年产1.5亿个彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告.doc
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1、鹤峰县元亨印务有限公司年产1.5亿彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告 鹤峰县元亨印务有限公司年产1.5亿个彩印包装生产线改扩建项目可行性研究报告2012年10月目录第1章 总 则- 6 -1.1项目概况- 6 -1.1.1项目名称- 6 -1.1.2项目类型- 6 -1.1.3项目单位概况- 6 -1.1.4项目负责人- 7 -1.1.5建设地点- 7 -1.1.6编制依据、原则和范围- 7 -1.2项目概述- 8 -1.2.1项目主要建设内容与规模- 8 -1.2.2环保- 8 -1.2.3节约能源- 9 -1.2.4项目总投资与资金筹措- 9 -1.3项目建设的背景与意义- 9 -1.
2、3.1地域背景- 9 -1.3.2县域经济发展状况- 12 -1.3.3项目建设地基本情况- 17 -1.3.4政策背景- 17 -1.3.5我国包装印刷业发展呈现出的新态势- 18 -1.3.6我国开始打造“亚洲包装中心”- 19 -1.3.7项目建设的意义和必要性- 19 -1.4主要经济技术指标- 20 -第2章 市场分析- 21 -2.1包装业前景分析- 21 -2.2项目产品目标市场及营销策略- 22 -2.2.1目标市场- 23 -2.2.2营销策略- 23 -2.2.3营销方案- 24 -第3章 行业发展趋势及市场预测- 24 -3.1国内印刷业的发展概况- 24 -3.2印刷业
3、发展方向- 26 -3.3国内包装业市场需求分析- 26 -3.4市场前景- 27 -第4章 项目建设条件分析- 28 -4.1社会经济概况- 28 -4.1.1鹤峰县太平乡简况- 28 -4.1.2工业园区简况- 28 -4.2地理位置- 29 -4.3配套环境- 29 -4.4建设资源- 30 -4.4.1原辅材料供应- 30 -4.4.2主要建筑材料消耗- 30 -4.4.3建筑材料来源- 30 -4.4.4水、电供应- 30 -4.5场址选择- 31 -4.5.1选择原则- 31 -4.5.2厂址选择- 31 -第5章 节能方案分析- 31 -5.1用能标准和节能规范- 31 -5.1
4、.1原则和标准- 31 -5.1.2节能规范和依据- 32 -5.1.3节能方案的技术要求- 32 -5.2节能措施和节能效果分析- 32 -5.2.1节能措施综述- 33 -5.2.2具体措施- 33 -第6章 技术方案、设备方案和工程方案- 34 -6.1总体布局- 34 -6.2工艺技术方案- 35 -6.3设备方案- 35 -6.3.1主要设备选型原则- 35 -6.3.2设备方案- 36 -6.4产品方案- 36 -6.5工程技术方案- 36 -6.5.1标准化生产厂房- 36 -6.5.2仓库、办公及宿舍等工程方案- 39 -6.5.3辅助工程方案- 41 -第7章 环境保护与安全
5、生产- 42 -7.1环境保护- 42 -7.1.1环保的意义- 42 -7.1.2编制依据- 43 -7.1.3环境标准- 43 -7.1.4环境空气污染及控制- 43 -7.1.5水污染问题及对策分析- 44 -7.1.6噪声污染分析- 44 -7.1.7固体废弃物- 44 -7.1.8营运期环境影响分析及措施- 45 -7.1.9结论- 46 -7.2劳动卫生与安全生产- 46 -7.3其它- 47 -第8章 组织机构与人力资源配置- 48 -8.1组织机构- 48 -8.2人力资源配置- 48 -8.3员工来源和培训- 48 -第9章 项目管理与实施进度- 49 -9.1项目管理- 4
6、9 -9.2项目建设工期和实施进度- 49 -9.2.1前期工作- 49 -9.2.2设计及施工准备- 49 -9.2.3实施阶段- 50 -9.2.4总图部分- 50 -第10章 投资估算与资金筹措- 50 -10.1.建设投资估算- 50 -10.1.1估算依据- 50 -10.1.2估算条件- 50 -10.1.3估算范围- 51 -10.1.4估算结果- 51 -10.2流动资金估算- 52 -10.2.1估算依据及方法- 52 -10.2.2估算结果- 52 -10.3资金筹措- 52 -第11章 工程招标方案- 52 -11.1总则- 52 -11.2招标内容- 53 -11.2.
7、1招标范围- 53 -11.2.2招标组织形式- 54 -11.2.3招标方式- 54 -第12章 财务评价- 54 -12.1成本分析- 54 -12.2销售收入- 54 -12.3增值税金及附加- 54 -12.4所得税- 55 -12.5财务效益分析- 55 -第13 章社会评价- 56 -13.1彩印包装项目对社会的影响分析- 56 -13.2彩印包装项目与所在地互适性分析- 57 -13.3彩印包装项目社会风险分析- 58 -13.4彩印包装项目社会评价结论- 59 -第14章不确定性分析- 59 -14.1敏感性分析- 59 -14.2盈亏平衡分析- 60 -第15章风险分折- 6
8、0 -15.1主要风险因素识别- 60 -15.2风险程度分析- 61 -15.3风险防范和降低风险对策- 61 -第16章结论和建议- 62 -16.1可行性研究结论- 62 -16.2建议- 62 -附:1、分析表1-16 2、分析图1-3第1章 总 则1.1项目概况1.1.1项目名称鹤峰县元亨印务有限公司年产1.5亿个彩印包装生产线改扩建1.1.2项目类型迁改扩建1.1.3项目单位概况鹤峰县元亨印务有限公司成立于2003年5月,是一家以书报刊印刷、包装装璜品印刷、其它社会杂件品印刷生产为主的企业,也是鹤峰唯一具有书报刊印刷资质的厂家。公司前身是鹤峰县国营民族印刷厂,2001年底实行企业改
9、制,由当时的国营职工彭涛、向清荣、陈华文等人发起重组后成立现有公司。公司注册资本金200万元,有职工35人,其中8人由原企业转制到现有企业,员工素质、技术水平较高。公司拥有总资产716万元,其中固定资产380万元,年均收入800万元,生产成本480万元,利税216万元,年用电量46000千瓦时。是一家集专业设计、开发、生产为一体的印刷生产企业. 公司能为客户提供印前设计、制版、胶印、印后加工等全套的印刷、包装解决方案。初步搭建了以书报刊印装和包装制作齐头并进的发展架构。公司产品涵盖多个行业,主营:书报印刷、海报、商标、标签、包装装璜品印刷、其它杂件品印刷。为进一步拓展公司发展平台,通过开展现多
10、元化经营,实现节能、降耗、增效的目标,鹤峰县元亨印务有限公司计划对公司现有印务生产线实行搬迁扩建和技术改造。拟在鹤峰县太平工业园区新征项目建设用地3335平方米,扩建年加工各类彩印包装1.5亿个、书报刊及社会杂件240万份的彩印生产项目,目前公司各项筹建工作正有序展开。1.1.4项目负责人彭涛身份证号码:42282819690603001X手机号码:18672085339办公室电话:0718-52823391.1.5建设地点鹤峰县经济开发区太平工业园区1.1.6编制依据、原则和范围编制依据(1)国家及地方的有关政策、法规(2)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)(3)投资项目
11、可行性研究指南(试用版)(4)环境空气质量标准(GB30951996)(5)城市区域环境噪声标准(GB309693)(6)工程设计节能技术暂行规定(GBJ685)(7)建筑防雷设计规范(GBJ5783)(8)建筑设计防火规范(GBJ1687)(9)鹤峰经济开发区项目建设规划要求编制范围针对本项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上,对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算,深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下:(1)项目市场分析(2)
12、建设条件与选址(3)投资估算与资金筹措(4)经济效益分析(5)项目的结论及建议1.2项目概述1.2.1项目主要建设内容与规模本项目规划扩建用地3335平方米;总建筑面积2800平方米。其中计划扩建彩印生产车间1500平方米,原料仓库500平方米,成品仓库300平方米,办公、职工生活用房及其它辅助用房500平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。公司目原有总资产716万元,其中固定资产380万元,年收入800万元,年生产成本480万元,利税216万元,从业人数35人,年耗电量46000千瓦时。规划通过技术改造后添置世界一流的德国产罗兰RL705
13、5+1对开胶印机、海德堡CD-102四色对开胶印机。更新全自动覆膜机、自动糊盒机、自动粘箱机、自动裱纸机、装订机、海德堡折页机、自动模切机、钉箱机等,单面E瓦、B瓦、C瓦生产线及各类制版、印刷、装订、装潢、精装设备等后序加工设备。项目通过技术改造后,将形成年产1.5亿个彩印包装、20万份书报刊、400万份社会杂件印刷的生产能力。1.2.2环保现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题,本项目生产过程基本无污染,对环境影响不大。1.2.3节约能源建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术,从而最大限度地实现了节能降耗,全年用电总量为322000千瓦时。1.2.4项目总投资与资金筹
14、措项目计划总投资4612.46万元。固定资产投资3380万元,其中设备3000万元,厂房184万元,服务设施及其他55万元。安装德国产海德堡对开四色印刷机1台,德国产罗兰对开5+1印刷机1台,全自动覆膜机2台,手动覆膜机2台,台湾产全自动裱纸机2台,台湾产全自动模切机1台,台湾产全自动糊盒机2台,手动模切机6台,单面E瓦、B瓦生产线各一条。以及印前制版设备、印后加工设备10余台。流动资金800万元。项目建设资金全部由企业自筹。1.3项目建设的背景与意义1.3.1地域背景地理位置鹤峰县位于湖北省西南部,恩施土家族苗族自治州的东南角,地处东径10945至11038,北纬2938至3014之间。东毗
15、湖南省石门县,南邻湖南省桑植县,西接湖北省来凤县、宣恩县,北抵湖北省巴东县、建始县,东北与湖北省五峰县相连,西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市584公里,距自治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里,南北宽67公里,版图面积2872平方公里。地形地质鹤峰县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分,是武陵山脉石门支脉上的一个山区县,境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单,地形复杂,地貌千姿百态。山高谷峡,切割深,高差大,海拔最低的铁炉乡江口194米,最高的下坪乡牛池2096.3米,平均海拔1147米,平均切割深784米,平均地面坡度24.1度。在全县土地总面积中,海拔
16、800米以下的低山,占17.6%;海拔800-1200米的二高山,占42.8%;1200米以上的高山,占39.6%。水文概况县境内溪河遍布,流域面积大。年平均径流深1223毫米,径流总量35.3亿立方米,每平方公里径流量为122.3万立方米,四季分配不均。据鹤峰县水文站实测溇水河洪枯比为23331。最大径流深高达1980毫米,最小径流深只有656毫米。气候概况鹤峰属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变,阴晴不定;夏季多雨湿热;秋季凉爽;冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点,垂直差异十分明显。平均年降雨量1734.9,蒸发量1028.5,无霜期296天,平均温
17、度15.8,日照时数1216.4h,10的积温4892,干旱日数87天。土壤概况境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布,土壤类型复杂,种类众多,地带性土壤垂直分布规律明显,微域土壤千变万化,星罗棋布,点辍于各个生物气候带中,且多数土壤深厚肥沃,酸碱度适中,质地良好,适宜多种林木生长。共有10个土类,23个亚类,65个土属,169个土种。其中林业用地土壤8个土类,16个亚类,29个土属,87个土种,在8个林业用地土类中,分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤4个地带性土类。森林植被鹤峰地处鄂西山区,地形地貌高低起伏,微域气候及土壤种类多样,植物资料丰富多彩,种类繁多,共有171种,645属,1264
18、种。全县林业用地344.98亩,人均占有林业用地15.8亩,全县活立木蓄积448.34万立方米,人均蓄积20.5立方米,植被覆盖率82.97,为鹤峰林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。行政管辖全县7乡2镇1个经济开发区和1个自然保护区。即铁炉、五里、燕子、下坪、邬阳、中营、太平等7个乡,容美、走马等2个建制镇及鹤峰经济开发区、木林子自然保护区,205行政村、4个居民委员会,1364个村民小组。人口结构2011年末,全县总人口22.2578万人。其中,男性11.5275万人,女性10.7303万人,性别比107.4,年内出生人口2163人,出生率9.72,人口自然增长率为5.10,以土家族
19、、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口13.8万人,占62.3%。道路交通2011年底,全县公路总里程2132公里,实现交通运输、仓储和邮政业增加值13830万元,占第三产业的13.4%。旅客周转量19374万人公里,同比增长12.2%。货物周转量44782万吨公里,同比增长11.7%。 客货周转量45751万吨公里,同比增长9.4%。 邮电通信2011年,完成邮电业务总量10087万元,同比增长3.9%,通电话的行政村205个,固定电话装机27335部,其中农村电话装机17057部,电信、移动基站285处,实现了50户以上自然村广播电视村村通。 教育事业2011年末,各类学校75所。其中,普通中
20、学16所,其中:高中2所;中等职校1所;小学58所。年末全县在校学生21474人,其中,普通中学在校学生9689人,小学在校学生10391人,专任教师1562人,其中,中学专任教师660人,小学专任教师789人,园幼园23所,在园幼儿3989人,学龄儿童入学率100%,初中毕业生升学率为89.7%,高中升学率84.0%。医疗卫生2011年末,公共卫生和基本医疗服务能力进一步提高,拥有卫生机构18个,其中,卫生院9个;拥有病床579张,其中县级医院拥有病床200张,农村卫生院拥有病床379张。卫生技术人员631人,其中,医师257人,注册护士252人。 民族文化鹤峰古称容米、柘溪,有2000多年
21、文明史,末代土王世袭相承800余载,管辖8000多平方公里;土地革命时期,有2.5万人参加革命,近4000人为革命献出了生命;木林子20838公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整。民俗、红色、生态文化底蕴厚重,文化保护与传承取得积极成果。文物保护列入国家级重点文物保护单位的有容美土司遗址、满山红革命烈士纪念园、五里坪革命旧址群,列入国家级非物质文化遗产的有傩愿戏、打溜子、红色革命系列遗物。列入省级非物质文化遗产的柳子戏、满堂春、鹤峰山民歌等。文化机构鹤峰作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协会组织发展到5个,容美艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五里满堂音艺术团、夕阳健身队、
22、长寿健身队、走马官鼎村篮球队等文体团队发展到25个。文化创作退役军犬、最后一只白虎、远去的诗魂、巴国俪歌等作品分别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民族文学创作骏马奖。1.3.2县域经济发展状况经济结构2011年,实现县域生产总值30.43亿元,“同比增长15.8%。其中,第一产业8.亿元,同比增长4.5%;第二产业12.04亿元,同比增长19.6%;第三产业10.4亿元,同比增长20.8%;三次产业结构比由上年的27.9:39.3:32.8调整到2011年的26.3:39.6:34.1。第三产业比重比上年提高1.3个百分点,县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。鹤峰经济结构一览
23、表科 目单位200620072008200920102011县域生产总值万元142070156420181600215000262600304300第一产业万元464604929055900640007326080000第二产业万元4940357650647008100010320012040第三产业万元462074948061100704008614010400农业产业化水平2011年实现农业总产值137695万元,农民人均5376元;粮食总产达到9.3万吨,农人均达到490公斤;牲猪出栏23万头,农人均1.2头,农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业
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