省级殊荣,成为贵州省与茅台酒齐名的最为知名的土特产品,人称“北有茅台酒,南有盐酸菜”,被鲁迅先生称为“中国最佳素菜”。公司前身是成立于1956年的独山盐酸
6、菜厂,是一家已有五十多年生产酱腌菜食品历史的传统企业。1997年与独山东峰锑矿合并创建集团公司,由东峰锑矿注资900万元,进行技改工程,建成占地面积4万多平方米,总建筑面积近7000平方米的新厂房,采用全封闭式生产管理。 因近年市场发生变化,企业出现亏损。独山县通过考察,决定与重庆涪陵榨菜集团有限公司合作,借助该公司的销售网络和先进的生产技术及其管理经验,充分发挥产能、降低生产成本,增加产品销售收入,迅速提升“独山盐酸菜”的企业知名度及产品品牌,使盐酸菜厂走出困境。2008年1月通过资产重组,独山盐酸菜厂正式成为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司旗下的一家全资子公司,称贵州省独山盐酸菜有限公司。公
7、司现有职工101人,具有大专以上学历人员17人;主要管理人员7人(全部为大专以上文化)、技术开发人员6人、生产人员76人、销售人员13人,分别占职工总人数的比例为6.93%、5.9%、75.25%和12.87% 。近两年来,公司不断发展壮大,目前已有大青菜种植基地3000亩,52个7000的盐酸菜腌制池,拥有一条年产100万公斤盐酸菜的生产线和二次切分车间、生产车间、包装车间以及醪糟车间、办公楼、职工宿舍、食堂、公用基础设施等。除老产品独山盐酸菜系列以外,独山风味菜、高原雪菜王、贵州火锅酸菜、一高糍粑辣等系列已投放市场,其中高原雪菜王、一高糍粑辣等项目获黔南州科技奖。2000年6月,盐酸菜系列
8、产品通过IS09002国际质量认证。2003年该厂被认定为农业产业化经营州级重点龙头企业。现已成为贵州酸文化代表的重点企业、中国最大的盐酸菜生产企业。1.1.2财务状况根据酒都联合会计师事务所出具的审计报告,2008年公司资产总额6612826.66元、固定资产2120965.34元、流动资产4365456.92元、负债总额3596155.45元、所有者权益3016671.21元、营业收入1047433.21元、净利润16671.21元、净资产收益率0.25%、资产负债率54.38%。截止到2009年6月底,公司总资产达1059.64万元、总负债524.56万元、净资产681.5万元、营业收入
9、128.1811万元、利润22.06万元。(详见财务报表)1.1.3法人代表基本情况公司法人代表:袁国胜。1979年11月出生,大学本科学历,经济师职称,现任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长。1998年8月参加工作,1998年至1999年10月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京办事处从事销售工作;1999年10月至2002年1月在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司北京分公司任经理;2002年1月至2007年在重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华北销售大区任华北销售大区总经理;2008年1月至2008年12月,任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长兼重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司西南销售大区总经理;2009年
10、1月至今任贵州省独山盐酸菜有限公司董事长,全面主持贵州省独山盐酸菜有限公司工作。带领广大员工共同拼搏,为企业的发展和企业销售模式改造升级以及员工的增收做出了贡献,其工作成效被企业、员工所共同认同,为企业的发展打下了良好的基础。曾三次获得“感动乌江年度十大人物”称号。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:2010年贵州省独山县年产500万公斤盐酸菜及副产物深加工产品生产线技改扩建项目建设性质:扩建建设地点:贵州省独山县城关镇南通南路48号1.2.2产品方案及规模公司主要生产销售独山牌盐酸菜系列、独山牌辣椒系列、独山牌雪菜系列和独山牌泡菜系列产品等,现有产量为100万公
11、斤吨/年。产品为酱腌菜(方便食品),其中:盐酸菜:精选贵州高原青菜为原料,辅以高原糯米醪糟、皱皮辣椒、紫皮大蒜、优质冰糖等秘制配方,自然发酵,风味独特。富含人体所需的19种氨基酸和21种微量元素以及丰富的维生素。是世界唯一醪糟糟渍发酵食品。雪菜:精选贵州高原雪里蕻经苗家独有的传统工艺和秘制配方精制而成。产品色鲜味美、清香爽口,具酸甜、香辣之独特风味,口感独特,开胃爽口。辣椒; 精选贵州高原独山县境内高原山区独有皱皮辣椒为原料,产品具有质地细腻,香气、滋味浓厚,风味独特,实为佐餐、调味的尚品。泡菜: 产品色鲜味美、清香爽口,具酸甜、香辣之独特风味,口感独特,开胃爽口,作为各种炒、蒸、汤之配料尤其
12、是制作为酸菜鱼口味更佳,实为佐餐、调味的尚品。榨菜: 富含多种氨基酸和维生素,其中翡翠头制成的榨菜为榨菜品种的精华品种,色鲜味美、清香爽口,鲜香嫩脆,始终如一。通过扩建原料车间、增加生产设备等技术改造后,在原来年产100万公斤的基础上再增加400万公斤,产量将达到500万公斤/年的生产规模(其中:盐酸菜系列产品280万公斤;雪菜系列产品220万公斤)。需发展青菜原料种植基地6000亩,总产量约1800万公斤。其中:羊凤2000亩、尧梭1200亩、麻万600亩、城关1000亩、基场1200亩。1.2.3品种、技术、设备方案1.2.3.1主要品种公司产品主要有“独山牌”盐酸菜系列、雪菜系列、泡菜系
13、列、榨菜等。1.2.3.2技术方案公司是重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司旗下全资子公司,主要生产技术和加工工艺流程由重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司总部提供技术保障和支持,生产出的盐酸菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准(GB/T1012-1998)组织生产和质量检测,关键技术方面项目建设单位已完全掌握。1.2.3.3设备方案公司需购置的主要设备:蒸汽锅炉一台;蒸汽锅炉蒸汽管道一套;杀菌系统一套;各个车间供水系统改造一套;整形机一套;吹干机一套。1.2.4土建工程扩建原料车间2339.7,全部采用钢架结构,及其水、电、消防管网等配套工程。1.2.5 建设期限从2009年
14、4月到2010年4月完成,共计12个月。1.2.6投资结构及资金来源该项目总投资2548万元。其中:建设投资2024万元(工程建设费用1211万元;工程建设其他费用778万元;培训费5万元;预备费30万元);流动资金524万元。工程现已投入1724万元。其中:原料车间基础工程完成投资142万元;职工宿舍191万元;对原企业厂房及土地的购置728万元;新建原料池完成投资585万元及工程建设其他费用等。 本次计划投入资金300万元。主要用于:原料车间主体钢架结构117万元;旧原料池改造、供排水、消防等设施124万元;购置设备费用52万元;种植基地培训费用5万元;前期费用2万元。(详见建设投资估算表
15、)。主要资金来源,其中:申请2010年国家农业综合开发产业化专项补助资金75.6万元。公司自筹2548万元。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益此次技改项目的建设与实施,将使盐酸产量达到500万公斤/年,实现销售收入6792万元的目标,实现利税980余万元,上交税收约245余万元,利润735余万元;税后财务内部收益率18%,财务净现值1320万元,投资回收期4.6年。1.2.7.2社会效益贵州省独山盐酸菜有限公司依附重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司先进的管理和运作模式进行生产和销售。因此本项目的顺利实施能增强该企业的产出效益,这对农产品加工一贯落后的西部地区,及其他农产品加工企业能够起到非常
16、良好的示范作用,能够带动黔南州及其周边地区农业产业化健康发展。首先,辐射带动青菜种植乡镇农户2000户10000人参与,种植青菜原料可使农民增收。本项目需无公害青菜原料种植基地6000亩,方能满足生产需要。按亩产大青菜3000kg/亩计,年总产青菜约18000吨,仅青菜种植将使农民增收500余万元。其次,项目投产后,年产500万公斤盐酸菜系列产品生产线需技术人员、管理人员及大量操作工,劳动定员600人,年人均收入按15000元计,项目区农民通过务工可增收900余万元。另外,还可带动项目区产品运输、辅料、包装业等相关产业发展。每年原辅料及产品运量约达2500万公斤,仅运输一项就可增收200余万元
17、。1.3可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见(中发20033号);2、黔南州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;3、独山县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;4、独山县城镇总体规划;5、关于编制2010年农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告的通知黔财农发200973号;6、国家有关消防、环境、保护法规、标准规范;7、项目单位提供的基础资料;8、业主委托编制项目申请报告委托书。1.4综合评价公司年产500万公斤盐酸菜深加工扩建项目的实施,一方面使企业自身得以发展壮大,一方面实现农民增收、农业增效,是促进农业产业化经营, 打造现代农业产业体系,
18、增强农产品竞争力的必然需要。项目采用重庆市涪陵榨菜集团先进成熟的科学管理方法和加工工艺,同时结合独山盐酸菜几百年的工艺及几十年的工厂生产为基础研制开发的系列产品,生产出的盐酸菜系列产品严格按照中华人民共和国供销合作行业标准之方便酱腌菜标准(GB/T1012-1998)组织生产和质量检测,在关键技术方面是有保障的,因此技术上是可行的。当地农民具有很丰富的青菜种植经验,各乡镇都有农技推广服务站及农业专业技术人员,为大青菜大面积推广普及提供了有效的技术保证。项目产品质量、成本与销售价格等方面具有竞争优势。项目产品依托涪陵榨菜集团公司的销售网络在全国各地进行直销,产销率达100%。项目单位集团公司总部
19、市场网络和先进的生产技术管理,企业成长势头较好,经济效益呈上升趋势。项目建设用地、用水、用电等开销较小,并能获得当地政府的政策优惠,获利能力和融资能力较强,项目从财务评价的角度上讲是可行的。项目存在一定技术和市场风险。主要是技术进步加快,新产品和新的替代产品出现,本项目采用使用引进总公司自主知识产权的生产技术,技术风险较小;若企业市场开发力度不够,商业营利模式选择不当等,均可能影响产品销售。多渠道筹措资金,加大研发资金投入,加快新产品的开发,提高产品科技含量,降低成本,提高市场竞争力,抢占市场先机。因此企业应采取积极有效的措施,加强内部管理,采用先进的工艺、设备,提高产品质量,树立产品品牌,降
20、低经营成本,化解市场风险,建立广泛的营销网络,使自己的产品在激烈的市场竞争中独树一帜,确保投资资金效益得以实现。建议项目实施单位加强与相关部门的沟通与联系,做好项目实施前的各项准备工作,以便为项目实施提供必要条件。本项目要严格按照独山县总体发展规划要求组织实施。按基本建设程序精心组织项目建设管理,推行限额设计,加强项目质量控制、进度控制,严格控制项目投资。项目建设必须进一步做好技术工艺设计方案,由有资质的单位承办,为工程的实施及生产的运转提供基础技术支持。项目单位应进一步完善组织机构与人力资源配置,积极开展专业人员技术培训,提高企业生产能力,为发展地方经济做出更大贡献。本报告通过综合分析论证认
21、为:项目资源优势突出、产业化运作模式成熟、具有显著的社会、经济效益,实施该项目是必要的、可行的。1第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况独山县地理位置优越,交通方便,是贵州省与南部沿海开放地带最为邻近的县,也是华南通往西南内陆的要冲,东临三都水族自治县,东南与荔波县相连,南同广西壮族自治区南丹县接壤,西抵平塘县,北界都匀市。南北长90公里,东西宽41.5公里,全县总面积2445平方公里。县城距广西南丹县城120km,距黔南州府都匀市48km,距省城贵阳市198km,该地区交通便利,黔桂铁路、公路和贵新高等级公路贯穿全县南北11个乡镇,东西连接滇黔桂三省区的“册三”公路
22、横穿县境,县境内铁路通车里程121km,210国道由北向南纵贯全境,贵新高等级公路在县境内设有4个匝道口,有二级和三级汽车站各1个,乡村公路1020km。是黔南地区的交通枢纽和主要商品集散地,西南地区南下出海的主要通道,素有“贵州南大门”之称。在政治、经济、军事等方面都占有较为重要的战略地位,隶属黔南布依族苗族自治州。独山县辖8个镇10个乡(其中3个水族乡)133个行政村9个居委会。2008年末,全县总人口为346800人,其中农业人口310357人,有汉、布依、水、苗、彝、回、侗等民族,布依族最多,少数民族人口261847人,占总人口的76%。年末耕地面积15057公顷,其中水田12518公
23、顷,旱地2539公顷。森林面积79万多亩,草山草坡98万多亩,宜林地120万亩。县域河流属珠江流域,分别流入柳江水系的都柳江、打狗河及红河水系的牛河,流域面积在20平方公里或河长10公里以上的地表河24条。河流总长397.6公里,流域面积1744.78平方公里。最长的河流三桥河41900米,江寨河天然落差880米。地下暗河较多,现已探明的共有22条。有水面19.581平方公里,理论水能资源蕴藏量为31867千瓦,水质有利于灌溉和水生物养殖。县境内主要矿藏有锑、铁、煤、汞、铝、锌、重晶石、石灰石和大理石等,其中锑的储量最多,仅半坡锑矿的金属储量就有13.5万吨,锑品位一般在20左右,最高达50以
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