华南理工大学 广州市芬芳环保科技有限公司项目运营报告.docx
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1、迁區担目虹nnii耳W訓員受痼囲财躍哲国N4sContents 目录xecutive summary第一章执行概要/11.1公司介绍/ 11.2市场分析/ 21.2.1市场背景/ 21.2.2市场机会/ 31.2.3目标市场/ 31.3商业模式/ 41.4发展战略/ 51.5财务概况/ 51.5.1收益概况/ 51.5.2财务指标/ 61.6创业团队/ 7Business introduction 第二章业务介绍/82.1行业术语解释/ 8suoa)2.2污水管网调研/ 82.2.1业务流程/ 92.2.2成功案例/ 122.3河涌污染情况调研/ 132.3.1业务流程/ 132.3.2成功案
2、例/ 172.4清洁生产审核/ 192.4.1业务流程/ 192.4.2成功案例/ 20ervice Features And Advantages 第三章服务特色与优势/ 223.1服务理念/ 223.1.1 专业 / 223.1.2 高效 / 233.1.3 周到 / 233.2业务服务能力/ 243.2.1服务质量评价/ 243.2.2服务质量管理/ 253.3竞争优势/ 263.3.1低成本运营/ 263.3.2资深技术专家团队/ 263.3.3长期合作伙伴与客户资源/ 27Business Models 第四章商业模式/ 284.1商业模式全局/ 284.1.1重要合作/ 294.1
3、.2关键业务/ 294.1.3核心资源/ 304.1.4价值服务/ 304.1.5客户关系/ 304.1.6渠道通路/ 314.1.7客户细分/ 314.1.8成本构成/ 314.1.9收入来源/ 314.2盈利模式/ 324.2.1公司盈利点/ 324.2.2现金流动情况/ 334.2.3信息流动情况/ 34nvironmental Analysis第五章环境分析/ 355.1 PEST分析 / 355.1.1政治环境/ 355.1.2经济环境/ 375.1.3社会文化环境/ 385.1.4技术环境/ 385.2行业分析/ 385.2.1行业背景/ 385.2.2行业市场分析/ 39S0)0
4、5.2.3水质调研行业生命周期分析/ 405.2.4行业竞争分析/ 405.3经营环境分析/ 445.3.1竞争对手分析/ 445.3.2水质调研主体需求分析/ 465.4内部环境分析/ 475.4.1资源分析/ 475.4.2企业能力分析/ 475.5 SWOT分析 / 48orporate Strategy第六章公司战略/ 506.1公司概述/ 506.2公司发展战略规划/ 526.3公司战略路径/ 526.4公司阶段目标/ 536.4.1公司发展实施方案/ 546.4.2主营业务组合计划/ 566.5竞合战略/ 576.5.1 合作 / 576.5.2 竞争 / 576.6动态战略管理/
5、 586.6.1初期竞争行动/ 606.6.2持续竞争行动/ 606.6.3竞争对手的选择及分析/ 61arget Market Selection And Trediction 第七章目标市场选择与预测/ 627.1市场细分/ 627.2目标市场选择/ 627.2.1细分依据/ 627.2.2市场潜力/ 637.2.3确定目标市场/ 657.3市场定位/ 667.4市场销售预测/ 66arketing Strateg 第八章晉销策褐/ 688.1主营业务营销策略/ 688.1.1服务策略/ 688.1.2业务流程策略/ 698.2定价策略/ 718.2.1服务定价目标/ 718.2.2服务收
6、费项目/ 718.23定价策略选择/ 728.2.4行业竞争者定价和收费模式分析/ 728.3渠道策略/ 748.3.1渠道目标/ 748.3.2 直销 / 748.4宣传方案/ 758.4.1广告宣传/ 758.4.2人员宣传/ 768.4.3公共宣传/ 768.5促销方案/ 778.6品牌营销/ 788.6.1品牌塑造/ 788.6.2品牌推广/ 798.6.3品牌强化/ 798.7关系营销/ 79第九章公司经营与管理/ 80ompany Business And Management9.1组织体系设计/ 809.1.1组织架构/ 809.1.2公司治理/ 829.1.3主要岗位说明书/
7、839.2人力资源供需规划/ 859.3人才招聘/ 869.3.1校园招聘/ 869.3.2社会招聘/ 879.3.3内部竞聘及员工内部推荐计划/ 879.3.4网络招聘/ 879.4薪酬福利及激励方案/ 899.4.1员工职务等级划分表/ 899.4.2员工薪酬设计/ 909.4.3薪酬改善及激励方案/ 929.4.4薪酬激励策略/ 929.4.5员工晋升机制/ 949.5绩效考核/ 949.5.1关键业绩指标的建立/ 959.5.2平衡记分卡/ 969.6培养体系/ 969.6.1能力素质模型构建/ 969.6.2人员培养与开发方案/ 96inancinq Plans第十章谱资计划/ 10
8、010.1资金结构与规模/ 10010.2资金运用/ 101inancial Analysis第十一章财务分析/ 10411.1主要财务假设/ 10411.2历史财务数据/ 10511.2.1营业收入/ 10511.2.2营业成本及期间费用/ 10511.2.3净利润与现金流/ 10711.2.4财务指标/ 10811.2.5财务报表/ 10911.3未来财务预测/ 10911.3.1营业收入预测/ 10911.3.2营业成本预测/ 11011.3.3利润总额与税费预测/ 11211.3.4现金流预测/ 113*11.3.5利润分配预测/ 11411.3.6财务报表预测/ 11411.4财务指
9、标分析/ 11411.4.1指标分析/ 11711.4.2指标分析小结/ 116Risk Analysis第十二章 风险分析/ 11812.1风险识别/ 11812.1.1风险分类/ 11812.1.2风险分析/ 11912.2风险评估/ 12212.2.1风险总估/ 12212.2.2风险细估/ 12312.2.3风险评估系/ 12412.3风险应对/ 12412.3.1宏观风险/ 12412.3.2行业风险/ 12512.3.3内部风险/ 126附录一绿穗团队介绍/ 129附录二公司证照/ 133附录三公司专家顾问合约书/ 135136附录四环境工程项目咨询和设计合作协议附录五 公司CIS
10、手册/ 139附录六公司网站信息平台/ 147附录七员工年终考核表/ 148附录八 广东工业大学学生创业(孵化)基地优惠政策/ 150附录九 相关税收优惠政策(节选)/ 151附录十财务报表/ 153附录十一部分业务信息来源/ 171附录十二实习生现场操作手册/ 172S0)0公司介绍第一章执行概要市场分析1.1公司介绍商业模式广州市绿穗环保科技有限公司是一家专注于河涌污染情况调研和污水管网 调研的环保咨询服务公司。污水管网调研业务是针对委托企业(主要是污水处理 厂)的进水污染物浓度较低的问题,对其纳污范围内的污水管网进行调查研究。 分析原因并提供管网改造的合理化建议,以提高污水处理厂进水浓度
11、和污染物减 排量,使污水处理厂的效能得到最大限度的发挥。河涌污染情况调研业务,是对 委托范围内的河涌流域内的村(居)的排水情况、污水水质、内河涌水质等情况进行全面的摸查,为农村污水处理设施建设和内河涌水环境综合整治的论证、规划、建设提供重要的参考依据。公司发展大事记如表1-1所示。时间事件项目金额 (万元)2009年4月团队核心成员协助老师完成佛山市顺德区乐从 污水管网的调研工作-2010年3月团队组建完成,成立工作室-2012年2月完成工商登记-2012年5月佛山市高明区中心城区污水管网调查及污水处理 优化布点调研41.82012年6月中山市黄圃镇污水管网调研16.82012年8月志恒电镀厂
12、清洁生产审核6.02012年8月潮利五金配件厂清洁生产审核6.02012年11月佛山市顺德全区河涌污染情况调研167.02013年7月顺德区勒流镇生活污水处理厂清洁生产审核6.02013年7月顺德区龙江镇生活污水处理厂清洁生产审核6.02013年7月顺德区乐从镇生活污水处理厂清洁生产审核6.02013年8月顺德区科技工业园污水处理厂清洁生产审核6.02013年11月西南涌流域污水处理厂纳污管网现状及建设情况调查31.42013年11月芦苞涌流域污水处理厂纳污管网现状及建设情况调查2013年12月顺德区港汇环保污水处理有限公司清洁生产审核6.02014年1月与中国华西工程设计建设有限公司佛山分公
13、司 签订合作合同-2014年3月北马河流域污染情况调研7.82014年3月新涌大河流域污染情况调研7.8表1-1公司发展大事记一览表财着况1 /174公司介绍2/174市场分析由此可见,公司各项主营业务在不断运作,持续积累经验、行业人脉与资金。 为增强公司实力,公司将于2014年第四季度增资47万元。通过前期调研项目的 积累,公司拥有该行业的关系网,以“服务生态城市,创享绿色经济”为使命,秉 持着“用专业的知识和优质的服务为企业创效”的宗旨,为客户提供专业、高效、 周到的技术调研和咨询服务。我公司主要得到广东工业大学水污染控制工程专家罗建中教授的指导,并与 广东工业大学的专家教授建立了良好的合
14、作关系,逐步构建了专家资源库。专家 团队架构如图1-1所示。专家团队商业模式发展战略河涌管网调研专家清洁生产审核专家1.2市场分析财着况1.2.1市场背景(1) 污水管网调研业务开展的必要性创业团队广东省“十二五”主要污染物总量减排实施方案中明确规定:珠江三角 洲地区城镇生活污水处理厂进出水COD年平均浓度差达到130mg/L(毫克每升) 以上;粤东、粤西地区城镇生活污水处理厂进出水COD年平均浓度差达到 110mg/L以上;粤北地区城镇生活污水处理厂进出水COD年平均浓度差达到 100mg/L以上。因此,较多的污水处理厂需要进行污水管网调研,从而提高自身 的处理效率以达到政府要求。(2) 河
15、涌污染情况调研业务开展的必要性根据中国环境状况公报数据显示:2012年,全国废水排放总量为684.6 亿吨,化学需氧量排放总量为2423.7万吨,氨氮排放总量为253.6万吨。随着第一章执行概要大量的废水排入河流,污染情况不容忽视。其中,废水主要来源于农业面源和工 业点源。政府部门为了对河流进行有效性的水污染控制规划,就必须先清楚河流 流域范围内的基本水质情况和排水情况。因此,政府在规划治理前需要进行河涌 污染情况调研。122市场机会对于污水管网调研,广东2个省级市、19个地级市就拥有368个污水处理 厂,但是,处理量却远赶不上排污量。处理量缺口主要出现在广东二、三线城市, 通过污水管网调研,
16、可以为提高已建造污水处理厂的减排量和处理能力打下基 础。“十二五”期间,广东省城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资共约621.6 亿元。其中,完善污水处理厂配套管网建设投资约270亿元。对于河涌污染情况调研,广东省正式出台广东省珠江三角洲河涌整治与修 复规划,规划的范围为珠江三角洲地区改革发展规划纲要所涉及的9个 地级以上的市一共169条河涌。规划提出到2015年,水质污染基本得到控制、 水生态逐步改善,达到规划景观标准;跨市断面水质达标率达到88%及其以上; 并提出河涌污染整治必须在科学规范的调研基础上才可以开展。因此河涌污染情 况调研作为河涌污染整治规划中的第一步有着丰富的市场容量和广阔
17、的发展空 间。1.2.3目标市场我公司STP战略如图1-2所示。市场细分广东省环保职能部门广东省污水处理厂目标市场广东省二三线城市需要进行河网治理的政府部门进水COD浓度偏低、污染物减排量未达标的污水处理厂-需要进行清洁生产或希望通过清洁生产申请奖励基金的企业市场定位专业、高效.周到的环保调硏.咨询服务机构5 /174图1-2公司业务目标市场战略图1.3商业模式我公司商业模式全局如表1-2所示。表1-2商业模式全局表市场分析商业模式KP重要合作 中国华西工 程设计建设 有限公司佛 山分公司广东工业大 学广东工业大 学学生创业(孵化谨地KA *、 关键业务 河涌调研 管网调研发展战略KR核心资源
18、 校园人才 储备库环保智库资源高效调研模式财着况成本结构 人力成本 宣传成本折旧费用 运营成本VP价值服务 致力于水质 调研服务, 为城市污水 处理厂、政 府相关环保 部门提供精 确的调査数 据、严谨的 分析结果、 合理地解决 方案为客户节省 时间优化效 率 帮助客户降 低项目成本提升客户社 会形象,塑 造良好口碑soCR 一客户关系伙伴型客户 关系:不断 地协同客 户,帮助客 户解决问 题,支持客 户的成功, 实现共同发 展CS f客户细分污染物浓度 减排量未达 标的污水处理厂CH渠道通路专业渠道 专业客户社交媒体 网络渠道公共关系网需要进行河 网治理的政 府部门有清洁生产 需求的企业 有环
19、评需求 的企业R V收入来源水质调研费用清洁生产咨询服务费环评报告编写支付方式:银行转账、分期付款执行概要1.4发展战略我公司业务发展战略如图1-3所示。生存期:成长期:成熟期:2012年2。13 年2014-2016 年2017 年及以后目标:目标:目标:已进入佛山市市客户数長拟增30在业内建立良好的场;个;口碑信誉;积累客户数眞12完成从佛山市到广积极发展工程设计个;东省其他二.三线蟀;成为水质调研最具城市的以点带面的塑造绿穗环保品牌竞争力的新生力量战略布局;形象。(广东省前20以逐步开拓工程设计内).业务.市场范围:市场范围:市场范围:以山.中山两市拟碰东莞和清远地立足广东省地区,作为市
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