远卓—天津灯塔—天津灯塔2002年财务预算.doc
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2002年费用预算说明 2002年预计损益表 (单位:万元)销售收入26,013 销售成本18,005 经营毛利8,008 管理费用4,091 营业费用2,165 财务费用1,700 投资收益200 营业支出100 利润总额152 具体说明如下:一、 销售收入预算假设产品价格与2001年保持不变,总销售量为22800吨,其中缤纷牌销量由原计划2200吨调整为5000吨。二、 销售成本占销售收入的比例为69.22%(2001年为81.17%),其中材料成本和制造费用的比例分别为56.92%(2001年为71.48%)和12.30%。(2001年为15.69%)三、 毛利率为30.78%(2001年为12.83%) 以上三项详见附表一:2002年灯塔公司销售预算四、 管理费用中工资为1397万元,营业费用中网络返点费用1000万元,财务费用1700万元的利息支出未包含1.4亿元贷款利息(原计划涂料集团承担)。以上三项期间费用均已尽可能压缩。详见附表二:2002年灯塔公司期间费用预算该预算中工资数额有待法律与资源部提供进一步人员编制及新酬方案,投资收益数额参考了2001年数据,尚未经过详细测算。 灯塔财务部 2002年1月27日
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