项目管理(ppt 28)--项目的计划_项目管理.ppt
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1、日 新奥燃气 20042006 年营销规划 部文档,注意保密16 建设星沙 LNG 储 站 左宣松2004 年 2 月 28 日 气源保障 建设捞刀河 LNG 储站 左宣松2003 年 11 月 31 日 新建住宅 建设费 5154 万 元,气费 725 万 元 李星罗2004 年 12 月 31 日 新装燃气 开发 老户(单位住户) 服务费 1142 万 元,气费 141 万 元 李星罗2003 年 12 月 31 日 签约长丰猎豹 建设费 581 万元, 气费 450 万元 余祖珊2003 年 12 月 31 日 签约 HEG 公司 建设费 172 万元, 气费 710 万元 余祖珊200
2、3 年 12 月 31 日 签约经阁铝业 建设费 50 万元, 气费 300 万元 余祖珊2003 年 12 月 31 日 签约 LG 公司气费 3580 万元余祖珊2003 年 12 月 31 日 工商户开 发 20 家中小工商用 户 服务费 100 万元, 气费:346 万元 余祖珊2004 年 12 月 31 日 公关、广 告 LNG 气源宣传 公司形象宣传 产品与服务宣传 广宣专员 (三)(三) 情景分析和情景分析和 0404 年度市场开发目标年度市场开发目标 1 1、20042004 年目标情景分析年目标情景分析 2004 年计划年计划 有把握的有把握的力争的力争的 指标名称指标名称
3、 业务量单位业务量单位业务量业务量价格价格 收入收入 (万元)(万元) 业务量业务量价格价格 收入收入 (万元)(万元) 民用户发展户 3500040000 发展指标发展指标 工商户发展方/日 106000136000 民用户安装户 35000243085053800024309234 安装指标安装指标 工商户安装方/日 13600020011751400002001255 燃气灶具台 1225040049013300400532 销售指标销售指标 热水器台 73508005887980800638 民用户 46244700 气费指标气费指标 工商户 53865566 合计合计 2076821
4、925 新奥燃气 20042006 年营销规划 部文档,注意保密17 2、关键影响因素及控制措施 3 3、开发目标:、开发目标:20042004 年开发目标详见市场计划分解表年开发目标详见市场计划分解表 (四)(四) 人员及资金配置计划人员及资金配置计划 1.1.市场开发组织建设市场开发组织建设 专专专专专 专专专专专专 专专专专专专专专专专专专专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专 专专专专专专 专专专专专 专专专专专专 专专专专专专专专专专专专专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专专 专专专专 专专专专专专 2.2.人力资源需求计划人力资源需
5、求计划 部门一季度二季度三季度四季度 内勤1 工商户助理2 合计3000 3.3.资金需求计划(万元)资金需求计划(万元) 项目一季度二季度三季度四季度 关键影响因素关键影响因素控制措施控制措施 气源供应问题气源供应问题 降低 LG 用气量,未来改造制造部分 积极联络中原油田 LNG,缩短物流距离,加快 LNG 储罐站的周转时间 小区液化气竞争小区液化气竞争规范市场,落实特许经营权和长政函 2002 89 号文件 ,限制小区液化气发展 燃气具问题燃气具问题 克服湖南省燃气管理条例的不利影响,提高服务质量,借助置换优势,保 住现有市场占有率 新奥燃气 20042006 年营销规划 部文档,注意保
6、密18 广告宣传 办公费用0.110.130.130.13 公关费用和奖金 人员工资、福利 合计合计 前列;西南最大的电信交换枢纽落户南缘。优越的地理位置和发达便捷的交通、通信条件赋予了重庆北部新区明显的区位优势。另外,市政府还将建立大容量的城市轨道交通系统,在主城区内布设五条轨道交通线路,线路总长119公里,其中五号线就由童家院子经冉家坝、高家花园大桥、杨公桥、上桥至中梁山,线路长22公里。轨道交通线网密度为每平方米0.36公里。这一举措将大大改善该地区的交通状况十一、教育配套为保证未来业主子女得到最好的教育,金科天湖美镇与巴蜀中学达成共识,业主子女可享受原滋原味的巴蜀学校教育,享受全程名校
7、教育,保证业主子女在成长中起步就领先一步。十二、物业管理金科天湖美镇由金科集团物业管理公司管理,2000年10月金科物管被重庆市评为一级物管企业,以人性化的全新物管模式,倡导“物管无小事”和“细微之处见物管差别”的特色物业管理。() 物业管理服务项目:1、 公共设备及装备的运行安装和状况保持;2、 房屋公共部位的修理;3、 小区治安、秩序及消防管理;4、 代收、缴水、电、气费;5、 24小时保安巡逻;6、 小区绿化的护养;7、 代订、送报刊杂志;8、 家政服务;(2)、物管费的收取标准:金科物管公司被评为重庆市一级物业管理单位,因此,金科天湖美镇将严格按照江北区物价局核定的金科天籁城物业管理收
8、费标准执行。初步定为:(3)大修基金、三通费的有关规定和收费标准:一个物业管理区域有两个及两个以上的产权人的,应当建立物业公共部位,公用设备维修基金。维修基金属全体业主所有,专项用于物业公用部位、公用设备、设施保修期满后的大、中修和更新改造,因数额巨大,日常管理收费无法负担,因此以基金的形式事先提取。维修基金的使用分为以下几个方面:1)业主委员会成立前,由房管局代管;2)业主委员会成立后,经同意后交物业管理企业代管,并定期接受业主委员会的检查、监督;3)物业管理企业发生变换时,代管的维修基金帐目经业主委员会审核无误后应当办理帐户转移手续;4)维修基金专款专用;5)业主转让房屋产权时,其大修基金
9、不退还,随房一同过户;6)各级房地产行政主管部门和财政部门负责指导、协调、监督、维修基金的管理和使用。四通费定为 元/户。大修基金分为:非电梯住宅按总房款的2%收取,电梯住宅一、二楼按总房款的2%收取,三楼以上按总房款的3%收取。十三、房价及付款方式十四、按揭银行十五、相关费用及按揭所需资料(一) 税费(按当时国家规定的有关政策)(1)按成交价计税费(2)住宅: 所有权登记费 元/套(买方)。契税 .%(买方),合同印花税 %(买卖双方各)(二) 按揭费用(按国家规定的相关政策) 1、保险费 2、抵押登记费: 元3、借款印花税:4、公证费: %(三) 买受人办理预购商品房合同登记应提交的手续;
10、1、重庆市商品房买卖合同(一式 份)2、身份证(复印件)3、付款凭证(复印件)4、房屋共有人申请表5、重庆市房地产交易合同登记申请表(四) 买受人办理房屋按揭贷款应签署和提供以下资料(以销售支持部最终文件为准)1、房屋产权共有人身份证2、重庆市房地产交易合同登记表3、个人住房贷款申请审批表4、个人购房借款合同(一式四份)5、重庆市预购商品房抵押贷款合同(一式四份)6、委托转帐付款授权书7、委托使用牡丹卡帐户代缴个人住房借款声明8、个人住房保险投保单(一式二份)9、个人购房贷款借款凭证(一式六份)10、个人住房贷款借款人谈话记录11、房屋产权共用人授权书12、房屋产权共用人户口复印件十六、市场竞
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