质量管理手册正文表格.doc
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1、中国建筑二局第三建筑公司质量管理手册 第154页目 录第一章 公司质量方针、目标1第一节 公司质量方针、目标11公司质量方针12公司质量目标1第二节 公司年度质量目标1第三节 分公司年度质量目标1第四节 项目经理部质量目标21项目经理部质量目标22项目经理部阶段质量目标2第二章 质量管理组织机构3第一节 公司质量管理组织机构3第二节 公司质量管理体系3第三节 分公司质量管理体系5第四节 项目经理部质量管理体系6第三章 质量管理职责8第一节 公司质量管理职责81总经理质量职责及权限:82总工程师质量职责及权限:83副总经理质量管理职责及权限:94副总工程师质量管理职责及权限:95质量保证部质量管
2、理职责及权限:106质量保证部岗位职责及权限:107项目工程部质量职责及权限:138科技部质量管理职责及权限:139物资中心质量管理职责及权限:1410机电管理部质量管理职责及权限:14第二节 分公司质量管理职责151分公司经理质量管理职责及权限:152分公司副经理质量管理职责及权限:163分公司总工程师质量管理职责及权限:164分公司质量部门质量管理职责及权限165分公司工程主管部门质量管理职责及权限:176分公司技术部门质量管理职责及权限177分公司物资部门质量管理职责及权限:18第三节 项目经理部质量管理职责181项目经理质量管理职责及权限:182机电经理质量管理职责及权限:193生产经
3、理质量管理职责及权限:194项目总工程师(土建、机电)质量管理职责及权限:205质量部门质量管理职责及权限:206技术部质量管理职责及权限:217工程部质量管理职责及权限:228物资部门质量管理职责及权限:229综合办公室质量管理职责及权限:2310质量工程师质量管理职责及权限:2311工长(土建、机电)质量管理职责及权限:2412方案工程师质量管理职责及权限2413内业技术员质量管理职责及权限2514测量员质量管理职责及权限:2515资料员质量管理职责及权限2516 试验员质量管理职责及权限:2617材料员质量管理职责及权限:26第四章 质量管理程序27第一节 质量管理策划271“施工组织设
4、计和施工方案”策划272质量控制点策划27第二节 质量管理实施271公司质量管理实施272分公司质量管理实施283项目经理部质量管理实施28第三节 质量管理验证401公司质量管理验证402分公司质量管理验证423项目质量管理验证42第五章 质量管理制度46第一节 技术交底制度461施工技术交底462施工组织设计交底483施工方案交底494分项技术交底49第二节 测量放线复核制度501工程定位测量复核502基槽测量复核513楼层测量复核514装修测量复核525室外道路、管线测量复核52第三节 基础验槽制度521基槽验收内容522基槽验收程序52第四节 材料、构配件、设备检验制度531在供应商处材
5、料、构配件、设备检验532材料、构配件、设备进场检验533进场材料、构配件、设备复试544办理验收手续555材质证明、合格证等资料的收集55第五节 样板施工挂牌制度551半成品、成品样板挂牌562施工过程样板挂牌563工序样板56第六节 质量工程师培训上岗制度581质量工程师应该具备的素质582质量工程师配置与招聘59第七节 过程三检制度601“三检制”检查内容612“三检制”具体要求613实行双重考核评价62第八节 关键特殊工序质量控制制度62第九节 质量检验制度641质量检验依据642 质量检验层次的划分643质量检验程序及组织644质量检验方法685质量检验要点68第十节 成品保护制度6
6、91成品保护的要求692成品保护的一般措施693成品保护的管理69第十一节 技术资料管理制度701技术信息资料管理702施工技术资料的管理70第十二节 质量例会制度711公司质量例会712分公司质量例会713项目每周质量例会72第十三节 质量事故调查报告制度721质量事故722严重质量事故723重大质量事故734质量事故的调查、报告735严重质量事故的调查、报告746重大质量事故的调查、报告75第十四节 质量考核制度771对分公司执行半年质量管理工作考核772对公司直属项目季度质量管理工作考核78第十五节 质量奖罚制度791质量奖励792质量处罚79第十六节 质量月活动制度841“质量月”活动
7、的组织842“质量月”活动的宣传843 “质量月”活动的开展844“质量月”活动的时间安排84第十七节 竣工保修制度851保修范围852保修期限853工程竣工保修854保修注意事项865工程回访866顾客投诉处理867保修费用87第十八节 质量问责制度871公司总经理872公司质量主管领导873公司质量保证部874分公司经理及分公司质量主管领导875 项目经理88第十九节 迎检制度881公司迎检工作882分公司迎检工作883项目迎检工作88第六章 质量管理内业资料89第一节 工程质量管理资料891工程质量管理记录892工程材料质量记录893.施工过程质量记录资料89第二节 工程质量保证资料90
8、1工程竣工备案资料902质量保证资料要有追溯性913质量保证资料要真实准确914质量保证资料的签认和审批925设备安装质量记录资料92第三节 项目质量工程师检查资料931质量检查记录932收发文记录933检验批验收记录934项目质量管理资料的内容93第四节 工程质量保证资料的核查941对现场原材料、半成品、成品资料的核查内容942地基与基础工程资料的核查内容953主体结构工程资料的核查内容954 装饰装修工程资料的核查内容955建筑给排水、采暖、通风及空调工程资料的核查内容966建筑电气、智能建筑、电梯工程资料的核查内容967竣工验收备案资料96第七章 质量创优管理98第一节 组织机构及职责9
9、81公司创优组织机构982项目创优组织机构102第二节 公司创优质量管理程序1031创优策划1032创优实施1033优质工程的验证104第三节 项目创优质量管理程序1051创省部级结构优质工程项目质量管理程序1052创省部级(竣工)、鲁班奖(国优)工程项目质量管理程序109第四节 优质工程申报程序1141区优质、市优质、中国建筑第二工程局优质工程1142北京市建筑结构长城杯及省部级结构优质工程申报程序1153北京市建筑长城杯工程(竣工)、中建总公司优质工程及省部级优质工程申报程序1164中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)工程申报程序118第五节 创高等级优质工程考核与奖罚办法120附录:各种通
10、用表格121质量工程师登记表121施工质量自检记录122交接检查记录123检验批划分124分部分项工程划分125检验批质量验收记录表126分项工程质量验收记录表127分部(子分部)工程质量验收记录表128单位(子单位)工程质量竣工验收记录129单位(子单位)工程质量控制资料核查记录130单位(子单位)工程安全和功能检验132单位(子单位)工程观感质量检查记录表133施工质量问题整改通知单134施工质量问题整改情况反馈单135施工质量问题罚款通知单136施工质量管理考核表137结构“长城杯”第一次检查整改情况表138月度分项工程检查、验收计划139子分部、分部工程验收计划140质量事故通知单14
11、1不合格品(项)处置记录表142严重质量问题停工整改通知单143纠正和预防措施通知单144让步接收单145质量工程师检查记录146工程质量及质量事故情况报表147创高等级优质工程滚动计划148会议签到表149收文登记薄150发文登记薄151停工通知单152复工通知单153第一章 公司质量方针、目标1第一节 公司质量方针、目标11.公司质量方针12.公司质量目标1第二节 公司年度质量目标1第三节 分公司年度质量目标1第四节 项目经理部质量目标21项目经理部质量目标22项目经理部阶段质量目标2第二章 质量管理组织机构3第一节 公司质量管理组织机构3第二节 公司质量管理体系3第三节 分公司质量管理体
12、系5第四节 项目经理部质量保证体系6第三章 质量管理职责8第一节 公司质量管理职责81.总经理质量职责及权限:82.总工程师质量职责及权限:83副总经理质量管理职责及权限:94副总工程师质量管理职责及权限:95质量保证部质量管理职责及权限:106质量保证部岗位职责及权限:107项目工程部质量职责及权限:138科技部质量管理职责及权限:139物资中心质量管理职责及权限:1410机电管理部质量管理职责及权限:14第二节 分公司质量管理职责151分公司经理质量管理职责及权限:152分公司副经理质量管理职责及权限:153分公司总工质量管理职责及权限:164分公司质量部门质量管理职责及权限165分公司工
13、程主管部门质量管理职责及权限:176分公司技术部门质量管理职责及权限177分公司物资部门质量管理职责及权限:17第三节 项目经理部质量管理职责181项目经理质量管理职责及权限:182机电经理质量管理职责及权限:193生产经理质量管理职责及权限:194项目总工程师(土建、机电)质量管理职责及权限:195.质量部门质量管理职责及权限:206.技术部质量管理职责及权限:217工程部质量管理职责及权限:218物资部门质量管理职责及权限:229综合办公室质量管理职责及权限:2210质量工程师质量管理职责及权限:2211工长(土建、机电)质量管理职责及权限:2312方案工程师质量管理职责及权限2413内业
14、技术员质量管理职责及权限2414测量员质量管理职责及权限:2415资料员质量管理职责及权限2516. 试验员质量管理职责及权限:2517. 材料员质量管理职责及权限:2517.4做好相关记录,负责相关工程资料的收集、整理与移交。第四章 质量管理程序26第四章 质量管理程序27第一节 质量管理策划271“施工组织设计和施工方案”策划272质量控制点策划27第二节 质量管理实施271.公司质量管理实施272分公司质量管理实施283项目经理部质量管理实施28第三节 质量管理验证401.公司质量管理验证402.项目质量管理验证42第五章 质量管理制度46第一节 技术交底制度461施工技术交底462施工
15、组织设计交底483施工方案交底494分项技术交底49第二节 测量放线复核制度501工程定位测量复核502基槽测量复核513楼层测量复核514装修测量复核525室外道路、管线测量复核52第三节 基础验槽制度521基槽验收内容522基槽验收程序52第四节 材料、构配件、设备检验制度531在供应商处材料、构配件、设备检验532材料、构配件、设备进场检验533进场材料、构配件、设备复试544办理验收手续555材质证明、合格证等资料的收集55第五节 样板施工挂牌制度551半成品、成品样板挂牌562施工过程样板挂牌563工序样板56第六节 质量工程师培训上岗制度581质量工程师应该具备的素质582质量工程
16、师配置与招聘59第七节 过程三检制度601“三检制”检查内容612“三检制”具体要求613实行双重考核评价62第八节 关键特殊工序质量控制制度62第九节 质量检验制度641质量检验依据642 质量检验层次的划分643质量检验程序及组织644质量检验方法685质量检验要点68第十节 成品保护制度691成品保护的要求692成品保护的一般措施693成品保护的管理69第十一节 技术资料管理制度701技术信息资料管理702施工技术资料的管理70第十二节 质量例会制度711公司质量例会712项目每周质量例会72第十三节 质量事故调查报告制度721质量事故722严重质量事故723重大质量事故734质量事故的
17、调查、报告735严重质量事故的调查、报告746重大质量事故的调查、报告75第十四节 质量考核制度771对分公司执行半年质量管理工作考核772对公司直属项目季度质量管理工作考核78第十五节 质量奖罚制度791质量奖励792质量处罚79第十六节 质量月活动制度841“质量月”活动的组织842“质量月”活动的宣传843 “质量月”活动的开展844“质量月”活动的时间安排84第十七节 竣工保修制度851保修范围852保修期限853工程竣工保修854保修注意事项865工程回访866顾客投诉处理867保修费用87第十八节 质量问责制度871总经理的质量问责872质量主管领导的质量问责873公司质量保证部的
18、质量问责87第十九节 迎检制度881公司迎检工作882项目迎检工作88第六章 质量管理内业资料89第一节 工程质量管理资料891.工程质量管理记录892.工程材料质量记录893.施工过程质量记录资料89第二节 工程质量保证资料902质量保证资料要有追溯性913质量保证资料要真实准确914严肃质量保证资料的签认和审批925设备安装质量记录资料92第三节 项目质量工程师检查资料931质量检查记录932收发文记录933检验批验收记录934项目质量管理资料的内容93第四节 工程质量保证资料的核查941对现场原材料、半成品、成品资料的核查内容942地基与基础工程资料的核查内容953主体结构工程资料的核查
19、内容954 装饰装修工程资料的核查内容955建筑给排水、采暖、通风及空调工程资料的核查内容966建筑电气、智能建筑、电梯工程资料的核查内容967竣工验收备案资料96第七章 质量创优管理98第一节 组织机构及职责981公司创优组织机构982项目创优组织机构102第二节 公司创优质量管理程序1031创优策划1032创优实施1033优质工程的验证104第三节 项目创优质量管理程序1051创省部级结构优质工程项目质量管理程序1052创省部级(竣工)、鲁班奖(国优)工程项目质量管理程序109第四节 优质工程申报程序1141区优质、市优质、中国建筑第二工程局优质工程1142北京市建筑结构长城杯及省部级结构
20、优质工程申报程序1153北京市建筑长城杯工程(竣工)、中建总公司优质工程及省部级优质工程申报程序1164中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)工程申报程序118第五节 创高等级优质工程奖励标准121第六节 创高等级优质工程考核与奖罚办法122附录:各种通用表格123质量工程师登记表123施工质量自检记录124交接检查记录125检验批划分126分部分项工程划分127检验批质量验收记录表128分项工程质量验收记录表129分部(子分部)工程质量验收记录表130单位(子单位)工程质量竣工验收记录131单位(子单位)工程质量控制资料核查记录132单位(子单位)工程安全和功能检验134单位(子单位)工程观感质
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