天通苑儿童俱乐部地产项目商业计划书(终结版).docx
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1、商业计划城市海景投资顾问有限公司康宁2009年12月1目 录 项目概况 市场分析 战略规划 投资计划 财务预测 融资计划2项目概况项目名称项目团队项目规模(拟建)项目功能项目选址项目定位历史运营情况3项目名称:来自项目的战略合作伙伴u 本项目拟采用合作冠名形式,即在 国际儿童城的基础冠以合作商的名 号u 比如, 联想国际儿童城 海亮国际儿童城远大国际儿童城u 给合作伙伴潜在广告效应4项目团队:前期先配备总经理、财务总监、市场总监等人员 其他人员配备已在选聘中5营业面积:2万平方米项目规模:相对来讲,拟建规模已是全国之最该等规模在二、三线城市应该最大规模但可根据具体市场调查结果调整规模销售规模:
2、2万张卡年营业额4千万元6儿童美食广场 儿童商品街儿童剧院儿童酒店项目功能:本项目包括五大功能儿童俱乐部 项目功能72 运动类艺术类美术:书法、 绘画表演:朗诵、 形体舞蹈:民族舞、现代舞1 球类:乒乓球 、高尔夫、 篮球、 网球、足球其他: 武术、 跆拳道、游泳、攀岩英语:幼儿英语、考试英语 教育中心 数学:奥数、 珠心数、家教辅导语言学:普通话、日语、德语、法语等 知识类 3 国学类经典古籍:三字经、 百家姓、论语其他: 唐诗、宋词等儿童俱乐部-教育中心音乐:钢琴、 古筝、 小提琴、二胡等4 8儿童俱乐部-娱乐中心儿童乐园:PARTY乐园:生日聚会、录音棚滑梯、跳床、海洋球、旋转木马等娱乐
3、园:捉迷藏、跳皮筋、互动游戏娱乐中心沙滩乐园:沙滩寻宝、沙滩游戏DIY乐园:过家家、 陶艺、手工戏水乐园:水滑梯、蘑菇池9儿童俱乐部-健康中心儿童体验儿童智力测验儿童健康咨询10儿童俱乐部-CAI中心游戏专利教学装置教学该儿童多媒体教学装置包括一个 教学主机和6个学生机,教学主机 控制连接学生机,教学主机和学 生机均分别装配在箱壳体中, 每 两个相对设置的学生机装配在同 一箱壳体中, 各箱壳体成一直线 排列设置,教学主机的箱壳体10 和学生机外的箱壳体20上开设有 显示屏窗口12和21,该显示屏窗 口处装配显示屏幕。 教学主机及 其箱壳体10位于一端部,该箱壳 体整体扣装在计算机主机和显示 屏
4、的外部,其前端的箱壳体侧面 具有显示屏窗口12,该显示屏窗 口两侧的箱壳体侧面设置有音箱 11,排列设置的各箱壳体的另一 端部的一箱壳体30内设置有网络 连接设施及音箱等控制设备,其 外的箱壳体上也设置有音箱。 中 间的三个箱壳体的两相对侧边分 别设置显示屏窗口21,教师主机 和各学生机的显示屏窗口下端的 箱壳体的边缘向外水平延伸形成 一台面22,该台面可以作为放置 学习资料的课桌台。该箱壳体为 罩设在计算机的主机和显示屏外 的耐热绝缘壳体,其一并将连接 线路和电力线路罩设在内部,提 高了使用安全性。11儿童俱乐部-亲子中心和配套服务亲子中心亲子乐园学步乐园配套服务家长视频休息区家长健身区12
5、1234项目选址:基于交通、安全、 文化等角度考虑城市次主干道相对安静车辆较少交通便利往来方便停车容易城市常住人口均知晓的地方容易做宣传市民心理容易接受接近城市教育区或商务区教育或文化气息较浓人口比较集中13项目定位:基于年龄、人口数量、经济收入等角度确定城市规模儿童年龄0-8岁的儿童提供娱乐场所每一个中心城市设立国 际儿童城城市经济人 口 分 布14目前已运营的城市海景儿童俱乐部的概况15历史运营情况: 寒暑假期间会员增加显著2009年儿童会员增加数量2502001501005001311262362121071021019283756765第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 第6月 第
6、7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月2009年共招收儿童会员1397人, 平均每人收费2020 元/人, 2009实现营业额283万元16人口结构分析市场分析儿童娱乐市场价值重点城市经济分析竞争状况分析市场需求预测1714%小学程度37%2005年11月1日零时受教育人口部分情况大学程度 6% 高中程度初中程度43%我国人口现状:中国是世界上人口最多的国家,受教育程度 不算高,儿童占22%左右 各年龄段人口分布5岁9岁 6%0岁4岁年5%10岁14岁 8%15岁19岁 9%其他72%2005年11月1日零时,全国31个省、自治区、直辖市和现役军人的总人口为130628 万人, 与
7、2000年11月1日零时第五次全国人口普查的总人口126583万人相比,增加 了4045万人, 增长3.2%;年平均增加809万人, 年平均增长0.63%。根据调查数据推 算,2005年年末总人口为130756万人18城市与非城市儿童人口比例城市儿童数量34%非城市儿童人口数量66%全国儿童人口分析:行业背景有关统计显示,中国2005年儿童 人口数量为3.5亿,每年新生儿童1500万(保守估计)4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.50.152.90 累计儿童人口(0-12岁).303.050.453.203.350.60.753.50 每年新出生儿童4.11.35.903.65
8、03.81.053.951.202001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年3.5亿儿童, 其中城市儿童数量为1.2亿假设按此增长率,预计2009年(0-12岁) 儿童4.1亿预计2009年(0-8岁) 儿童1.35已191200800500单位: 元/月、人不同城市儿童月支出1400120010008006004002000一线城市二线城市三线城市儿童消费结构:食品消费仍占较大比重,59%,而教育和娱乐分 别占比21%和7%;一线城市消费明显高于二、三线城市儿童消费结构教育21%服装6%零用钱医疗 3%4%娱乐7%食品59%一、二
9、、三线城市, 平均每月每个儿童消费月833元左右20儿童年龄段不同,消费特点也不同1感知阶段该阶段(27岁之间)儿童 最显著的特点是消费认知依赖 于观察所得。儿童的消费认知 以感知性为特点,以客体的单 一维度为基础, 并且只从自己 的角度来观察客体的细节特征这一阶段的儿童处于学龄前 期,他们对商品的喜好简单而 直接,喜欢就想拥有,父母难 以引导他们转移注意力到其他 商品,这在5岁以下的孩子身 上表现尤为明显2分析阶段这个阶段(711岁之间) 的儿童社会认知能力显著提 高,由具体思维发展到抽象 思维,他们开始区分广告、 品牌、产品种类和价格等概 念,并学会在他人经验基础 上进行概括这个阶段的儿童
10、选择产品 时不只考虑其外观,还加入 了对产品基本功能和特性的 考虑。10岁以后的儿童对媒 体广告的识别和感知力有所 提高,对媒体宣传的产品关 注度和占有心理显著降低3反思阶段 这个阶段(1116岁之间) 的儿童和青少年的社会认知功 能日渐成熟,获得对周围环境 的抽象思维能力,他们开始多 角度地分析问题。他们往往通 过思考和讨论进行反思,思维 更具有逻辑性在这个阶段,儿童青少年消 费者更加重视作为一个消费者 的社会意义,品牌的意识明显 强于前两个阶段21看病5%4-6岁儿童消费结构食品50%零用钱2%娱乐9%教育29%服装5%大儿童、 小儿童, 消费有差异0-3岁儿童消费结构看病6%零用钱娱乐0
11、%7%教育12%服装6%食品69%7-12岁儿童消费结构零用钱7%服装看病4%娱乐 6%教育21%7%食品55%22 城市家长的文化程度越低,越注重孩子的“吃”和 “穿”.本次调查结果显示,初等文化程度的家长, 用于孩子“食品 ”方面的投资占儿童消费总支出的 60.5%,分别高出中等文化程度和高等文化程度家长 1.5和5.8个百分点;初等文化程度和中等文化程度 家长用于“服装 ”方面的支出均为6.4%,高出高等 文化程度家长0.2个百分点 中等收入家庭(人均月收入在1001-1750元之间)对 孩子“食品 ”和“服装 ”方面的支出比例较高 家庭收入越高,越注重孩子的教育 伴随计划生育政策的实施
12、和深入,“4+2+1 ”的家庭 结构逐渐成为社会主流,六个家长围着一个孩子转,孩子在家庭和社会中的地位不断提高,优生优 育的观念变得深入人心家庭结构的不同影响儿童的消费结构也不同100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%0%不同受教育层度的儿童消费结构4.90% 4.30% 4.60%19.30%6.40%4.60% 4.80% 8.10%3.80%4.70%6.60%19.50%21.80%6.40%6.20%60.50% 59.00% 54.70%初等文化中等文化高等文化 食品 服装 教育 娱乐 看病 零用钱23=经测算儿童娱乐市场的价值:2009年市
13、场价值955亿元人民币经济逻辑4.1亿儿童34%城市儿童833平均 每月支出7%娱乐支出价值955亿24目前, 每个城市都有儿童娱乐场所,但是, 都无法与本项目 想的规模相比较,该项目的竞争优势就是规模经济欢乐谷动漫大型集团,如宏梦集团大型儿童培训集团如东方爱婴集团等 将是很大潜在竞争者,他们的主要优势:1.熟悉娱乐或儿童市场2.资金比较充裕因此,其威胁性比较大本项目的实验形成已运行两年,已于许多儿童娱乐提供商形成良好的合作关系;并且本公司对 儿童娱乐项目开 发拥有多年经验蟹岛城市海景 就是本公司的经 典之作因此供应商的 议价能力比较弱每个城市的小儿童中心,或者游乐园会对本项目产生一点,替代效
14、应,但是,本项目将会提供一站式的儿童消费服务, 因此,其替代性不 是很强本项目主要向 儿童提供娱乐与 学习服务, 同时配有儿童 购物街电影院 儿童酒店和家长 休息活动等本项目是集娱乐学习休闲餐 饮于的儿童中心, 一旦对该服务的 消费形成习惯将 会很难改变, 因此,购买者的 议价能力不是很 高25 第一阶段沈阳、成都、石家庄 第二阶段无锡、长沙、西安 第三阶段济南、厦门、贵阳目标市场开拓顺序市场价值无锡 贵阳9% 5%成都27%长沙9%沈阳16%济南8%石家庄10%厦门 西安7% 9%单位:万元200150100500假设1%市场份额的情况17910858 60 47 66 503560贵阳 成
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