农家乐生态观光园建设项目可行性研究报告有全套附表.doc
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1、义勒力特镇农家乐生态观光园建设项目可行性研究报告乌兰浩特市华智投资咨询有限公司二O一七年七月义勒力特镇农家乐生态观光园建设项目可行性研究报告目录第一章 总论11.1项目提要11.2研究工作的依据、目的及范围41.3编制原则51.4结论6第二章 项目背景及建设必要性72.1项目背景72.2建设必要性9第三章 建设条件123.1项目建设区域概况123.2项目所在地概况163.3项目建设条件优劣势20第四章 市场分析144.1生态农业观光园概况154.2生态农业观光园旅游分析184.3客源市场定位和旅游发展策略274.4机遇与挑战284.5市场发展预测29第五章 项目建设方案.305.1项目建设指导
2、思想315.2项目建设原则325.3项目建设总体方案335.4项目建设内容345.5基础设施建设35第六章 项目组织与管理3316.1组织机构与职能划分.316.2劳动定员366.3经营管理措施376.4技术培训37第七章 劳动、安全、卫生与消防337.1编制依据及采用的标准337.2安全卫生防护原则337.3自然灾害危害因素分析及防范措施337.4消防编制依据及采用的标准34第八章 环境保护368.1环境影响368.2环境保护与治理措施378.3评价与审批38第九章 投资估算与财务评价.439.1投资估算.449.2资金筹措 .489.3资金使用和管理50 9.4财务评价51第十章52风险分
3、析.53 第十一章 结论与建议 .53II2第一章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称 义勒力特镇农家乐生态观光园建设项目1.1.2建设性质与地点 建设性质:新建建设地点:乌兰浩特市义勒力特镇义勒力特嘎查1.1.3建设规模与内容义勒力特镇农家乐生态观光园为生态观光旅游餐饮项目,是一个集健身、休闲、观光、度假、餐饮、娱乐为一体的多功能绿色生态园。山庄生态观光园占地1500亩,本工程主要包括生态建设、特色餐厅、特色养殖、温室种植、蒙古包特色餐厅、生态特色建设等。1.1.4主要产品本项目主要产品有生态观光、特色风景林观赏、特种养殖观赏、有机蔬菜水果采摘、特色饮食服务等。日接待旅客能力180人次。1
4、.1.5建设目标本项目立足于绿色环保,充分利用生态园的自然景观,形成“可览、可游、可餐”的环境景观和集“自然观赏休闲康乐”于一体的景观综合体。1.1.6项目用地项目用地为荒山林地,是非基本农田保护区。生态观光园根据项目功能分区,有特色花卉林木观赏区、特种养殖观赏区、有机蔬菜水果采摘区、特色饮食等服务区,最大化发挥区域资源功效,打造城郊农村旅游产品,拉动农民经济收入可持续性发展。1.1.7项目实施进度本项目立项后,立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。批复后选定施工队伍和材料供应厂家,保证工程进度,力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期12个月,计划于2017年9月份开工建设,期间
5、完成项目的土建,设备安装调试等项工程,预计2018年8月工程全部竣工。表1-1项目实施进度表时间名称2017.3-2018.8项目立项定点施工准备施工图设计设备购置安装竣工验收1.1.8劳动定员本项目劳动定员25人,其中管理人员5人、服务、后勤人员20人。1.1.9总投资及资金筹措本项目总投资154万元,其中固定资产114万元,流动资金40万元,年销售总额300万元,年总成本100万元,利税97万元,税后利润 83.5万元。本项目所需资金由企业自筹解决104万元,其余50万元申请政府财政扶持。1.1.10主要经济指标表1-2主要技术经济指标汇总表序号项目单位数量1总投资万元1542建设投资万元
6、1143流动资金万元404项目资本金万元1145年平均营业收入万元3006年平均营业税金及附加万元13.57年平均总成本费用万元1009年平均利润总额万元9710年平均净利润万元83.512投资利润率%541.1.11项目承办单位项目承办单位乌兰浩特白音塔拉餐饮有限公司,成立于2017年6月,主要经营餐饮服务,注册资本100万元人民币。1.2研究工作的依据、目的及范围1.2.1依据1、中华人民共和国环境保护法;2、国家产业结构调整指导目录;3、乌兰浩特市旅游发展十三五规划;4、乌兰浩特市生态建设规划5、投资项目可行性研究指南;6、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定;7、项目单位提供的基础
7、材料;8、现场勘查所得的资料和数据。1.2.2目的编制本报告主要为达到下述目的:1、论述工程的必要性和可行性,确定工程项目;2、确定工程建设规模;3、提出合理的工程方案并加以论证、优化;4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划;5、提出资金筹措方案;1.2.3范围根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:1、对项目提出的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析;2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究;3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价;4、对项目实施进度等的确定;5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价;6、提出项目的可行性研究工作结论。1
8、.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策,严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定,使设计做到切合实际,技术先进,经济合理,安全适用;2、重视优化设计方案工作,通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额;3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重。1.4结论生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向,一方面拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永保秀丽;另一方面改变了传统的农业生态结构,优化了农业经济的组合,开拓了农业和土地被利用的新领域,强化农业自我积累、自
9、我发展的运行机制,增加农产品的商品量和农业附加值,加速传统农业向现代新型农业的转变,是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。生态观光园符合国家产业政策、乌兰浩特市符合旅游发展规划,是统筹城乡协调发展的重要着力点之一,是一个富民产业,是新农村建设中最容易直接带动农民增收的产业。本项目的建设将进一步义勒力特镇的生态开发步伐,有效解决地方经济发展和生态环境保护的和谐统一问题,促进义勒力特镇“社会主义新农村”建设,带动周边村镇共同富裕,解决部分劳动就业和农村发展问题,提高居民收入水平,优化项目所在地的生态环境,其社会效益十分显著。因此,本项目是切实可行的,建议尽早建设、尽早受益。6第二章 项目背景及建
10、设必要性2.1项目背景2.1.1我国正大力提倡发展循环经济随着我国经济规模进一步扩大,工业化不断推进,城市化步伐加快,资源供需矛盾和环境压力将越来越大。基于此,中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议明确提出:“我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约能源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型、环境友好型社会,促进经济发展与人口、资源、环境相协调。”由此可见,面对当前能源、资源日益紧张的形势,建设节约型社会、走循环经济道路已经成为我们的必然选择。建设“山庄生态观光园”项目,打造“旅游循环经济区”,就是希望在“旅游循环经济
11、”方面做一些有益的尝试和突破。2.1.2中央推进社会主义新农村建设近几年,党中央、国务院以“科学发展观”统领经济社会发展全局,按照统筹城乡发展的要求,采取了一系列支农、惠农的重大政策。全国各地区、各部门认真落实中央部署,切实加强“三农”工作,农业和农村发展出现了积极变化,迎来了新的发展机遇。但是,当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段,农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出。正因为如此,连续几年,中央的“一号文件”都是以农业、农村和农民为主题,这充分显示了中国领导人解决“三农”问题的决心。“十三五”时期是建设社会主义新农村的关键时期,中央将在农村改革和建设
12、方面推出重大举措。提出“山庄生态观光园”项目,向“生态”要效益,顺应了中央推进“社会主义新农村建设”、加快发展“循环农业”的时代要求。2.1.3生态观光旅游符合人们的需求1、生态观光旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题今天,已拥有了辉煌工业文明的后工业社会,却正在失去与自然的和谐相依:熙攘的城市,忙碌的身影,林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离,紧张、烦躁压迫着现代人的神经,于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望,而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外,目前我国城市居民与农村
13、的千丝万缕的血缘联系,加之过去“上山下乡”的历史经历,寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式,于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出,即产生了强烈反响。2、高效益的观光农业,为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径农业是我国国民经济的命脉,发展农业是我国的国策。观光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想,把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中,这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。可以预见,基于“天时、地利、人和”的新型观光农业,将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。3、观
14、光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择,并将成为新的经济增长点观光农业旅游因其开发项目的农业特色,直接受到国家投资政策的倾斜优惠。城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势,吸引了大批投资者纷纷进入,可能成为下一轮产业开发的热点地区。2.2建设必要性2.2.1是美化义勒力特镇旅游环境,建设优良农村生态的需要“地球呼唤绿色,人类渴望田园”是旅游形象的基调和主题。以优美、神奇的自然风光和完整、和谐的生态环境为基础的生态观光旅游,是世界旅游业发展的重大趋势之一,符合旅游可持续发展战略,也顺应保护资源与环境的基本国策。建设“山庄生态观光园”,可深化和突出旅游观光的主题,
15、美化城市郊区至核心景区的旅游环境,丰富旅游内容,以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标,发挥生态效益。2.2.2是围绕义勒力特镇旅游经济,调整优化农业结构的需要生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向,一方面拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永保秀丽;另一方面改变了传统的农业生态结构,优化了农业经济的组合,开拓了农业和土地被利用的新领域,强化农业自我积累、自我发展的运行机制,增加农产品的商品量和农业附加值,加速传统农业向现代新型农业的转变,是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场,进一步调整优化
16、农业结构,通过生态农业园的建设,引导和推动薛城农业结构调整。大力发展生态型旅游产业,科学制定全区农业结构调整规划,发展花卉、蔬菜、林果等特色农产品。在生态农业园集中连片发展大棚蔬菜、花卉苗木、特种动物养殖,逐步形成集生产、示范和旅游观赏于一体的农业科技园区,提高旅游城市品位2.2.3是发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要实施旅游带动战略,以旅游为龙头,培育壮大旅游业新的经济增长点,形成“以旅游带动各业发展,以各业发展促进旅游”的良性循环,促使旅游成为薛城人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。生态观光园建立农林土地综合利用的生态模式,强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性,生产丰富多彩的绿色保洁食品
17、,为游人提供观赏和研究良好生态环境的场所,形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。2.2.4是为乌兰浩特市城镇居民提供节假休闲场地生态农业观光园不单是填补了人文景观的不足和优秀旅游城市的空白,而且为城镇居民乃至中外游人提供了一个集农业生态文化、娱乐、休闲、会议、商务、餐饮为一体的最具特色的休闲胜地。2.2.5是旅游内容中文化含量的补充“城市是文化的容器”。旅游已成为世界性的潮流,除了走马观花式的游山玩水外,他们希望感觉不同地域所独有的文化底蕴,希望在自然风光之外对历史的、地理地质的、生产生活的、艺术的等方面有所涉猎和了解。生态农业观光园的建立,增加了乌兰浩特市旅游的文化含量,无疑是丰富了文化容器
18、、适应了深度旅游的需要。也只有让游人在山水与文化共同营造斑澜丰富的立体化时空里遨游,才会获得最大限度的审美愉悦和精神享受。综上所述,本项目的建设是十分必要的。53第三章 建设条件生态农家乐观光园位于义勒力特镇义勒力特嘎查西侧1000米,生态观光园东靠乌察公路和乌兰浩特市城区至民航飞机场路,南邻乌兰浩特市城区和乌兰浩特市神骏山国家森林公园,交通、通讯便利,特色资源丰富,是建设生态观光园的理想场所。3.1项目建设区域概况义勒力特镇,蒙古语意为“胜利”的意思,原名巴公府,相传是清朝巴公爷居住的地方。义勒力特镇总面积148平方公里,耕地7万亩,其中水田面积3万亩,辖14个嘎查,1个社区居委会,总人口为
19、11320人,其中蒙古族占总人口的62.8%,是少数民族聚居区,位于乌兰浩特市北部,镇政府所在地距乌兰浩特市区10公里,居洮尔河西岸。全镇交通便捷,民航飞机场位于境内,近在咫尺,与乌兰浩特铁路车站相距10公里,S302、S202国道穿越全镇,嘎查 (村)实现了小水泥路村村通。全镇通讯便捷,网通、移动、联通实现了覆盖。项目建设所在地义勒力特镇义勒力特嘎查位于乌兰浩特市北10公里,距离乌兰浩特民航飞机场2公里,东侧与洮儿河傍水而过,西侧紧邻S202国道,北侧与察尔森水库旅游区紧邻。农民以少数民族为主,居住在一个自然屯。全嘎查总户数136户,总人口526人,贫困人口过半。蒙古族人口占70%以上,是一
20、个以蒙古族为主体,蒙古族、汉族杂居的嘎查。劳动力297人,总耕地面积6000亩,其中现有水稻种植面积2000亩,旱田种植面积2000亩,以种植玉米、水稻为主,庭院面积1000亩。有林地面积1000亩。2015年农民人均纯收入预计达到2300元,很多农户仍处在贫困线以下。3.2项目建设条件优劣势分析3.3.1优势条件1、资源优势交通运输:项目建设地点交通十分发达,有省际大通道、S302国道在附近通过。相距10公里的乌兰浩特市有直通北京、大连、哈尔滨、长春、沈阳等大中城市的铁路客运高铁动车。距离项目建设地点2公里的民航飞机场还有直达北京、呼和浩特、沈阳的航班。方便的交通条件为项目扩大旅游市场提供了
21、优越条件。项目地点电力网络覆盖,电力充足,有移动、联通两大通讯网覆盖,通讯便利。2、区位优势本项目区位优势显著。项目建设地点附近和周边地区是人口相对聚集区。乌兰浩特市和科右前旗政府所在地科尔沁镇距离项目建设地点距分别是10公里和20公里,有硬化公路相通。这两地总人口接近40万,为生态农家乐旅游观光项目提供了广大的销售人群。生态农家乐旅游观光项目建设地点处在乌兰浩特成吉思汗庙公园神骏山森林公园义勒力特稻田观光旅游察尔森库风光旅游线路链上,聚集了众多的游客。3、政策优势本项目属于产业结构调整指导目录中的“文化旅游、生态旅游、休闲旅游、工业旅游、农业旅游、红色旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设
22、”行业,属于国家鼓励类。在此大背景下,乌兰浩特市根据内蒙古自治区旅游发展总体规划(2003-2020年)、内蒙古自治区兴安盟旅游业发展总体规划(2009-2020年)、兴安盟国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、乌兰浩特市国民经济和社会发展第十三五规划纲要、乌兰浩特市十三五产业发展规划等文件精神,把旅游业纳入乌兰浩特市国民经济体系的整体发展。相继出台了一系列发展乡村生态观光旅游、发展农家乐、发展蔬菜水果休闲采摘园等鼓励性政策措施。第四章 市场分析4.1生态农业观光园发展概况4.1.1生态农业观光园的涵义生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然
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